| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA INICIACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2012 | 1649.87 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos medicos prestados na area de radiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2012 | 1109.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2012 | 5685.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2012 | 8165.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2012 | 17655.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2012 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2012 | 810.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Creche deste Municipio PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2012 | 728.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2012 | 38.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2012 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de outubro e novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2012 | 730.00 | 00043673228404 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes da localidade de Barreiros para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2012 | 400.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de almocos destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Joao Pessoa para submeter a tratamento de Saude mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2012 | 765.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2012 | 42.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2012 | 780.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2012 | 240.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2012 | 1043.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2012 | 2400.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2012 | 940.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes para equipe do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2012 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 3o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA INICIACAO PROFISSIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2012 | 3456.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAL MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2012 | 1600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2012 | 8.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2012 | 17180.25 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2012 | 20985.09 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas Efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2012 | 130.00 | 00003156495425 | GILVANILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para o pessoal de Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2012 | 4931.42 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de bilhete de passegens aerea conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2012 | 27157.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de 12 pipas d agua destinados as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2012 | 1600.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2012 | 600.00 | 00067637159434 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de publicidade volante na divulgacao do II JEEP Cross Realizada no dia 25 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na elaboracao e atualizacao das declaracoes do DIPJ das escolas Municipais dos conselhos das mesmas durante o mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2012 | 106071.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2012 | 18146.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao INSS, do pessoal de apoio do fundef 40%. debitado no fpm, e devolvido do fundeb, para fpm. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2012 | 3385.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2012 | 23474.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2012 | 545.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de dezembrto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2012 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2012 | 1200.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o Conselho Tutelar deste Municipio mes de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2012 | 8760.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2012 | 300.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2012 | 545.00 | 00048395668449 | Jose Felipe dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2012 | 545.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Disctrito de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2012 | 545.00 | 00051522926453 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2012 | 545.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de saude do Distrito do Logradouro neste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2012 | 900.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2012 | 2157.90 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2012 | 545.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2012 | 510.00 | 00024559543828 | IRONALDO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para o Hospital Antonio Targino na Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2012 | 69932.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2012 | 19000.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2012 | 420.00 | 00003273812486 | WASHINGTON SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2012 | 3805.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2012 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria tecnica em engenharia prestados no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2012 | 90.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2012 | 1400.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal no 05 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2012 | 875.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recuperacao de carteiras escolares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de jameiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2012 | 7985.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2012 | 7939.00 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2012 | 895.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que se deslocam de outra cidade para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2012 | 15082.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2012 | 7980.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2012 | 545.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como servicos gerais no projovem deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2012 | 461.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2012 | 6277.00 | 00001371736448 | ROBSON JOSE LUCAS BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento como medico do PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2012 | 6277.00 | 00005392238408 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento como medico do PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2012 | 6277.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento como medico PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2012 | 6600.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2012 | 6277.00 | 00006857908435 | FILIPE ROCHA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento medico do PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2012 | 600.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Matas do Riachao deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2012 | 1250.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestado no motor do onibus de placa MMP 7749 pertencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2012 | 1800.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2012 | 7771.58 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao das notas fiscais emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2012 | 832.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Distrito de Logradouro para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade no veiculo GM/Corda placa KLG 4822/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2012 | 973.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2012 | 1385.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2012 | 570.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2012 | 500.00 | 14138708000118 | MARIA JOSE CESARIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2012 | 1868.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2012 | 600.00 | 00033676321472 | JOSE BASILIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores do Distrito de Logradouro para as Escolas de Ensino fundamental deste Municipio no Veiculo de placa 7097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2012 | 532.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2012 | 116.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2012 | 2080.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2012 | 3300.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775 mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 18/01/2012 | 1635.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2012 | 545.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2012 | 545.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2012 | 6000.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento como medico PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2012 | 200.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes da localidade de Logradouro para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2012 | 100.00 | 00001403279756 | TARGINO SILVA REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no Conjunto Benjamim Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2012 | 200.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terrenos baldios no conjunto Frei Damiao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2012 | 150.00 | 08883090000118 | NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2012 | 190.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2012 | 1221.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2012 | 186.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2012 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio correspondente a dois meses conforme discriminacaodos receibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2012 | 13575.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2012 | 3516.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publica do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2012 | 500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do Peti mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2012 | 5205.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Projovem mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00005392238408 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento como medico do PSF deste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2012 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2012 | 1025.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2012 | 420.00 | 00002939747482 | MARLI SUELI DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2012 | 400.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2012 | 500.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na Rua Sao Paulo s/n destinado a equipe do PSF mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2012 | 630.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 03 plantoes de 24h e 03 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2012 | 4400.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 03 plantao de 12 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2012 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2012 | 7200.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 06 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2012 | 9600.00 | 00005319940408 | GILBRAN COSTA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2012 | 560.00 | 00006206483410 | ISIS MANUELA SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2012 | 49171.63 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a execucao dos servicos no Posto odontologico, no dist. de Logradouro, deste municipio, conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2012 | 13920.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com papagamento de locacao de palco, Som e um gerador nas Festividade Natalina neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2012 | 4304.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2012 | 1716.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2012 | 215.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2012 | 2028.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2012 | 1962.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2012 | 14944.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2012 | 15960.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 25/01/2012 | 780.00 | 00028742343895 | PAULO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de melhorias das Estradas vicinais da Localidade de Lagoa D Agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 25/01/2012 | 70.00 | 00009171723455 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados na limpeza de 01 terreno Baldio Situado neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 25/01/2012 | 250.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Prefeitura Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2012 | 600.00 | 00032326726472 | HILDA MARIA MEIRELES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos domiciliares do programa bolsa familia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2012 | 222.10 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da taxa de emplamento de veiculo conform comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2012 | 1810.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2012 | 403.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2012 | 7089.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2012 | 12760.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 palco, Som, Gerador, banheiros Quimicos, e 20 tendas conforme discriminacao da nota fiscal de Servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2012 | 11700.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show pirotecnicos realizado nas festividades de Emancipacao Politica Queima de fogos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2012 | 3275.44 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2012 | 0.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2012 | 782.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2012 | 220.84 | 33683111000107 | SERPRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2012 | 700.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2012 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2012 | 2398.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2012 | 200.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentyo de servicos prestado no Conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2012 | 500.00 | 00085463574472 | MARIA CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2012 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2012 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2012 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2012 | 86.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2012 | 75767.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2012 | 9854.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2012 | 161.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2012 | 334.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2012 | 383.52 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2012 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2012 | 6396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2012 | 38120.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude PSF mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2012 | 3322.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PSB mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2012 | 32326.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos agentes Comunitario de Saude mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/01/2012 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2012 | 4222.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha do PAIF mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2012 | 1344.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de janeiro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2012 | 12363.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social Comissionado mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2012 | 4788.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria da Acao social Efetivo Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do conselho Tutelar mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2012 | 1866.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2012 | 622.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Projovem mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2012 | 25666.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2012 | 18983.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2012 | 7000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na instalacao de equipamento de retransmissao para melhoramento na cobertura do sinal e revisao geral nos equipamento existente no sistema da repetidora de Televisao destaCidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2012 | 300.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diriaS conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2012 | 270.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Secretaria da Infra estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e elaboracao de Projetos desse Municipio mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2012 | 86.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2012 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2012 | 22906.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2012 | 14541.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticio prestado a esta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2012 | 28.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2012 | 60.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2012 | 300.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2012 | 207540.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2012 | 5996.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2012 | 104225.27 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2012 | 10542.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2012 | 12785.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE efetivo da educacao efetivo 10% mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2012 | 1100.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando supervisores da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de enteresse deste Municipio no Veiculo de placa MYG 1466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2012 | 7360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2012 | 112.00 | 07081180000122 | TIAGO ALBUQUERQUE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2012 | 280.00 | 09235184000143 | UNIPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme disdcriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2012 | 52441.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2012 | 25978.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete Comissionado mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2012 | 1692.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2012 | 35.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2012 | 2146.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2012 | 10868.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2012 | 3889.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento diantero, balanceamento dianteiro, serv montagem motor, revisao sistema de freio, servicos caixa de marcha, servicos sistema eletrico e servicos geral suspensao dianteira conformediscriminacao da nota fiscal em anexeo onibus marco polo ano 1984 MMP 7749 lodato na secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2012 | 18000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a aquisicao de 250 Carteira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2012 | 18000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 Carteiras tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundmaental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2012 | 1580.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2012 | 6864.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 1.144 conjuntos de mesas e cadeiras plastica utilizadas nos eventos realiaado neste Municipio no periodo de janeiro a dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2012 | 2620.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2012 | 665.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2012 | 132.00 | 00199556000159 | 3E SOFT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2012 | 580.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2012 | 3778.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2012 | 925.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00028172361491 | ALEXANDER HNRIQUE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de transporte de uma maquina patrol de Joao Pessoa a Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2012 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de encarga bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2012 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2012 | 1773.82 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2012 | 12845.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2012 | 2025.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de placa indicativas do Samu conforme discriminacaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00002861065400 | FRANCISCO MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente das localidade de Barreiro, Mocoto e Baixio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nos meses de novembro e dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2012 | 185.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/02/2012 | 380.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas que de deslocam de Cacimba de Dentro PB a Joao Pessoa para Submeter a tratamento de Saude mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/02/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/02/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/02/2012 | 800.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na construcao do banheiro da garagem do Samu nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2012 | 420.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2012 | 315.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/02/2012 | 4000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de camisas e calca destinado ao pessoal da limpeza urbana conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2012 | 4246.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2012 | 14080.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no resevatorio d agua da lagoa da Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2012 | 3678.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2012 | 3930.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado no mercado Publico e feira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2012 | 132.00 | 12829334000151 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2012 | 256.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2012 | 120.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Antonio Mariz neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2012 | 250.00 | 00004808469448 | GEORGE MARTINS CASADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Banjamim Gomes Maranhao neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2012 | 300.00 | 00014358786472 | DIONISIO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao no almoxarifado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/02/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2012 | 52.00 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/02/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 pipas d agua potavel destinadas para as escolas de ensino Fundamental deste Municipio nos meses de outubro e novembro de 2011 no veiculo M. BENZ DE PLACA MNO9660/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2012 | 250.00 | 00020345615468 | VERA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como ministrante do Curso Encantro de Reflexao com os educadores do Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2012 | 60.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2012 | 2758.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto, soldas reposicao de pecas e pintura nos veiculos pertencentes a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2012 | 400.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de arramjos para festividades Natalinas realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na elaboracao e atualizacao das declaracoes do IRPJ das escolas municipais junto aos conselhos das mesmas durante o mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2012 | 1100.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados nas escolas do Municipio, referente ao servicos de Certificacao digital junto ao INSS na apresentacao da GFIP mensal, prestatacao de Contas de Convenios realizada na Secretaria de Educacao no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2012 | 35.75 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2012 | 630.00 | 00016099290478 | JOSE HELDIBERTO RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na realizacoes de viagens transportando materiais para secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2012 | 1379.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos no conserto soldas e reposicoes de pecas e pinturas nos veiculo da secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2012 | 42.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2012 | 18000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a aquisicao de 250 Carteira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2012 | 18000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a aquisicao de 250 Carteira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2012 | 90.00 | 00010901142492 | KEILA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para pessoal da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 07/02/2012 | 800.00 | 00039797716449 | JOSELITO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos gerais prestados na Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio relativo aos mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 08/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2012 | 380.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos de abertura de leteiros nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2012 | 1200.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de Rede Eletrica trifasica em uma Casa onde ira funcionar uma agencia do Banco do Brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2012 | 108.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 08/02/2012 | 3311.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento dianteiro desempno do montante da suspensao dianteira revisao geral sistema de freio balanceamento e lubrificacao geral no veiculo micro-onibus conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/02/2012 | 450.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/02/2012 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 4o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2012 | 3600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2012 | 9600.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2012 | 630.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2012 | 8400.00 | 00001752938305 | NATALIA DE ANDRADE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2012 | 2400.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2012 | 1587.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verdura conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2012 | 218.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento no Detran de veiculo lotda na Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2012 | 3000.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2012 | 48950.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 1o medicao dos servicos de pavimentacao em diversas Ruas deste Municipio conforme carta convite no007/2012. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2012 | 3850.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2012 | 214.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo lotado na secretaria de Acao Social neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2012 | 420.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no consertos dos ramais telefonicos da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2012 | 16166.75 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2012 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2012 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias confoirme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2012 | 7081.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2012 | 42526.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2012 | 2550.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2012 | 2761.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2012 | 12500.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda Som balado nas festividade do Revellion neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2012 | 1133.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal no5879 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2012 | 4502.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentod e material conforme discriminaccao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2012 | 350.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2012 | 2556.00 | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO 02 CONF INTEL N3 CEL DC GAB+2G+500GB+TEC+MOUSE,02 MONITOR LED E 02 estabilizador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2012 | 1640.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de placas indicativa conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2012 | 9499.70 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2012 | 91.80 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/02/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/02/2012 | 600.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de refeiucoes destadoas a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro-PB para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/02/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet mes janeiro de 2012 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/02/2012 | 800.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agramacao de planfetos escritos de Materias e fotos relacionado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/02/2012 | 1525.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2012 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diaria conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2012 | 220.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no conserto e reposicao de pecas do Gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/02/2012 | 1400.00 | 00002617775488 | JOSIAS FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza de terreno baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/02/2012 | 100.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/02/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/02/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2012 | 210.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes pertencente a secretaria de infra estrututura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2012 | 185.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na limpeza de terrenos baldio no conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE APOIO A PRODUCAO RURAL | DISTRIBUICAO DE HORAS/MAQUINA PARA O COR TE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2012 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 25 horas de cortes de terras de pequenos produtores Rurais deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2012 | 378.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2012 | 62.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2012 | 295.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na cada do Grupo da melhor edade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2012 | 620.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 31 pernoite na pousada Olegario para pessoas que se deslocan de putras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/02/2012 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet mes de janeiro de 2012 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/02/2012 | 2000.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal que se deslocam de outra cidade para prestar servico neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/02/2012 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Requisicoes de concessao de Diaria conforme discriminacao de Requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/02/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/02/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes e concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/02/2012 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao da Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2012 | 11.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2012 | 66.00 | 10993935000170 | EDUARDO CESAR BASTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/02/2012 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da internet mes de Janeiro de 2012 de Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/02/2012 | 460.00 | 00000774993448 | VALTER FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/02/2012 | 19157.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/02/2012 | 7998.60 | 10271561000189 | FLAUBER GOIS ROMEIRO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva e Corretiva nos Computadores da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2012 | 270.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/02/2012 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de Requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/02/2012 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de Concessao de diarias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2012 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2012 | 100.00 | 00006417210480 | JOAO KELLIS PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 15/02/2012 | 141.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/02/2012 | 1080.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciment de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2012 | 0.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/02/2012 | 467.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/02/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/02/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/02/2012 | 6886.75 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais, destinado ao Brasil Alfabetizado, conforme nota anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/02/2012 | 82.95 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/02/2012 | 4252.30 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 15/02/2012 | 191.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2012 | 500.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado e manutencao nos consutorio odontologico das Localidades de Matas do Riachao, Logradouro, Barreiro e Posto de Saude da Palmeira pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 16/02/2012 | 14714.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/02/2012 | 169.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/02/2012 | 80.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do Pasep na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/02/2012 | 1111.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/02/2012 | 15000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das bandas Magninos DJ Macilio E Helio dos teclados nas Festiviadas Carnavalesca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2012 | 600.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na filmagem do encontro pedagogico realizado no Ginazio Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2012 | 1210.00 | 00002753909423 | ADEILSON FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga desentupimento e remanufaturacao de cartuchos HP e toner, manutencao e assistencia tecnica em impessora PC pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/02/2012 | 1100.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 pipas d agua destinadas para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/02/2012 | 1560.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/02/2012 | 42227.70 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando as Supervisoras da Secretaria de Educacao para tratar de assunto de interre deste Municipio na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2012 | 1640.00 | 11581643000192 | JLA ARTIGO PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2012 | 682.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 17/02/2012 | 8418.11 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/02/2012 | 4800.00 | 00005392238408 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/02/2012 | 2810.91 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/02/2012 | 1912.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2012 | 1200.00 | 00013265954404 | MARIA DE FATIMA ERMELINDA PALMEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantoes de 24h como medica estagiaria no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/02/2012 | 400.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 terreno com o objetivo de depositos de residios domiciliares LIXO coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio mes de Janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2012 | 2460.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775 mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2012 | 3240.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 17/02/2012 | 1570.00 | 00030845327453 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na abertura de valas para construcao de um canal de esgoto nas ruas Antonio euriques de Vascocelos e continuacao na rua Simpliciano Hipolito ribeiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2012 | 518.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2012 | 665.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/02/2012 | 600.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao da parte Hidraulica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/02/2012 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/02/2012 | 9563.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 22/02/2012 | 124.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 22/02/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/02/2012 | 44.20 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de fotograficos revelacao de fotos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/02/2012 | 52350.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a 1o medicacao das recuperacao e reformas da creche Benjamim Maranhao, das escolas Pedro gomes de Almeida no Sitio Caraubas, escola Senador Ruy Carneiro em Barreiro, escola Manoel Freire da Silva no sitio Lagoa da Varzea, escola do ensino fundamental do Sitio Tapia e escola Manoel Aliexo da Silva localizado no sitio Anafe. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/02/2012 | 25301.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2012 | 3560.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na limpeza Urbana no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2012 | 2467.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestado na recuperacao de calcamentos das vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2012 | 13575.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/02/2012 | 300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao do sistema de freio e suspensao no veiculo de placa MOJ 6732 da Secretaria de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/02/2012 | 54.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/02/2012 | 11.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/02/2012 | 49.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/02/2012 | 109.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/02/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2012 | 1458.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2012 | 3640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2012 | 1595.80 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2012 | 3197.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2012 | 1840.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2012 | 260.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2012 | 1120.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/02/2012 | 25950.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/02/2012 | 21677.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra estrutura comissionado mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/02/2012 | 1866.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha da Pagamento do PETI mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/02/2012 | 3132.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Projovem mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/02/2012 | 5117.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Assistencia social Efetivo mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/02/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do conselho Tutelar mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/02/2012 | 12463.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da Acao Social Comissionado mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/02/2012 | 4966.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/02/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/02/2012 | 25.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2012 | 78649.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSF mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2012 | 14397.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2012 | 32326.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/02/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude me de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/02/2012 | 11354.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/02/2012 | 74955.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude efetivo mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/02/2012 | 2488.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do consultorio dentario mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/02/2012 | 280.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobra desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/02/2012 | 6396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/02/2012 | 218390.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/02/2012 | 109644.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb efetivo mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/02/2012 | 16806.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 10% Comissionado MDE Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/02/2012 | 7361.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% comissionado mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/02/2012 | 7360.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria da educacao 40% CC mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/02/2012 | 12785.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE EFETIVO 10% mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/02/2012 | 644.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2012 | 725.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2012 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2012 | 1112.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2012 | 2180.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/02/2012 | 367.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/02/2012 | 21455.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/02/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos pensionistas mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/02/2012 | 14813.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Administracao e financas Comissionado mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/02/2012 | 1722.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/02/2012 | 26622.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2012 | 1480.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2012 | 2495.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de fevereiro de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2012 | 10665.05 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2012 | 35600.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos servicos de dedetizacao e imunizacao desratizacao, limpeza de caixa de esgotos e Caixa d agua nas escolas de Rede do ensinino Fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2012 | 12300.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 12 shows dancantes para o pessoal do grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2012 | 1665.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2012 | 2900.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagammento do fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2012 | 3663.93 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2012 | 400.95 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de conbustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2012 | 13261.70 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2012 | 220.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2012 | 1604.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo da Secretaria da Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2012 | 1850.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores das vias Publicas deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2012 | 12320.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2012 | 4004.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na limpeza das vias publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2012 | 3680.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2012 | 4180.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos no mercado Publico e feira livre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2012 | 1800.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/03/2012 | 104.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa.+- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2012 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/03/2012 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2012 | 770.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2012 | 19000.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2012 | 378.00 | 00034303731404 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para pessoas que se deslocam de Cacimba de dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/03/2012 | 44.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2012 | 1158.00 | 34612325000490 | JM PNEUS E RENOVADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2012 | 38.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2012 | 1200.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando a equipe da associacao atletica Nacional desta Cidade para as Cidade de Rio Tinto, Guarabira, PILOES e Caicara Conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2012 | 490.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de dezenhos infantil da creche Maria Aparecida no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/03/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2012 | 1269.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2012 | 288.32 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2012 | 250.00 | 07134096000120 | UNEPI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do curso de APH basico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA MUSICA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCI AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/03/2012 | 4900.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/03/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 05/03/2012 | 9.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 05/03/2012 | 5.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2012 | 600.00 | 00006857908435 | FILIPE ROCHA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento 01 plantao como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2012 | 8400.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 07 plantao de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2012 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2012 | 11400.00 | 00005392238408 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento 24 plantoes de 24 hs e 01 plantao de 12hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/03/2012 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/03/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/03/2012 | 622.00 | 00071167684400 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de zeladoria e conservacaono Posto de Saude no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/03/2012 | 450.00 | 00006422026480 | LUCILENE DA SILVA TARGINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/03/2012 | 2600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das campanhas de vacinacao afitose e ante-rabica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/03/2012 | 305.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do postagens de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2012 | 550.00 | 00025914218896 | Jonas Silva de Melo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no acentamento de portas e fechaduras na Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS PROFIS SIONAIS DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2012 | 9000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de empresa especializada para capacitacao inicial e continuada de 20 alfabetizadores e 02 coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado/ MEC, com 40 aulas, incluindo hora/aula, alimentacao, aquisicao e impressao de material didatico e pedagogico especifico para o curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2012 | 1500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pipas d agua destinadas as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/03/2012 | 3300.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pipas d agua destinadas para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 07/03/2012 | 5275.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/03/2012 | 622.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Posto de Saude no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/03/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/03/2012 | 3475.00 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos medicos prestados na area de radiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/03/2012 | 1157.38 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos medicos prestados na area de radiologia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 07/03/2012 | 1244.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB meses de janeiro de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2012 | 43.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2012 | 550.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto telefonico de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do arquivos da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/03/2012 | 1000.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva No 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/03/2012 | 44886.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/03/2012 | 23050.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 09/03/2012 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a para biblioteca Municipal meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/03/2012 | 200.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/03/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2012 | 2880.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria tecnica e servicos de engenharia relativo aos meses de Janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2012 | 9494.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/03/2012 | 300.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/03/2012 | 75979.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento consignacao de INSS Empresa retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/03/2012 | 24862.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/03/2012 | 350.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terreno baldios no Conjunto Lucia Braga neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/03/2012 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/03/2012 | 280.00 | 00014831599735 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de terreno baldios no Conjunto Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/03/2012 | 2900.00 | 00040882934449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos prestados na abertura de valas nas Ruas Antonio Euriques de Vasconcelo e Continuacao da Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/03/2012 | 250.00 | 00010860628418 | VALDECI FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos Baldios no Conjunto Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/03/2012 | 200.00 | 00026349680430 | MAURICIO ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baldios no conjunto velho nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/03/2012 | 250.00 | 00070432945768 | SEVERINO GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na limpeza de terrenos baldios situado no conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2012 | 250.00 | 00005974694406 | EDILANE DOS SANTOS MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestado no Centro Cultural nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 09/03/2012 | 500.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/03/2012 | 3600.00 | 00004576776436 | TIBERIO CABRAL GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/03/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/03/2012 | 984.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/03/2012 | 1450.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e reposicao de pecas em armarios , bancas, macas, bercos, camas suportes de soro petencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/03/2012 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 5o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/03/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/03/2012 | 52065.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/03/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/03/2012 | 1793.15 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/03/2012 | 100.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/03/2012 | 214.00 | 10879959000100 | CASA DAS TINTAS FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA OS ORGAOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/03/2012 | 670.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um condicionador de ar 7500BTUS destinado a Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/03/2012 | 104.24 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2012 | 1420.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/03/2012 | 1099.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de merterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/03/2012 | 1241.40 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/03/2012 | 53800.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de diversas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal numero 119 | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/03/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/03/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/03/2012 | 4788.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/03/2012 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/03/2012 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/03/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/03/2012 | 1406.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 13/03/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagen transportando pessoas doentes do Hospital desta Cidade para os Hospitais Antonio Targino , Joao Vinte e Tres e Hospital Regional da Cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 13/03/2012 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 13/03/2012 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude mes de Fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 13/03/2012 | 314.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 13/03/2012 | 1755.00 | 11581643000192 | JLA ARTIGO PARA ESCRITORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 13/03/2012 | 1300.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materail de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 13/03/2012 | 584.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao conforme discriciminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/03/2012 | 193.50 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Anatel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/03/2012 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 13/03/2012 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 13/03/2012 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 vinculado ao Gabinete do Prefeito no mes dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/03/2012 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo S10 vinculado ao Gabinete do Prefeito meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticio nes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2012 | 3282.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2012 | 1380.00 | 05794189000155 | JET VIDROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de regulagens 07 portas de vidros e troca de 03 ferragens Diana conforme discriminacao da notaq fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/03/2012 | 622.00 | 00003067829441 | JOSELIO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/03/2012 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes desta cidade para os Hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/03/2012 | 622.00 | 00000837200814 | ANTONIO JOSE DE MELO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na Secretaria de Transporte mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/03/2012 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2012 | 295.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para comemoracao de aniversario do grupo de melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/03/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/03/2012 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agramacao e publicacao na empressa Nacional dos avisos de licitacao das tomadas de preco desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2012 | 11.30 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telefonica Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/03/2012 | 4457.97 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/03/2012 | 108.00 | 04884574000120 | ANCINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da ancine. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/03/2012 | 3882.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento simplificado do INSS Competencia mes 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/03/2012 | 18589.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da decima nona parcela do parcelamento especial do INSS competencia 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/03/2012 | 17964.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial do INSS Competencia 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/03/2012 | 18282.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento especial de INSS competencia 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/03/2012 | 18433.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento Especial do INSS competencia mes 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 16/03/2012 | 18755.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento especial de INSS competencia mes 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/03/2012 | 17831.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento especial de INSS competencia 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 16/03/2012 | 300.00 | 00000774993448 | VALTER FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/03/2012 | 350.00 | 00061006157468 | JOSE ROSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/03/2012 | 800.00 | 00085464309420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realzacoes de viagens transportando pessoas doentes da localidades de Caraubas para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa neste Cidade nos meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/03/2012 | 800.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado e manutencao nos consutorio odontologico das Localidades de Matas do Riachao, Logradouro, Barreiro e Posto de Saude da Palmeira pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/03/2012 | 2340.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de motor e cabecotes remanufaturados conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/03/2012 | 3500.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destidado a Equipe do PSF COnforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/03/2012 | 1902.70 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciment de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2012 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de zeladoria e conservacao no centro cultural deste Municipio mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775 mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/03/2012 | 4202.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa Transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio em veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/03/2012 | 930.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2012 | 350.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacaop conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2012 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/03/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2012 | 1534.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares da rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/03/2012 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2012 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2012 | 1500.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos de topografica para projeto de pavimentacao de Rua no Conjunto Francisco Gomes e para reforma da praca Frei Damiao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2012 | 100.00 | 00002869676425 | Francisco Soares da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/03/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/03/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2012 | 15624.37 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2012 | 8971.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2012 | 1810.28 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/03/2012 | 500.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/03/2012 | 2500.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente do Hospital Municipal desta Cidade para atendimentonos Hospital Antonio Targino, Regional, Joao Vinte e Tres e Hospital Universitario daCidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/03/2012 | 3400.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de fevereiuro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/03/2012 | 5600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das nota fiscalis em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/03/2012 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras nos meses de marco de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2012 | 2020.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2012 | 1727.50 | 14114990000101 | MARIA DO LIVRAMENTO JACINTO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/03/2012 | 1143.94 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/03/2012 | 555.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/03/2012 | 800.00 | 00005392238408 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento 01 plantao de 24hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2012 | 600.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no arquivo da secretrai de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2012 | 202.40 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2012 | 4917.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do pro-jovem mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2012 | 2000.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 carradas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2012 | 125.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2012 | 622.00 | 00032988511837 | JANDEILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a outras pessoas que se deslocaram de outros Municipio para prestarem servico de interesse desta Cidade durante os meses de janeiro e fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2012 | 500.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de agramacao de planfretos de materias e fotos realicionada a neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2012 | 39941.37 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de diversas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal numero 127. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2012 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2012 | 7600.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/03/2012 | 1080.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/03/2012 | 38966.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2012 | 539.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/03/2012 | 106.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/03/2012 | 2089.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/03/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/03/2012 | 624.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/03/2012 | 300.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto dos ramais telefocicos da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2012 | 12403.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2012 | 11882.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2012 | 32301.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2012 | 73845.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSF mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2012 | 6396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2012 | 75841.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2012 | 12182.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio Dentario mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2012 | 26445.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/03/2012 | 21055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2012 | 4132.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2012 | 2423.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacao de calcamentos das vias publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2012 | 13575.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza das vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2012 | 3444.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2012 | 4818.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2012 | 16173.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do conselho Tutelar mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2012 | 1866.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Peti mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2012 | 0.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2012 | 22447.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/03/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de Marco de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2012 | 4413.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS competencia fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2012 | 1118.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme darf em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2012 | 16905.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e financas Comissionado mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2012 | 6808.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep conta do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2012 | 337.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2012 | 18161.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2012 | 19213.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2012 | 500.00 | 00005781657401 | Edvanildo Joaquim dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestdo na publicidade de eventos da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2012 | 4020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2012 | 15610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2012 | 8390.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretarida de Educacao 60% cc mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2012 | 16180.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2012 | 117595.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2012 | 274432.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2012 | 26972.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2012 | 1722.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2012 | 1723.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/04/2012 | 1044.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e c/osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/04/2012 | 41.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/04/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/04/2012 | 7986.81 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/04/2012 | 11995.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao de 01 SHOW na inauguracao das escolas de Ensino Fundamental Tancredo de Almeida Neves e Manuel Jose da Cunha conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2012 | 320.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se descolam de outros Municipios para prestarem servicoa esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/04/2012 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/04/2012 | 720.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso franco abatido e acucar Trit conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/04/2012 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2012 | 1827.45 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2012 | 685.19 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2012 | 3856.99 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/04/2012 | 13898.39 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2012 | 1566.25 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2012 | 35.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/04/2012 | 600.00 | 00036480193415 | ANTONIO MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na rede hidraulica do hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2012 | 630.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h e 03 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/04/2012 | 155.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/04/2012 | 154.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2012 | 300.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2012 | 150.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de Logomarcas nos Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/04/2012 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/04/2012 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2012 | 290.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de serigrafia prestado na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2012 | 300.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de leteiro na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2012 | 300.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no predio de apoio para os agentes de limpeza deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2012 | 200.00 | 00003384804473 | JOSE MACARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldio no acude Cacimba da Vazea neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2012 | 130.00 | 00009171723455 | JOAO FREIRE DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2012 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/04/2012 | 146.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2012 | 270.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Casa de fisioterapia nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2012 | 160.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado ao grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2012 | 412.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulcao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | REALIZACAO DE CAPACITACAO PARA OS SERVID ORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2012 | 46.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/04/2012 | 180.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2012 | 154.00 | 00028560420827 | ELIANE DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/04/2012 | 24.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/04/2012 | 270.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/04/2012 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2012 | 280.00 | 00005718612455 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/04/2012 | 2553.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2012 | 962.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2012 | 4494.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade de Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2012 | 3658.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos na recuperacao de calcamentos das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2012 | 4180.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico no mercado publico e feira Livre. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2012 | 13970.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2012 | 222.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 05/04/2012 | 18275.60 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/04/2012 | 14899.50 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/04/2012 | 579.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo da Creche Municipal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/04/2012 | 21745.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/04/2012 | 21841.34 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/04/2012 | 626.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/04/2012 | 437.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/04/2012 | 627.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/04/2012 | 1016.14 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da 6o parcela da apolice de seguros do veiculo de placa MOD 4951 PB da secretaria de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2012 | 312.13 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2012 | 229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2012 | 331.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2012 | 300.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de diaira conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao durante 12 dias no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2012 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2012 | 2100.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de lixo das vias Publica desta Cidade em Caminhao GM Chevrolete de placa MZG 1328 dos povoados de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2012 | 3121.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contra partida do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2012 | 94.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2012 | 4516.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2012 | 200.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado o grupo de melhor idade deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2012 | 280.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado ao grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2012 | 186.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2012 | 1000.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aprezentacao da banda de musica Firlamonica da Cidade de Tacima na abertura do torneio realizado no estadio de Municipal Mario Bandeira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2012 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conofrme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006417210480 | JOAO KELLIS PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/04/2012 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/04/2012 | 200.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2012 | 200.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2012 | 200.00 | 00006240074489 | TERESINHA GOMES DE JEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na zeladoria e conservacao prestados no Ginazio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2012 | 200.00 | 00002107416435 | EDMILSON BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado dando suporte de 04 eventos realiados no estadio Mario Bandeira nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria durante 12 dias na Creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2012 | 250.00 | 00092804284468 | SEVERINA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados durante 12 dias na escola de Ensino fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2012 | 4722.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2012 | 0.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2012 | 690.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2012 | 30074.49 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2012 | 180.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2012 | 300.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2012 | 29076.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS Empresa retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2012 | 1897.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens areas conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2012 | 650.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao XIV Marcha a Brasilia conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2012 | 1476.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo de servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informaqtica conforme discriminacao da nota fiscal en anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral desta edilidade na elaboracao dos Balancetes mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2012 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copia de Engenharia papel sulfite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario Oficial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2012 | 2332.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas Septicas de escolas da Rede do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2012 | 2041.80 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2012 | 27080.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de estrutura sendo 01 palco 12x8 em ferro, 40 banheiros quimicos, 01 gerador 180 kva, 01 som porte medio, 10 tendas 5x5, 180 conjunto de mesas e cadeiras plasticas para abrinhantar as festividadescarnavalescas no periodo de 18e19 de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/04/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2012 | 1600.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao pecas de andaime destinado a Secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2012 | 44800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2o medicao dos Servicos de pavimentacao de Varias Ruas Municipio de Cacimba de Dentro conforme Carta Convite No007/2012. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2012 | 5682.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2012 | 622.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/04/2012 | 23404.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2012 | 942.00 | 00018118291472 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2012 | 622.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no suporte de trabalho de prevencao AEGYPTI, junto a Secretaria da Saude deste Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2012 | 1150.00 | 00005159600477 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados no posto de Saude de Matas do Riachao meses de janeiro , fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2012 | 500.00 | 00002899312405 | EDIJAILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 12/04/2012 | 3600.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 12/04/2012 | 2400.00 | 00000995950369 | FERNANDO RAMALHO GUANABARA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes como medico estagiario no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2012 | 2100.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas desta Cidade conforme discirminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 12/04/2012 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2012 | 2400.00 | 00014387650885 | ALTAIR JOSE HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 24 pipas D Agua potavel destinado as escolas de ensino Fundamental deste Municipio em veiculo M. Benz placa 1907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de marcode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de 01 veiculo transportando professores do Ensino Fundamental para as localidades de Conceicao e Mocoto mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2012 | 350.00 | 00004159052495 | Maria das Graças Vieira dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de lanches destinado a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/04/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/04/2012 | 659.30 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 pb transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/04/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/04/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/04/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 pb transportando estudantes da Sede do Municipio para as escolas do Sitio Caraubas turno da tarde mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/04/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/04/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/04/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/04/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mea de marcode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/04/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/04/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa MNQ 2913 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/04/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 12/04/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MOQ 0960 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 12/04/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de Marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2012 | 60.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 12/04/2012 | 200.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 13/04/2012 | 725.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 13/04/2012 | 9.36 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telefonia Brasil S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/04/2012 | 27.16 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/04/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/04/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/04/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assuntos de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 13/04/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Centro Cultural pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 13/04/2012 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 terreno com o objetivo de deposito de lixo coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 13/04/2012 | 5240.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/04/2012 | 622.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao no posto de saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/04/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/04/2012 | 31850.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/04/2012 | 40.70 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/04/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2012 | 1850.00 | 00003621059440 | ANGELO RONCALLI DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de Som destinado para Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/04/2012 | 660.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar meses fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/04/2012 | 25026.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a taxa de iluminacao Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/04/2012 | 117.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da cota do Fundo Especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/04/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/04/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de abrilde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/04/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Tributos mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/04/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbuaba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/04/2012 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/04/2012 | 2600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento das Capanhas de Vacinacao AFTOSE e Anti Rabica conforme disciriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e pintura em armarios, camas, bancas, surporte de soro, cadeiras, estantes,maquas,biro,e portao do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/04/2012 | 50.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2012 | 1050.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagens de arvores das vias no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2012 | 1000.00 | 00023659599468 | JOSEBIAS VICENTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em mapeamento e sinalizacao em diversas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/04/2012 | 622.00 | 00004380632440 | IZADALVA FREITAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Secretaria da Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/04/2012 | 600.00 | 00006890900480 | ADRIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na secretaria da Acao social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/04/2012 | 365.00 | 00004661822447 | LUCINEIDE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do fornecimento de lanches destinados para o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/04/2012 | 8400.00 | 00005462360495 | TASSIA JULLYANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 sete plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa besta Cidade mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/04/2012 | 7200.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/04/2012 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF meses de janeiro e feveireiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/04/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestado e manutencao nos consutorio odontologico das Localidades de Matas do Riachao, Logradouro, Barreiro e usf sao francisco pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/04/2012 | 600.00 | 00000014721198 | GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no suporte de trabalho de prevencao AEDES AEGYPTI junto a Secretaria da Saude deste Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2012 | 9000.00 | 00006194604409 | HELOIZA MARIA GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h e 01 de 12h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/04/2012 | 700.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/04/2012 | 6396.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/04/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de marcode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/04/2012 | 1430.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/04/2012 | 844.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/04/2012 | 8343.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/04/2012 | 7329.17 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/04/2012 | 300.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura do diario oficial conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2012 | 36522.75 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de diversas escolas da rede do ensino fundamental deste municipio,conforme nota fiscal numero 134. | 10012012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2012 | 14505.45 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar, destinado hospital e martenidade Izabel Moreira de sousa, conforme discriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/04/2012 | 384.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/04/2012 | 2511.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2012 | 2864.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2012 | 3628.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2012 | 14919.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2012 | 1798.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/04/2012 | 2500.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/04/2012 | 1173.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/04/2012 | 2400.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 24 pipas D agua potavel destinado para as escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao dodge 700 de placa no MYJ 2775 mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/04/2012 | 484.25 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/04/2012 | 499.25 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2012 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assistencia Social mes de janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/04/2012 | 1000.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o conselho Tutelar deste meses janeiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/04/2012 | 3360.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No mze 1580 RN no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/04/2012 | 3135.00 | 12011663000190 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/04/2012 | 1317.99 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no trasporte de pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa desta Cidade para os Hospitais da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/04/2012 | 622.00 | 00032988511837 | JANDEILSON FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destanado a pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/04/2012 | 397.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 27/04/2012 | 7632.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento Fundeb 40% CC mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/04/2012 | 18864.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/04/2012 | 318341.69 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 27/04/2012 | 75800.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao dos servicos de execucao de obra da construcao de 01 escola Municipal com 04 salas de aulas neste Municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 27/04/2012 | 3000.00 | 00003010973489 | LUIZ ANTONIO PRIORI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24hs e 01 de 12hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2012 | 3320.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciment de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2012 | 4132.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2012 | 2878.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de receuperacao de calcamento da Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2012 | 13575.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2012 | 25843.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2012 | 20055.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2012 | 10245.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/04/2012 | 900.00 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2012 | 4818.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/04/2012 | 16173.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/04/2012 | 4088.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento de IGD mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/04/2012 | 4917.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Projovem mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/04/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha do PAIF mes de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2012 | 622.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2012 | 37330.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2012 | 76389.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSF mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2012 | 11882.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretria de Saude cargo Comissionado abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2012 | 3875.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo destinado ao Posto de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/04/2012 | 6547.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento consultorio Dentario mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2012 | 75679.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/04/2012 | 12182.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2012 | 2500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de recargas e manutencao de impressora conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2012 | 118991.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2012 | 19413.02 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2012 | 23511.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2012 | 19942.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2012 | 9784.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/04/2012 | 4642.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2012 | 2616.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2012 | 1126.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos locacao de uso do Sistema de informatica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de abril de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2012 | 725.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2012 | 1400.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2012 | 22889.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2012 | 16105.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2012 | 337.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2012 | 1722.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo abril mes de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2012 | 27052.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito comissionado mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/05/2012 | 15992.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2012 | 1971.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do samu nesta cidade mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como contutor socorrista da Samu nesta Cidade mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2012 | 400.00 | 00006915955429 | TAMIRYS TEIXEIRA DOS SANTOSD ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2012 | 800.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 PLANTOES DE 24H COMO TECNICO DE ENFERMEIRO DO SAMU MES DE MARCO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2012 | 400.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2012 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como contutor Spcorrista do Samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2012 | 800.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2012 | 800.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2012 | 800.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2012 | 1887.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2012 | 1950.00 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 03 condicionador de ar 7500BTUS conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2012 | 90.00 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo, complementacao do mes anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2012 | 4976.43 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2012 | 300.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura de meio fios em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2012 | 800.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicidade de materias de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2012 | 13850.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2012 | 1000.00 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2012 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2012 | 1100.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2012 | 289.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2012 | 3000.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2012 | 2387.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2012 | 1400.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na mercanica e reposicao de pecasdos veiculos Microonibus placa MNC 8233 F. 4000 PLACA MOT 6748 lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2012 | 700.00 | 00071358650497 | EPIFANIO MENDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na parte eletrica dos veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2012 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2012 | 785.00 | 00002493145410 | ANTONIO FERREIRA DO NACIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadodos na confeccao completa dos bancos dos veiculos FIAT UNO placa 7035 e FIAT UNO MMN 7055 da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/05/2012 | 300.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes de fevereiro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/05/2012 | 500.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2012 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa no 89 destinado a equipe do PSF mes de fevererio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/05/2012 | 3293.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a equipe do PSF programa Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/05/2012 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem durante os mes marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2012 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2012 | 350.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de vulcanizacao nos pneus dos tratores e carrocoes da secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/05/2012 | 2640.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao GM chevrolet placa MZG 1328 e do povoado de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/05/2012 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/05/2012 | 1150.00 | 00008761153427 | MARCELO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/05/2012 | 1600.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/05/2012 | 20.45 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/05/2012 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/05/2012 | 500.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de poupas de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2012 | 2000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 pipas D Agua potavel destinadas para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLIT ICA DE CACIMBA DE DENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/05/2012 | 2205.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/05/2012 | 18275.48 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/05/2012 | 3000.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS GFIP conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/05/2012 | 91.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/05/2012 | 180.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/05/2012 | 42.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/05/2012 | 2734.58 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/05/2012 | 9804.40 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/05/2012 | 9296.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material odontologico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/05/2012 | 183.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/05/2012 | 1050.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h e 05 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/05/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/05/2012 | 10628.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo destinado aos veiculos lotado na secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 09/05/2012 | 385.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com configuracao em 03 micro computadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 09/05/2012 | 300.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas que se desloca de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 09/05/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/05/2012 | 622.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 09/05/2012 | 450.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 09/05/2012 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos mes fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2012 | 1350.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2012 | 1500.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal no 26615 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2012 | 2630.00 | 00028804929472 | SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2012 | 1110.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2012 | 8052.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2012 | 14235.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamentoi dos servicos de limpeza urbanas das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2012 | 3148.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2012 | 2015.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na limpeza do reservatorio d agua na Logoa da Andreza Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2012 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2012 | 2486.80 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2012 | 1096.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2012 | 3400.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de marco de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2012 | 7983.95 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2012 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade do sistema de acesso a internet meses fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2012 | 314.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2012 | 1200.00 | 00001163762369 | FELIX SOARES NOBRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa no mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2012 | 6518.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2012 | 20425.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2012 | 12254.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2012 | 1500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da ineternet meses de fevereiro, marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2012 | 66795.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS/EMPRESA retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2012 | 2294.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2012 | 1680.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discrimina da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2012 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses de fevererio marco e abril de 2012 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2012 | 9485.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando as supervisoras deste Municipio para tratar de assuntyo de interess desta Reparticao no veiculo de placa lBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2012 | 700.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2012 | 330.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2012 | 4588.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aerea Joao Pessoa, a Brasilia, conforme comprovante axeno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/05/2012 | 49850.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a primeira medicao de recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades deste municipio, conforme convite numero 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/05/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Prefeito e Vice Prefeito mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2012 | 1000.00 | 00076073840497 | PEDRO DE OLIVEIRA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma apresentacao da Banda de Musica Firlamonica da Cidade de Tarcima PB na abertura do torneio inicio do campeonato Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2012 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na alteracao do CNPJ do Municipio Junto a Receita Federal do Brasil conforme instrucao normativa nø 1.257/2012 e inscricao da Certificacao Digital junto ao SERPRO no mesde abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2012 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto de correio no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/05/2012 | 2379.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mecadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2012 | 622.00 | 00098201506472 | JODOVAL SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de conceicao, Boa vista, e Mocoto neste Municipio para os Hospitais e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/05/2012 | 1100.00 | 00010750364459 | RAFAEL FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao se Som para Campanha de Vacinacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2012 | 1050.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em podagens de arvores nas vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/05/2012 | 56.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/05/2012 | 33.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2012 | 8.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/05/2012 | 800.00 | 00070432945768 | SEVERINO GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na apresentacao artistica na inauguracao diversas Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/05/2012 | 3600.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/05/2012 | 1300.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/05/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de digitacao do cadastro imobiliario e emissao do IPTU conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/05/2012 | 1132.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/05/2012 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRACAO DO BREJO LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 14/05/2012 | 149.90 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao do cupon fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/05/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de abrilde 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/05/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/05/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/05/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/05/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012 no turno da manhao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/05/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/05/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/05/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/05/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/05/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/05/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/05/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 15/05/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2012 | 2573.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/05/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/05/2012 | 2000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 15/05/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de abril 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 15/05/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/05/2012 | 858.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informacao publicitario e divulgacao de nota de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2012 | 735.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2012 | 255.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2012 | 297.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota da publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2012 | 254.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/05/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/05/2012 | 17677.70 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2012 | 951.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/05/2012 | 210.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2012 | 575.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2012 | 376.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/05/2012 | 6785.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/05/2012 | 3000.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reposicoes de pecas nas instalacoes do Posto Telefonico da localidade de Matas do riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/05/2012 | 2030.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na podagem de arvores das vias publicas desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2012 | 4633.65 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2012 | 7200.00 | 00005462360495 | TASSIA JULLYANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medica no hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2012 | 630.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 03 plantoes de 24h e 03 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/05/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude da Palmeira mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/05/2012 | 7200.00 | 00006194604409 | HELOIZA MARIA GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/05/2012 | 7200.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/05/2012 | 420.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/05/2012 | 4800.00 | 00001187125431 | ANNE ELISE NOGUEIRA GADELHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/05/2012 | 1225.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto reposicao de pecas e pintura em macas, bancas, armarios, suporte de soro, cadeiras pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/05/2012 | 622.00 | 00009005956470 | JHONATAS MARTINIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Barreiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/05/2012 | 2979.63 | 13041826000140 | HD COSTA SERV. DE RADIOLOGIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medico prestado na area de radiologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/05/2012 | 205.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/05/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/05/2012 | 774.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/05/2012 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado a Equipe do PSF mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/05/2012 | 201.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/05/2012 | 300.00 | 00008660963458 | MICHELE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental Jose sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/05/2012 | 950.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na pintura e abertura de letreiro na escolas de ensino fundamental da localidade do Sabura neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/05/2012 | 2500.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de 25 pipas d agua potavel destinadas as escolas de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/05/2012 | 1120.00 | 00079890989468 | RAIMUNDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como enfermeiro no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de fevereiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/05/2012 | 4132.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/05/2012 | 13641.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/05/2012 | 4138.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/05/2012 | 300.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura de predios pertencente a secretaria da infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/05/2012 | 1000.00 | 00030845327453 | JOSE GOMES DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de galerias no Conjunto Benjamim Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/05/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/05/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/05/2012 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/05/2012 | 4200.00 | 00014387650885 | ALTAIR JOSE HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de pipas d agua portavel destinados as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/05/2012 | 1500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 pipas d agua portavel destinados para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/05/2012 | 622.00 | 00024984462817 | REGINALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Creche Benjamim Gomes Maranhao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/05/2012 | 0.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep retido na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/05/2012 | 511.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/05/2012 | 56500.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao dos servicos de reforma e ampliacao das escolas Municipais Arnoud Dantas do Nascimento e Escola Antonio Gomes de Sousa conforme tomada de preco 00001/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/05/2012 | 238.80 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/05/2012 | 20202.00 | 12011663000190 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/05/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/05/2012 | 3600.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/05/2012 | 200.00 | 00000074336460 | CLEODON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldios no conjunto Benjamim gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/05/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados na checre Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/05/2012 | 300.00 | 00013554622826 | Rildo Gomes dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Ginazio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/05/2012 | 128.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep retido na cota do fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/05/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/05/2012 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no posto do correio do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/05/2012 | 55749.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do parcelamento da energisa conforme comprovante bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2012 | 860.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 23/05/2012 | 558.00 | 09323148000131 | COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal 779 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 23/05/2012 | 150.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/05/2012 | 120.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/05/2012 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraia conforme discriminacao de requisicoes de consesscao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2012 | 89.50 | 33014556055926 | LOJAS AMERICANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao do cupom fiscal 212902 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/05/2012 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/05/2012 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/05/2012 | 100.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/05/2012 | 100.00 | 00006417210480 | JOAO KELLIS PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 23/05/2012 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/05/2012 | 117.00 | 10198982000121 | MERCADAO DO CARRO E PECAS E ASSESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPOR TO COMUNITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/05/2012 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado no Ginasio de Esporte Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 23/05/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 23/05/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaira conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 23/05/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/05/2012 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/05/2012 | 150.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terreno baldios no conjunto Lucia Braga nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2012 | 250.00 | 00004926863430 | Vera Lucia Marcolino dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados no Posto telefonico de Matas do Riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | DISTRIBUICAO DE CESTAS DE ALIMENTOS (PEI XE) NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 23/05/2012 | 15300.00 | 08973833000140 | ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE TILAPIA DE CACIMBA DA VARZEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de tilaoia in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 23/05/2012 | 63.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 23/05/2012 | 1800.00 | 00008430391401 | FAGNER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transportando pessoas doente do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa para os Hospitais Pedro I, Antonio Targino, Hospital de Trauma e Clinica na Cidade de Campina grande meses de marco, abril emaio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 23/05/2012 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/05/2012 | 250.00 | 00022539689434 | JOAO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado durante 12 dias no Posto de Saude de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2012 | 150.00 | 00002939747482 | MARLI SUELI DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2012 | 250.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no consertos e reposicoes de pecas no gerador pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/05/2012 | 275.00 | 00026287196491 | JULIA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de custura de lencoes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2012 | 4800.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme descriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/05/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Dentista no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/05/2012 | 2000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de area destinado ao Secretaria de Infra estrutura deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/05/2012 | 2390.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/05/2012 | 3268.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/05/2012 | 400.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/05/2012 | 2319.50 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/05/2012 | 851.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/05/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/05/2012 | 622.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto dos correios do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/05/2012 | 1512.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica meses fevereiro e marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/05/2012 | 2042.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/05/2012 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durante os meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/05/2012 | 550.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao consertos e reposicao de pecas nos equipamentos odontologico dos Posto de Saude de Matas do riachao, Barreiros, Lagoa Salgada, Logradouro e USF Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/05/2012 | 525.00 | 00016225775404 | MARIA DAS NEVES PEREIRA ARANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pesssoas que se deslocaram deste Municipio para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/05/2012 | 1240.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andaimes metalicos destinado a Secretaria de Infra estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/05/2012 | 32700.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela da locacao de um trator D6 sem ripper/escarificardor para regul. e nivelamento das ruas projetadas I,II, III, IV, VII, VIII, coforme carta convite numero 020/20l2, contrato n@@ 29/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/05/2012 | 68397.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/05/2012 | 2220.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/05/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/05/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/05/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/05/2012 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/05/2012 | 13200.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Show pirotecnicos realizado nas Festividades de Fim de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/05/2012 | 3185.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/05/2012 | 1500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 pipas d agua portavel destinadas para as escolas da Rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/05/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando as Supervisoras da secretaraia da Educacao deste Municipio para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste Municipio veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2012 | 21158.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2012 | 25571.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2012 | 120553.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2012 | 321231.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2012 | 8232.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2012 | 6180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do auxiliar substituto educacao fundeb 40o mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2012 | 9784.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao contratado 60% fundeb mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2012 | 22336.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do EJA 60% mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2012 | 847.00 | 00010836541448 | HELDER GEOGE DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocaram de outras Cidade para prestarem servicos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/05/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep retido na cota do ICMS Desoneracao das esportacoes LEI 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de abril de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/05/2012 | 1132.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2012 | 372.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2012 | 23607.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2012 | 15283.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2012 | 2000.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/05/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de marco de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/05/2012 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito Rbeiro no 92 destinado a equipe do PSF meses de marco e abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/05/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio dentario mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/05/2012 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do PSB mes de maio de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2012 | 6674.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha de PEVA mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2012 | 41664.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2012 | 78684.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2012 | 14248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/05/2012 | 2970.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2012 | 26376.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2012 | 20699.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/05/2012 | 1330.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 16 shows dancantes para o pessoal do grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/05/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da folha do PAIF mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/05/2012 | 4388.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de IGD mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PETI mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2012 | 16717.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2012 | 28202.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete Comissionado mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2012 | 1950.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2012 | 2700.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carrada de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao GM Chevrolet 60 de placa MZG 1328 das localidades de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2012 | 915.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/06/2012 | 4895.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combusytiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/06/2012 | 3.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/06/2012 | 6.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2012 | 1875.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/06/2012 | 16892.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/06/2012 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2012 | 45800.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao dos servicos de execucao de obras de construcao de 01 escolas Municipal com 04 salas de aula no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2012 | 14985.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/06/2012 | 6330.00 | 00045838623349 | MARIA EUGENIA BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de indumentaria da quadrinha Junina Rocado da Chiquinha na quantidade de 30 pares conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2012 | 21131.10 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de merenda escolar conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2012 | 107.41 | 70117320000101 | CRISTAL COM. DE PRODUTOS SERIGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadorai conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2012 | 40.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2012 | 689.90 | 10194075000104 | MULTIVENDAS EKETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 balanca Michelette 300 kg tendal mercanica tendal, conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/06/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/06/2012 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na agramacao de planfetos inscritos de materias e fotos relacionado a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/06/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/06/2012 | 12000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24h no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/06/2012 | 560.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/06/2012 | 9600.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantao de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/06/2012 | 7200.00 | 00005462360495 | TASSIA JULLYANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medica no hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/06/2012 | 420.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24 h como condutor socorrista do samu nesta cidade mes de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 11 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/06/2012 | 1300.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13 plantoes de 24 h como tecnica de enfermagem do Samu nesta cidade meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/06/2012 | 1000.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 10 plantoes de 24 h como conduroe socorrista do Samu nesta Cidade meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta cidade nos meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/06/2012 | 1100.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu nesta cidade meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/06/2012 | 86.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/06/2012 | 3783.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador 1000VA, 01 Moniotor LCD 20 pOlegadas,01 CONF Intel 4GB, DDR3/1OTB/DVD RW/GAB/TEC/Mouse,01 Impressora HP, E 02 Impressoras HP LASER conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/06/2012 | 3302.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/06/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/06/2012 | 1800.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio meses de marco e abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/06/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/06/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/06/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/06/2012 | 4494.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2012 | 15026.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2012 | 2000.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/06/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na Prefeitura de Cacimba de Dentro mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/06/2012 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacaono posto de Correios no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2012 | 668.80 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/06/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao prestado na Creche Benjamim Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 06/06/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/06/2012 | 150.00 | 00060836261453 | VALDENISON SOUZA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestaqdos na limpeza de igencao eletretronica nos veiculos FiaT Uno desta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/06/2012 | 480.00 | 00017630177453 | Vivaldo de Sousa Felix | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/06/2012 | 36108.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 armarios em MDF fechada, 05 armario em MDF semi aberto, 05 armario em aco, 10 arquivos de aco, 02 bebedouros de garrafao, 10 biro do professor formicado, 20 bancos de espera com 3 lugares,04 cadeiras presidente injetada com estrutura preta, 10 cadeira secretaria injetada, 13 cadeiras fixa injetada, 18 estantes de aco com 06 seis prateleiras e 10 ventiladores de coluna conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/06/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/06/2012 | 84.83 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/06/2012 | 3864.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/06/2012 | 25742.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemtno de parc/retido de INSS na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/06/2012 | 300.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dagramacao e publicacao na imprensa NACIONAL DOS aVISOS DE lICITACAO DA TOMADA DE PRECO 003/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/06/2012 | 15898.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/06/2012 | 10595.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep competencia mes de abril de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/06/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/06/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/06/2012 | 15870.94 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/06/2012 | 300.00 | 00016099290478 | JOSE HELDIBERTO RAMALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando o pessoal do setor pessoas para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2012 | 6824.20 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/06/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municxipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/06/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/06/2012 | 56200.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o, 2o medicao de servicos de reforma e amplicacao das escolas Municipais Arnoud Dantas do Nascimento e Escola Antonio Gomes de Sousa conforme tomada de preco 00001/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/06/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/06/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/06/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00009492690420 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 0660 PB transportando destudantes das localidades do Sitio Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012 no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/06/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no meses de marco e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de sabura para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/06/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/06/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental deste Municipio periodo de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/06/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/06/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/06/2012 | 300.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino fundamental Maria Aparecida durante 15 dias conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2012 | 3250.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e reposicao de pecas dos veiculos lotado na Secretaria de Saude deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/06/2012 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CON.NAC. DE SEC. MUNI. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao do XXVIII Comgresso Nacional de Secretarias Municipal de Saude realizados nos dis 11 e 14 de junho de 2012 em Maceio AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/06/2012 | 13867.06 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/06/2012 | 300.00 | 00009764932410 | LENILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no peti desta cidade durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/06/2012 | 370.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacoes nos pneus dos tratores e carrocoes pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/06/2012 | 15656.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/06/2012 | 2606.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/06/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/06/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete Cargo Eletivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/06/2012 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na casa onde funcionao PETI nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 12/06/2012 | 3283.16 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/06/2012 | 13000.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/06/2012 | 259.65 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/06/2012 | 9674.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/06/2012 | 6256.97 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 12/06/2012 | 6750.00 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/06/2012 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/06/2012 | 10927.50 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/06/2012 | 8250.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contracao das Bandas Forro Rodado e Helio dos Teclados que se apresentaram nas Festividades de Santo Antonio no de 13.06.2012 neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/06/2012 | 300.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao prestados na escola de ensino fundamental Maria Aparecida deste Municipio durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/06/2012 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na informacao da DCTF mensal deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil enviada atraves Certificacao digital junto ao SERpro mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/06/2012 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no posto dos Correios no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2012 | 432.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2012 | 1250.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados a Comeracao Dia das Maes deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/06/2012 | 612.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/06/2012 | 6977.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento material farmaceutico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/06/2012 | 20041.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/06/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/06/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2012 | 697.50 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao PETI conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2012 | 550.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinado a Secretaria de Infra Estrutura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/06/2012 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/06/2012 | 200.00 | 00004064293401 | JOACIL GOMES MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de portas e fechaduras na Secretaria da Educacao pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 15/06/2012 | 120.00 | 00066439990730 | FRANCINEIDE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Ginazio Antonio Gomes nesta Cidade durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/06/2012 | 300.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental Maria Aparecida nesta Cidade durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 15/06/2012 | 270.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de serigrafia destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/06/2012 | 135.75 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/06/2012 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/06/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 15/06/2012 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 15/06/2012 | 300.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/06/2012 | 60.00 | 00034494065749 | GILVAN ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/06/2012 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/06/2012 | 60.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/06/2012 | 9.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de Embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 15/06/2012 | 150.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura (retoques) da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/06/2012 | 11.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/06/2012 | 70.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/06/2012 | 42.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/06/2012 | 250.00 | 00006167734470 | MARIA DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa onde funciona o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 15/06/2012 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Projovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/06/2012 | 1000.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/06/2012 | 20025.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/06/2012 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/06/2012 | 85.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 15/06/2012 | 150.00 | 00003264936461 | ISABELLE SOUSA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/06/2012 | 190.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de marcadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 15/06/2012 | 300.00 | 00010181361426 | JANE MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e concervacao no Posto de Sauda de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/06/2012 | 140.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/06/2012 | 22.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 15/06/2012 | 214.00 | 00010734579403 | LUIS CLAUDIO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza do terrenos do deposito d agua do porao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/06/2012 | 60.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/06/2012 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno com o objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito do Logradouro deste Municipio mes de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 18/06/2012 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel sw uma casa localizazda na rua Severino Camara da Cunha destinado a equipe do PSF meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/06/2012 | 1200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 89 destinado a equipe do PSF MESES DE MARCO ABRIL E MARIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/06/2012 | 1800.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Epitacio Pessoa s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no meses de abril e Maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/06/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Comceicao, Boa Vista e Mocoto para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/06/2012 | 227.72 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/06/2012 | 280.00 | 07601454000167 | ATACADAO DAS TINTAD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/06/2012 | 480.00 | 00010750364459 | RAFAEL FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de um Som para Campanha de Vacinacao da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/06/2012 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A meses de abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA PARA JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 18/06/2012 | 1000.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da locacao de uma casa localizada na rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinada para a Casa de Apoio ao Pro-Jovem durante os meses de abril de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/06/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/06/2012 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/06/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria da Educacao pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/06/2012 | 613.00 | 00010750364459 | RAFAEL FIRMINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de um som para campanha de encontro de professores da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/06/2012 | 2737.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/06/2012 | 582.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da digitacao do cadastro imobiliario e emissao do IPTU conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/06/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/06/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/06/2012 | 376.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/06/2012 | 3343.40 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/06/2012 | 980.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/06/2012 | 622.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/06/2012 | 800.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes deste Municipio para os Hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/06/2012 | 731.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/06/2012 | 2640.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de lixo das vias Publicas desta cidade em Caninhao GM Chevrolet 60 placa MZG 1328 e das localidade de Barreiros e Logradouro deste MUNICIPIO mes de maio de 2012 deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/06/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/06/2012 | 3300.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/06/2012 | 2160.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagen de arvores das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/06/2012 | 360.00 | 04158284000108 | CENTER MADEREIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/06/2012 | 47900.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a Segunda medicao de recuperacao de estradas vicinais em diversas localidades deste municipio, conforme convite numero 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 20/06/2012 | 100.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/06/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/06/2012 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/06/2012 | 300.00 | 00003226858424 | DENIS LINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na terraplanagem em terrenos baldios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/06/2012 | 5480.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em logradouro no periodo de 01.06.2012 a 15.06.2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/06/2012 | 5792.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo aos servicos de limpeza do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/06/2012 | 210.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar dos mes junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/06/2012 | 180.00 | 00085463396434 | DENILSON COSTA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na locacao do som, destinado ao show dancante do grupo da melhor idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/06/2012 | 2027.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/06/2012 | 121.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep cota do Fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da Ubam neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/06/2012 | 3000.00 | 00014387650885 | ALTAIR JOSE HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte de pipas d agua potavel destinadas para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/06/2012 | 900.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/06/2012 | 800.00 | 00008393902460 | HUMBERTO ALVES PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao e ornamentacao da praca perilo de Oliveira durante as Festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/06/2012 | 800.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e ornamentacao da praca Perilo de Oliveira durante as festividades Juninas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/06/2012 | 35000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao das Bandas Forro de Montao, os Nonatos, Helio dos Teclados e Forrizao Naldinho Ribeiro apresentacao em praca Publica em Comemoracao dos Festejos Juninos nos dias 22,23 e 24 de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2012 | 100.00 | 00020585844810 | JOAO BATISTA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/06/2012 | 3300.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/06/2012 | 2750.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servico a esta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/06/2012 | 5270.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/06/2012 | 20310.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/06/2012 | 3800.00 | 00041232771449 | MANOEL FERREIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retirada de pedras da travessa Luis Bonifacio e Rua Sao Jose nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/06/2012 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto telefonico do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/06/2012 | 2800.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento das campanhas de vacinacao afitose anti Rabica realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/06/2012 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpezas das fossas da Secretaria de Saude, Posto de Saude, e Hospital Isabel Moreira de Sousa Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/06/2012 | 197.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/06/2012 | 590.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/06/2012 | 700.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e reposicao de pecas em fogoes pertencente as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/06/2012 | 20800.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de execucao de obras na construcao de 01 escola Municipal com 04 salas de aula neste Municipio. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/06/2012 | 234.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/06/2012 | 14000.00 | 05192899000105 | NEFERTTI - PROMOCOES E SONORIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao em praca publica da Banda Nagibe em comemoracaop as festividades Juninas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 22/06/2012 | 8700.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de placo, gerador, Som de meido porte, tendas, banheiros quimico para as Festividades de Santo Antonio deste Municipio no dia 13 de junho de 2012 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/06/2012 | 622.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental de Barreiros III neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/06/2012 | 600.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/06/2012 | 1450.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao das notaa fiscais de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/06/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como destista no posto de saude do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/06/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologico dos Posto de Saude de Matas do Riachao, Barreiros, Logoa Salgada, da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/06/2012 | 420.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura da casa onde moram o pessoal da equipe do PSF. conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/06/2012 | 570.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS DESTI NADO AO HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/06/2012 | 46965.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIENTIFICOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho de Raio-X movel p/diagnostico de 100MA/100kV Mascote CDK e seus componente conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/06/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/06/2012 | 900.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de polpa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/06/2012 | 217.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/06/2012 | 590.75 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/06/2012 | 13575.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 27/06/2012 | 300.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/06/2012 | 50611.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/06/2012 | 2297.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/06/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retecao do pasep na cota do ICMS desoneracao das exportacao lei 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/06/2012 | 0.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/06/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conferencia e classificacao dos documentos de receitas e despesas do mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/06/2012 | 1244.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/06/2012 | 1139.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/06/2012 | 329.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/06/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/06/2012 | 22624.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/06/2012 | 16128.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/06/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2012 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/06/2012 | 480.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/06/2012 | 30.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/06/2012 | 3937.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturmaento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/06/2012 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/06/2012 | 279101.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de Secretaria de Educacao Fundeb 60% Efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/06/2012 | 120175.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/06/2012 | 25882.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao MDE Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/06/2012 | 21158.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao efetivo MDE 10% mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/06/2012 | 6180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/06/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/06/2012 | 8232.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/06/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Jovens e Adutos EJA 60% mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/06/2012 | 11028.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2012 | 500.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/06/2012 | 250.00 | 00085430455172 | EDNALDO LIMEIRA GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/06/2012 | 310.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concesao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/06/2012 | 90.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/06/2012 | 2483.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/06/2012 | 304.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/06/2012 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/06/2012 | 74674.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/06/2012 | 6824.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento da folha de PEVA mes Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/06/2012 | 14397.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/06/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do consultorio dentario mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/06/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/06/2012 | 14248.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Saude Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/06/2012 | 77654.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2012 | 200.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na casa de fisioterapia neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/06/2012 | 210.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios na casa de apoio dos medicos e enfermaria do PSF conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/06/2012 | 100.00 | 00006339002811 | Joao Agostinho dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/06/2012 | 37829.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/06/2012 | 203.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/06/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Paif mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/06/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Pagamento do PETI mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/06/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Projovem mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/06/2012 | 4388.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/06/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/06/2012 | 16117.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretrria da Acao Social Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/06/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/06/2012 | 3243.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/06/2012 | 1329.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/06/2012 | 25843.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/06/2012 | 20721.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/06/2012 | 2701.20 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/06/2012 | 28202.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Gabinete do Prefeito Cargo Comissionado mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/07/2012 | 425.00 | 00004354094410 | MARIA JOSE LOPES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina moida conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/07/2012 | 5.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/07/2012 | 14713.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/07/2012 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de assistencia social especificamente nos programas sociasi e assessoramento tecnico a equipe do Centro de Referencia da Assistencia Social/Cras conforme discriminacao das notasfiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/07/2012 | 1695.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/07/2012 | 16300.78 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/07/2012 | 1812.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/07/2012 | 4754.16 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/07/2012 | 720.65 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2012 | 6.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2012 | 16904.90 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2012 | 51.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2012 | 200.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Tributos mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2012 | 150.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso de licitacao de preco conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 03/07/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2012 | 38.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encrgos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2012 | 1750.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2012 | 760.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto reposicao de pecas e pintura em camas, bancos, marcas armarrios, suportes de souro, suporte de braco e cadeiras pertencente ao Hospital e Matarnidade Isabel Moreira de Sousanesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2012 | 5022.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemtno de carne bovina s/osso e c/ossso frago abatido conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2012 | 486.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de almocos destinado a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2012 | 3000.00 | 00060090430425 | Marcos Antonio Lima dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 carradas de areas destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA DE ACESSO A TECNOLOGIA DE PRODUCAO | CONCESSAO DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIA LIZADA PARA PRODUTORES FAMILI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2012 | 8925.00 | 00006706251402 | NATALIA AURELIO DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com estrategias acao produto constante 3o Etapa de elaboracao do plano local de Habitacao de interesse Social PLHIS conforme contrato de Repasse No0236289-62 do Ministerio das Cidades, Programa Habitacao de Interesse Social PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/07/2012 | 2778.30 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das nota s fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/07/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2012 | 25800.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o, 2o, 3o medicao de servicos de reforma e amplicacao das escolas municipais ArnoudDantas do Nascimento e Escola Antonio Gomes de Sousa conforme tomada de preco 00001/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2012 | 805.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 32 carteiras Escolares de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2012 | 1057.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 09/07/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 09/07/2012 | 622.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 09/07/2012 | 540.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alimentacao e hospedagem na formacao para os Tutores do Linux conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/07/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa destinados os Hospitais da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/07/2012 | 24515.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS,do fundeb 40%, no mes de junho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/07/2012 | 65800.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, dos professores neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/07/2012 | 2970.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/07/2012 | 4500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria tecnica em servicos de engenharia meses de marco, abril, e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/07/2012 | 1360.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/07/2012 | 3767.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/07/2012 | 54486.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, das diversas secretarias, debitado na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/07/2012 | 2902.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/07/2012 | 3121.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da participacao do Municipio em Safras Futuras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/07/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Eletivojulho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/07/2012 | 66.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/07/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como contador geral desta edilidade na elaboracao dos Balancetes gerais tecnicos gerais mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/07/2012 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1o parcela de servicos juridico tributario administrativo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/07/2012 | 1512.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca de uso de locacao do sistemas de informatica mes de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/07/2012 | 142.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/07/2012 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao aviso licitatorio conforme discriminacao da nota fiscal em aznexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/07/2012 | 12750.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao das Bandas Nontagem Helio dos Teclados e Banda Magnanimos, em praca Publica no Distrito de Logradouro no dia 29 de junho de 2012 nas Festividades de Sao Pedro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/07/2012 | 8760.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, gerador, som medio, 05 tendas, 10 conj. de mesas e cadeiras realizacao da Festividade de Sao Pedro em Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/07/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/07/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens para Joao Pessoa transportando as Supervisoiras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/07/2012 | 1800.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/07/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matasd o Riachao deste Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/07/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de junho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/07/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/07/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/07/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/07/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/07/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/07/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/07/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/07/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/07/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/07/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/07/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/07/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/07/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/07/2012 | 900.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e publicacao na impressa Nacional das tomadas de precos e pregao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/07/2012 | 1600.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/07/2012 | 120.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dierias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/07/2012 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/07/2012 | 60.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/07/2012 | 290.00 | 00010974434426 | GILSON GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escolas de ensino fundamental Maria Aparecida Durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/07/2012 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Acao Social mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/07/2012 | 14147.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/07/2012 | 2015.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/07/2012 | 3078.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na recuperacao de calcamento das vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/07/2012 | 2500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/07/2012 | 7800.00 | 00006194604409 | HELOIZA MARIA GONCALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 seis plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de maioa de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/07/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Conceicao , Boa Vista e Mocoto para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/07/2012 | 717.50 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/07/2012 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 17/07/2012 | 23811.50 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 17/07/2012 | 560.00 | 13364794000114 | ASSOC. PROD. DE LEITE E DERIV. E DE PROD. AGRIC.C. DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/07/2012 | 41122.39 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 4o medicao de servicos de reforma e amplicacao das escolas municipais ArnoudDantas do Nascimento e Escola Antonio Gomes de Sousa conforme tomada de preco 00001/2012. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 17/07/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 17/07/2012 | 537.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela da digitacao do Cadastro IMOBILIARIO E EMISSAO DO IPTU Exercicio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/07/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da digitacao do Cadastro Imobiliario e Imissao IPTU eXERCICIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/07/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2012 | 500.00 | 00005472630401 | GENIVALDO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de 06 seis Shows Dancantes para pessoas do Grupo da Melhor Idade do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 17/07/2012 | 2890.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 18/07/2012 | 20922.64 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 18/07/2012 | 141.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/07/2012 | 6641.87 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/07/2012 | 731.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 19/07/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/07/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 19/07/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 19/07/2012 | 6493.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 19/07/2012 | 400.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de pituras e abertura de desenhos infantil prestado na Creche Banjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/07/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 19/07/2012 | 700.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do SAMU mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 19/07/2012 | 700.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24 h como tecnica de Enfermagem do Samu mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/07/2012 | 700.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/07/2012 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/07/2012 | 800.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de emfermagem do Samu mes de Junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/07/2012 | 800.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de emfermagem do samu mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/07/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/07/2012 | 800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 platoes 24hs como contudor sorrista do Samu nesta Cidade mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinada a equipe do PSF mes junho e julho de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/07/2012 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretqaria da Saude meses de marco, abril e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/07/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao con servicos e reposicao de pecas nos equipamentos odontologico dos Posto de Saude de Lagoa Salgada, Barreiros , USF Sao Francisco, Logradouro e Matas do Riachao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/07/2012 | 1500.00 | 00008902586430 | ANTONIO LENADRO SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 pipas d agua potavel destinadas para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/07/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens transportando professores do ensino fundamental deste Municipio para as localidades de Conceicao , Mocoto mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/07/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/07/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/07/2012 | 4325.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/07/2012 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper, vinculado a Secretaria da Educacao meses de marco,abril, e maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/07/2012 | 128.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/07/2012 | 810.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do pasep retido na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/07/2012 | 14461.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/07/2012 | 25024.02 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 20/07/2012 | 1776.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a passagens aerias de J.Pessoa a /brasilia, a servico desta edilidade, com o prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/07/2012 | 2304.00 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 25 pares de calcados femininos e 24 pares de calcados masculino destinado para o pessoal da Quadrilha que abrilhantaram os festjos Juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | CONST. DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/07/2012 | 49589.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao da construcao de uma creche-inancia no municipio de cacimba de Dentro. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 24/07/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como dentistas no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/07/2012 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diraias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/07/2012 | 2366.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso , c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/07/2012 | 2335.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/07/2012 | 1.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/07/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/07/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS ABRANTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria Juridica neste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep retido na conta do ICMS neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2012 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encrgos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2012 | 1451.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos prestado na area administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de junho de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2012 | 51617.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2012 | 1015.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/07/2012 | 22193.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/07/2012 | 31984.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/07/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2012 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorario advocaticios debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/07/2012 | 6180.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao 40% auxiliar substituto mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/07/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao Fundeb 40% Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/07/2012 | 119179.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Secretaria de Educacao Fundeb 40% efetivo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/07/2012 | 10898.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 10% MDE comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/07/2012 | 20870.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE EFETIVO 10% mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/07/2012 | 12272.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento Educacao contratodo 60% Fundeb mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/07/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento EJA Educacao 60% mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/07/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/07/2012 | 276957.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% Educacao mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2012 | 2560.46 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2012 | 37608.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2012 | 401.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2012 | 12450.00 | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIERGULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 platoes de 24h e 02 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2012 | 11400.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantao de 24 hs e 03 de 12 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2012 | 420.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 platoes de 24hs e 02 de 12hs como Enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2012 | 700.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2012 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PSB mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2012 | 71536.15 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2012 | 6824.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/07/2012 | 11882.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/07/2012 | 77405.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/07/2012 | 3000.00 | 00000441772323 | DENNEYSSON TELES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 PLATOES DE 24HS COMO MEDICO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ISABEL MOREIRA DE SOUSA MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/07/2012 | 2316.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/07/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de julho 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/07/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/07/2012 | 12185.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/07/2012 | 3388.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/07/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/07/2012 | 29746.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2012 | 6205.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/07/2012 | 25865.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/07/2012 | 24812.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/07/2012 | 13817.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/07/2012 | 4220.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza das vias Publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/07/2012 | 3873.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2012 | 4500.00 | 00003242831489 | JOSE RONALDO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de Pedra da Travessa Luis Bonifacio nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2012 | 2500.00 | 00048395277415 | MAURÍCIO LUIS LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no transporte de 25 carradas de areia destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2012 | 853.41 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2012 | 2460.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de 41 carrradas de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao GM Chevrolet 60 de placa no MZG 1328 das localidades dos sitios Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/08/2012 | 4987.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/08/2012 | 18000.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um trator D6 sem ripper/escarificador para regularicao e nivelamentos das Ruas projetado I,II,III,VII,VIII, loteamento Jose Moreira, e Campo de Fultebol Santo Antonio e Limpeza e manutencao dolixao conforme carta Convite 012/12 e contratado 29/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2012 | 1906.71 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2012 | 1775.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Simpliciano Hipolitos Ribeiro no 92 destinada para o PSF Mes de maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2012 | 16411.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis no pereiodo de 01 a31.07.07.2012 conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2012 | 8210.80 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/08/2012 | 1086.25 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2012 | 778.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de versura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/08/2012 | 3422.00 | 00009300068440 | DANIEL OCASSIO DE LIMA MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos de interesse deste Municipio durante o mes de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/08/2012 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoira e conservacao no posto de Saude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2012 | 30831.00 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de genero alimentiticos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2012 | 14910.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2012 | 190.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exame RX realizado na paciente Maria Solange dos Santos Meireles. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/08/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2012 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2012 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2012 | 850.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na abertura de letreiros proibido colocar lixo em muoros das vias publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2012 | 8400.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | CONST. DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2012 | 56150.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da obra de construcao de uma Creche poro-infancia no Municipio de Cacimba de Dentro PB conforme tomada de preco no 003/2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2012 | 530.00 | 00001820713407 | MARIA MARAISA DE BRITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental do Distrito do Logradouro mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2012 | 560.00 | 00001820713407 | MARIA MARAISA DE BRITO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na escola de Ensino Fundamental do Distrito do Logradouro deste Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/08/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria da Educacao pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/08/2012 | 600.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e publicacao na imprensa Nacional de tomada de preco e pregao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/08/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 06/08/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/08/2012 | 875.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/08/2012 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa no 89 destinado para equipe do PSF meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/08/2012 | 629.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/08/2012 | 3121.20 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da contra partida do municipio no Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/08/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos referente ao mes de maio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/08/2012 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2 parcela dos servicos Juridicos Tributario e Administrativo mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/08/2012 | 6142.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/08/2012 | 1133.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina s/osso, c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/08/2012 | 1702.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/08/2012 | 3120.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao Chevrolet D60 de placa 1580 RN mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/08/2012 | 1860.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento de servicos de pordagem de arvores das vias publicas desta cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/08/2012 | 450.00 | 00055480390406 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/08/2012 | 1700.00 | 00014387650885 | ALTAIR JOSE HONORIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 17 pipas D Agua potavel destinadas para as escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/08/2012 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental da Localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/08/2012 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos da digitacao do cadastro Imobiliario e Emissao de IPTU conforme discrtiminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/08/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/08/2012 | 1388.00 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras destinado ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/08/2012 | 2700.00 | 15371311000134 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/08/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva No 41 destinado a Cada de apaio ao projovem meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/08/2012 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como tecnico no Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/08/2012 | 24569.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/08/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/08/2012 | 700.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/08/2012 | 775.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/08/2012 | 888.00 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de veduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/08/2012 | 182.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/08/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/08/2012 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS do pessoal apoio do fundeb 40%, conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/08/2012 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/08/2012 | 1000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de viagens transportando pessoas doente das Localidade de Caraubas e Mium para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/08/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao Mercedes Benz de placa no CPR 1159 no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2012 | 1500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 carradas de area destinada a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 14/08/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/08/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 14/08/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/08/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 14/08/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/08/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/08/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/08/2012 | 1500.00 | 00025622012805 | Francisco Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 15 pipas D Agua potavel destinadas para as escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/08/2012 | 622.00 | 00005472629497 | SHEILA PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na escola do ensino fundam,ental Odilon Edisio Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/08/2012 | 2665.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/08/2012 | 300.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | CONST. DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 16/08/2012 | 30318.04 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao da execucao de obra de construcao de 01 uma Creche Pro-Infrancia no Municipio de Cacimba de Dentro Conforme tomada depreco 03/2012. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/08/2012 | 2760.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao GM Chevrolet 60 de placa MZG 1328 das localidade dos Sitios Barreiros e Logradouro mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/08/2012 | 3120.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao Chevrolet D60 de placa no 1580 RN mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/08/2012 | 66750.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 4o MEDICAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE 01 UMA ESCOLA mUNICIPAL COM 04 SALAS DE AULA NESTE MUNICIPIO. | 10032012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 17/08/2012 | 7800.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h e 01 de 12 horas como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/08/2012 | 20025.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/08/2012 | 11250.00 | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIERGULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24h e 01 plantao de 24h mes de junho 07 plantoes de 24h e 01 de 12h mes de julho como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/08/2012 | 6750.50 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de medicamentos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/08/2012 | 5400.00 | 00002638420450 | FELIPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na area de Radiologia neste Municipio conforme discrinacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos dos Posto de Saude de Matas do Riachao, Barreiros, Logoa Salgada, da Palmeira , USF Sao Francisco e Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2012 | 1400.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento das Campanhas de Vacinacao, Afitose e Anti-Rabica realizada nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/08/2012 | 19115.00 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/08/2012 | 7964.50 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material medico Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/08/2012 | 3720.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses Maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/08/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pessoas doentes das localidades de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 20/08/2012 | 300.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Ciade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/08/2012 | 622.00 | 00007507132404 | ISABEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Matas do riachao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/08/2012 | 622.00 | 00008934120401 | MARCILENE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/08/2012 | 1186.37 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/08/2012 | 2755.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/08/2012 | 6745.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 03 estabilizadores de 1000VA,01 aparelho fax brother,02 empressora HP MULT LASR, 02 Empressora HP MULT dsk, 02 MicroIntel-DC Gabinete 03 Monitores LSD 20 pol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/08/2012 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao de Website. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/08/2012 | 622.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens para Joao PB transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/08/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/08/2012 | 737.06 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/08/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipi mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/08/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/08/2012 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao do Posto dos correios no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 20/08/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ssrvicos prestado de zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/08/2012 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/08/2012 | 1171.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/08/2012 | 33969.35 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS das diversas Secretarias debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/08/2012 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio mese de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 21/08/2012 | 150.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 21/08/2012 | 60.00 | 00003630566456 | FERNANDES LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/08/2012 | 100.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 21/08/2012 | 4428.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza em Logradouro das vias Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/08/2012 | 270.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na vulcanizacao nos pneus dos tratores e Carrocoes pertencentes a Secretaria da infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/08/2012 | 21.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 21/08/2012 | 72.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 21/08/2012 | 150.00 | 00004355409473 | EDICARLOS DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios situado no Conjunto Lucia Braga nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004507537436 | JOSELIO PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 21/08/2012 | 150.00 | 00035721286415 | MONICA LUCIA GOMES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 21/08/2012 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 21/08/2012 | 60.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2012 | 69.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 21/08/2012 | 8.18 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da vivo neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 21/08/2012 | 300.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e publicacao n a impreda nacional de termo de anulacao do pregao presencial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 21/08/2012 | 100.00 | 00010901142492 | KEILA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados para pessoas que se deslocam de outros Municipios para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 21/08/2012 | 70.50 | 08271314000130 | CARTORIO SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos cartorial Souto conform comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 21/08/2012 | 28.00 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da notafiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 21/08/2012 | 224.66 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme comprovante em anexso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 21/08/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 21/08/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 21/08/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicidade e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/08/2012 | 550.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 22 vinte e duas carteiras escolares pertencente as eswcolas de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/08/2012 | 622.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental da Localidade de Barreiros III neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 21/08/2012 | 100.00 | 00038056623434 | PEDRO MARTINIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 21/08/2012 | 100.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conofrme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 21/08/2012 | 100.00 | 00006417210480 | JOAO KELLIS PEREIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/08/2012 | 100.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 21/08/2012 | 200.00 | 00012942806869 | EDNALDO ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/08/2012 | 160.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 vestidos destinados para as festividades Juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/08/2012 | 41.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 21/08/2012 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 21/08/2012 | 2448.95 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 21/08/2012 | 1745.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/08/2012 | 2500.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e recuperacao de pecas na suspencao do Microonibus placa MNC 8233, servicos do motor do onibus placa MQC 9135 E TROCA DO kit DE EMBREAGEM DO mICROONIBUS PLACA mol 0512 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 21/08/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 21/08/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/08/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de julho de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/08/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/08/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/08/2012 | 252.00 | 00044220782400 | FRANCISCO DA SILVA FRANCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servucos de zeladoria e conservacao prestados na creche Benjamim Gomes Maranhao durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/08/2012 | 250.00 | 00006167734470 | MARIA DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental Antonio Manuel no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/08/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados durante 12 dias na Creche Banjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 21/08/2012 | 200.00 | 12684189000168 | Rádio Serrana Ltda. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de insencoes em nossa programacao durante o mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 21/08/2012 | 210.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO PARCIAL DO MOTO DE PARTIDA DO VEICULO LOTADO NA sECRETARIA DE eDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 21/08/2012 | 120.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/08/2012 | 63.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2012 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 21/08/2012 | 247.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 21/08/2012 | 89.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 21/08/2012 | 84.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/08/2012 | 300.00 | 00009764932410 | LENILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao onde funciona o Peti durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 21/08/2012 | 530.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na visita da Bosa Familia em Comunidade deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/08/2012 | 7200.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/08/2012 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 21/08/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como desntista no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 21/08/2012 | 100.00 | 00004209009423 | IDERMARD RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/08/2012 | 211.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 21/08/2012 | 375.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 21/08/2012 | 260.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 21/08/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 21/08/2012 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/08/2012 | 200.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na casa de Fisioterapia nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 21/08/2012 | 30533.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de medicamentos, destinado a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 21/08/2012 | 30297.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produtos que constantes na nota fiscal no19633 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 22/08/2012 | 500.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 Casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 174 destinada para a equipe do PSF mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 22/08/2012 | 1800.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 22/08/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados transportando pessoas doentes do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa para os Hospitais da cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/08/2012 | 111.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do Fundo especial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/08/2012 | 6242.40 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da contra partida do municipio no Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/08/2012 | 1043.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/08/2012 | 9162.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/08/2012 | 450.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao de carteiras escolares pertencentes as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/08/2012 | 3400.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 girandola e 02 KIT MORTEIRO C/06 bOMBAS DE 4 POLEHGADAS NO SHOWS Pirotecnicos realizados nas festividades do Carnaval. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 23/08/2012 | 2000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFA NTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 23/08/2012 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/08/2012 | 624.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almocos destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/08/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de locacao de 01 casa localizada na Rua Getulio Vargas s/n e outra na rua Josias Almeida 17 destinado a equipe do PSF no mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/08/2012 | 800.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnica de enferneira do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/08/2012 | 800.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/08/2012 | 700.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/08/2012 | 800.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/08/2012 | 700.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/08/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/08/2012 | 800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/08/2012 | 2995.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/08/2012 | 266.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento de telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/08/2012 | 325.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/08/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de maio e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/08/2012 | 141.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2012 | 17000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/08/2012 | 62503.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/08/2012 | 1600.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao servicos prestado no conserto de caixa de macha do veiculo F 4000 lotada na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/08/2012 | 800.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24hs como tecnico de enfermagem do Samu mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/08/2012 | 1244.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/08/2012 | 765.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/08/2012 | 765.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/08/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento,tesouraria e individualizacao do FGTS mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/08/2012 | 50.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2012 | 6748.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2012 | 0.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2012 | 8071.40 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de junho de 2012 desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2012 | 2000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorario advocaticios debitado na conta do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2012 | 10898.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2012 | 16751.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2012 | 69.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2012 | 10960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2012 | 2338.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2012 | 74674.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSF mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2012 | 37753.57 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2012 | 3091.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2012 | 2015.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade de Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2012 | 6422.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos do mercado Publico e Feira LIVRE DESTE Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2012 | 14674.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2012 | 4230.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza em Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2012 | 24141.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2012 | 25319.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura efetivo mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2012 | 28480.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/08/2012 | 78116.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/08/2012 | 301.24 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/08/2012 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSB mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/08/2012 | 6824.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSB mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/08/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/08/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/08/2012 | 777.00 | 08034944000191 | MARINA RESIDENCE HOTEL S .A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens de servidores desta reparticao que foram a servicos participar da Capacitacao de SINCOV e Convenmio dos MDS Realizado em Recife no periodo de 29/08/2012 a 31/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/08/2012 | 3388.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2012 | 13429.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento do Coselho Tutelar mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/08/2012 | 119386.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/08/2012 | 270855.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/08/2012 | 5618.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de EJA 60% mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2012 | 12645.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao Fundeb 60% contratado mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2012 | 5958.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUC, CULT ESPORTES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2012 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 onibus VW/15.190EOD escolar Super ORE pacote Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/08/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS LEI 87/96 neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/08/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/08/2012 | 1151.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2012 | 22330.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2012 | 31984.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionados mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2012 | 45.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2012 | 332.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restiuicao do cheque no 851598 por ter sido feito a maior no valor 332,58 neste data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2012 | 371.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/09/2012 | 3784.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo, complementacao da nota fiscal 2.116, que ora regularizamos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 03/09/2012 | 14998.97 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 03/09/2012 | 924.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 03/09/2012 | 1127.50 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC EDUC, CULT ESPORTES | AQUISICAO DE VEICULOS PARA AS ATIVIDADES DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 03/09/2012 | 214880.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 onibus VW 15.190 EOD Escolar HD ore pacote Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/09/2012 | 168.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 03/09/2012 | 742.40 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 03/09/2012 | 775.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 03/09/2012 | 35200.00 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao de servicos de construcao de uma escola com 04 salas de aula no Municipio. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/09/2012 | 42013.75 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5omedicao dos servicos de construcao de 01 uma escola Municipal com 04 salas de aula no Municipio. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/09/2012 | 47.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 03/09/2012 | 570.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de almocos destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 03/09/2012 | 1975.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 03/09/2012 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 03/09/2012 | 1802.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 03/09/2012 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/09/2012 | 199.31 | 00003015941470 | FRANCISCA FRANCINETE P. BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de gratificacao dos servicos prestados na Campanha de Vacinacao da Influeza realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/09/2012 | 16815.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 03/09/2012 | 1025.24 | 00003620562423 | SIMONEIDE MARTINS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento de servicos na Campanha de Vacinacao de influenza no periodo de 05 de maio de 2012 e 16 de junho de 2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 03/09/2012 | 1823.00 | 00002042253375 | TACYANE ALVES BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servico servicos prestado na campanha de vaninacao da influenza nos dias 05/05/16/06/18/08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como veterinario nos mesess junho e julho de 2012 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 03/09/2012 | 3151.72 | 00005486919409 | MARIO OVERTON DOS SANTOS MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Campanha de Vacinacao da INFLUENZA neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 03/09/2012 | 910.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 03/09/2012 | 4992.47 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2012 | 4835.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais consumo, conforme discriminacao em nota fiscal anexa, dest. a sec. de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 04/09/2012 | 3235.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 04/09/2012 | 1155.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes bolacha e biscoito destinado a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 04/09/2012 | 768.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 04/09/2012 | 3000.00 | 00002638420450 | FELIPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como medico na area de radiologia e ultrasono conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 04/09/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 04/09/2012 | 268.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 04/09/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 04/09/2012 | 756.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacaoda nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 04/09/2012 | 30299.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 04/09/2012 | 17988.57 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6o medicao de servicos de construcao de 01 escola Municipal com 04 salas de aula no Municipio. | 10062012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/09/2012 | 43.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da Internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/09/2012 | 20000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a terceira medicao de recuperacaop de estradas vicinais em diversas localidades deste municipio, conforme convite numero 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/09/2012 | 1100.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em podagem de arvores nas Vias Publicas do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/09/2012 | 1100.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/09/2012 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental na localidade de Barreiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/09/2012 | 24515.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/09/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/09/2012 | 5600.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de camissas de malhas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/09/2012 | 26280.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de palco, gerador, Som, Tendas, bannheiors Quimicos, conj de mesas destinadas as Festividades de Sao Joao Realizado nos dias 22,23 e 24 mes de junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/09/2012 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/09/2012 | 11458.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do Pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/09/2012 | 2973.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/09/2012 | 38569.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS de diversas Secretaria Debitado na cota do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/09/2012 | 933.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com enplacamento de veiculos lotada na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/09/2012 | 350.00 | 00006133589450 | FRANCISCO ALEIXO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola de Ensino fundamental da localidade do Anafe neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/09/2012 | 906.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/09/2012 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/09/2012 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como tecnico no bolsa Familia neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/09/2012 | 2815.50 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carne bovina s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/09/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/09/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/09/2012 | 674.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/09/2012 | 700.00 | 00005331517404 | ELIA ROBERTO DE MARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como auxiliar de carga e descarga de veiculo em caminhao com material utilizado na recuperacao de estrtadas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2012 | 300.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/09/2012 | 1175.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto e pinturas de 47 pecas pertencente ao Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/09/2012 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/09/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/09/2012 | 620.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fronecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/09/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municpal mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/09/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/09/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para a Cidade de Joao Pessoa PB para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/09/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para Joao Pessoa transportando as supervisoras da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/09/2012 | 1128.93 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/09/2012 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa, 53 destinada para a Bioblioteca Municipal meses de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 14/09/2012 | 622.00 | 00008934120401 | MARCILENE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Luis Manoel Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/09/2012 | 622.00 | 00007507132404 | ISABEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental na localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 14/09/2012 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na informacao da DCTF mensal deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil enviada atraves Certificado digital junto Serpro no mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/09/2012 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 14/09/2012 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa no 89 destinado a equipe do PSF mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 14/09/2012 | 1800.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de 01 platao de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 14/09/2012 | 20310.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/09/2012 | 800.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnicos de enfermagem do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/09/2012 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor socorresta do samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/09/2012 | 800.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/09/2012 | 700.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/09/2012 | 800.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/09/2012 | 800.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes como condutor Socorrista do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/09/2012 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/09/2012 | 2430.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/09/2012 | 4538.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das vias publica do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/09/2012 | 13487.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/09/2012 | 240.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Catgepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/09/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos dos Posto de Saude de Matas do Riachao, Barreiros, Logoa Salgada, da Palmeira , USF Sao Francisco e Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/09/2012 | 1008.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/09/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente das localidades Conceicao e Mocoto deste Municipal para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/09/2012 | 4186.80 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/09/2012 | 622.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado como acompanhante com paciente para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/09/2012 | 134.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/09/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/09/2012 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de nota de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/09/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/09/2012 | 254.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/09/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/09/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/09/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/09/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/09/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/09/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/09/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012 turno da manha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/09/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/09/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/09/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/09/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/09/2012 | 3341.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/09/2012 | 622.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental da Localidade de Barreiros III deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/09/2012 | 2100.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando carradas de pipas D agua potavel destinados as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/09/2012 | 622.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DO Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/09/2012 | 622.00 | 00028525222844 | JOSEFA ADRIANA HIGINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola de Ensino fundamental no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/09/2012 | 622.00 | 00067636110482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Creche Benjamim Gomes Maranhao mes de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/09/2012 | 622.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria na escola de ensino fundamental Jose Sarneey do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/09/2012 | 622.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola do Ensino Fundamental do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/09/2012 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/09/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/09/2012 | 1000.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Simplicianao Hipolito Ribeiro n o 92 destinado a Equipe do PSF Mes de julho e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/09/2012 | 53689.92 | 10986583000125 | CONSTRUTORA REUNIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o Medicao da construcao de uma unidade basica de saude, nesta cidade. | 10072012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/09/2012 | 1800.00 | 00053747372449 | MARIZALDO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinado para a recuperacao das estratadas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/09/2012 | 622.00 | 00008717237432 | MARCIA GABRIELA G. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/09/2012 | 3000.00 | 00044220618449 | GERALDO JACINTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de uma Casa localizada na AV. Sao Paulo s/n destinado para equipe do PSF meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/09/2012 | 7800.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24hs e 03 de 12hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/09/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como dentista prestado no Posto de Saude no Posto de Logradouro deste Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/09/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/09/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/09/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/09/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/09/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/09/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/09/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/09/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/09/2012 | 7986.15 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/09/2012 | 598.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/09/2012 | 18347.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 21/09/2012 | 115.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 21/09/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionista mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 21/09/2012 | 21850.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 21/09/2012 | 30640.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento administracao e financas comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 21/09/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 21/09/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 21/09/2012 | 722.00 | 00027928052857 | FRANCISCO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados ns escola de Ensino Fundmaental Odilon Edisio Lima deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 21/09/2012 | 10276.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/09/2012 | 16751.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efevito mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 21/09/2012 | 267887.04 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 21/09/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Educacao Fundeb 60o comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 21/09/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao EJA 60% mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 21/09/2012 | 9996.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Educacao contratado 60% mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 21/09/2012 | 115631.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 21/09/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 21/09/2012 | 5020.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao auxiliar 40% mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 21/09/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 21/09/2012 | 700.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 21/09/2012 | 800.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnicos de enfermagem do samu mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 21/09/2012 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado na complementacao dos servicos na farmaceutica mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 21/09/2012 | 74674.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/09/2012 | 6846.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 21/09/2012 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSB mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 21/09/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 21/09/2012 | 37630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 21/09/2012 | 2338.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementar agente comunitario de Saude mes de ssetembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 21/09/2012 | 10960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 21/09/2012 | 77386.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 21/09/2012 | 1888.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 21/09/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do projovem mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 21/09/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 21/09/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Paif mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 21/09/2012 | 3220.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 21/09/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Efetivo mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 21/09/2012 | 12807.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 21/09/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 21/09/2012 | 28480.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 21/09/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice prefeito mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 21/09/2012 | 24477.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 21/09/2012 | 24141.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 24/09/2012 | 1900.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes para os Hospitais das Cidades de Joao Pessoa e Campina grande -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/09/2012 | 622.00 | 00005591831435 | EDICELIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na creche Manoel benevenuto nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/09/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/09/2012 | 37526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/09/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de agosto no turno da tarde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/09/2012 | 13.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/09/2012 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/09/2012 | 1.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/09/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de maio e agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/09/2012 | 6000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorario advocaticios debitado na conta do FPM neste nes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/09/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/09/2012 | 2319.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do pasep mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/09/2012 | 358.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/09/2012 | 3000.00 | 00071233571753 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa LDA 6404 transportando estudantes da localidade de Olho D Agua /Jaguare/Filgeuira para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/09/2012 | 297.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/09/2012 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutica relativo ao mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/09/2012 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de pagamento mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/09/2012 | 6800.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/09/2012 | 3240.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/09/2012 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de carradas de areia destenadas para a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/09/2012 | 35500.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao dos servicos de pavimentacao em diversas Ruas deste Municipio conforme carta covite 007/2012. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/09/2012 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/10/2012 | 600.00 | 00004426793432 | Valdir Luiz da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/10/2012 | 622.00 | 00005472629497 | SHEILA PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche Banjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/10/2012 | 1189.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de agosto de 2012 desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/10/2012 | 1840.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/10/2012 | 1797.16 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/10/2012 | 2951.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/10/2012 | 555.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no acompanhamento das Campanhas de Vacinacao Afitose e Anti-Rabica neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/10/2012 | 16896.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/10/2012 | 760.00 | 00022050130848 | Paulo Cesar Dias dos Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paragamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doente do Hospital Municipal desta Cidade para atendimentonos Hospital Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/10/2012 | 1000.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando carradas de material na recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/10/2012 | 4997.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/10/2012 | 980.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/10/2012 | 1295.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/10/2012 | 1887.73 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/10/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/10/2012 | 3000.00 | 00002638420450 | FELIPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico na area de radiologia e ultrasson conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/10/2012 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como Assistente Social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/10/2012 | 1158.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/10/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de Tributos mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/10/2012 | 62215.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/10/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/10/2012 | 38998.30 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/10/2012 | 14979.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/10/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/10/2012 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino Fundamental da localidade de Barreiros deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/10/2012 | 300.00 | 00000015581888 | JONAS BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 04/10/2012 | 6000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 plantoes de 24 h como medico no Hospital Isabel Moreira de sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 04/10/2012 | 298.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/10/2012 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/10/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/10/2012 | 1000.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pipas D agua potaveelk destinadas para as escolas de Ensino fundamental pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/10/2012 | 2923.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | CONST. DE UMA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/10/2012 | 135658.86 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refrente a construcao de uma creche, relativo a 4@ medicao, conforme planilha e outros doc. em nosso poder, tomada de preco numero 03/12. | 10052012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/10/2012 | 1522.50 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados para tropas da plicia militar durantes dias 05,06 e 07 de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/10/2012 | 761.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao D.O dia 19.20.26/09/2012 conforme discriminalcao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/10/2012 | 25000.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2012 | 3339.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2012 | 20245.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2012 | 11.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2012 | 725.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/10/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/10/2012 | 38516.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/10/2012 | 933.74 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculos lotado na Secretria de educacao deste Municipio conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/10/2012 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/10/2012 | 6000.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/10/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/10/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/10/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2012 | 624.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/10/2012 | 2216.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/10/2012 | 1272.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/10/2012 | 156.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 16/10/2012 | 546.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/10/2012 | 2874.13 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 18/10/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/10/2012 | 1500.00 | 00020593899415 | Jose Diniz de Pontes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens nos veiculos pertencente a este Municipio relativo aos meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/10/2012 | 9131.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/10/2012 | 747.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/10/2012 | 8001.80 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/10/2012 | 123.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/10/2012 | 12244.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/10/2012 | 335.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/10/2012 | 39663.53 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/10/2012 | 5.27 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/10/2012 | 3.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/10/2012 | 173.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/10/2012 | 281.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/10/2012 | 87.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/10/2012 | 196.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/10/2012 | 31881.62 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/10/2012 | 1200.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/10/2012 | 11219.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/10/2012 | 14432.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/10/2012 | 1500.00 | 00004515085484 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao de galerias neste municipio, conforme recibo em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/10/2012 | 21.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/10/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/10/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/10/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/10/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/10/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/10/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/10/2012 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses junho a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/10/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/10/2012 | 9858.28 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/10/2012 | 2700.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/10/2012 | 622.00 | 00009909352486 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/10/2012 | 451.96 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/10/2012 | 20310.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/10/2012 | 64176.43 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o medicao da construcao de 01 unidade basica de saude no Conjunto Francisco Gomes nesta Cidade conforme tomada de preco 003/2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/10/2012 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/10/2012 | 1450.50 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2012 | 2180.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2012 | 7902.21 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/10/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/10/2012 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o e ultima parcela dos servicos juridicos administrativo e tributarios conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2012 | 427.07 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2012 | 49.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/10/2012 | 500.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ssrvicos prestado em siregrafias destinado para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/10/2012 | 1610.00 | 00000794515436 | JULIANA DE MATOS SOUSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h e 01 de 12h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de julho, agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2012 | 2480.00 | 00013183311453 | HUMBERTO DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de 02 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2012 | 1540.00 | 00049197274372 | NARA RAQUEL DOS SAMTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 plantoes de 24h como enfermeira no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa meses de agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/10/2012 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como tecnico no bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/10/2012 | 1250.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o conselho Tutelar meses de maio, junho, julho, agosto e Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/10/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/10/2012 | 12707.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/10/2012 | 2598.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/10/2012 | 1888.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de outubrto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/10/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/10/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/10/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projovem mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/10/2012 | 700.00 | 00085464309420 | JOSE ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadoss de viagens transportando pessoas doentes das localidades de Mium e Caraubas deste Municipio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/10/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos dos Posto de Saude de Matas do Riachao, Barreiros, Logoa Salgada, da Palmeira , USF Sao Francisco e Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BA SICA FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/10/2012 | 9891.25 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/10/2012 | 1522.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/10/2012 | 77625.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/10/2012 | 64422.21 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/10/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSB mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/10/2012 | 16612.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dentista PSB mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/10/2012 | 37630.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/10/2012 | 6846.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/10/2012 | 10960.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/10/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/10/2012 | 622.00 | 00006240213438 | FRANCISCO ANDRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na garagem Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/10/2012 | 622.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao prestados no Posto dos correios do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/10/2012 | 21465.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/10/2012 | 30662.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/10/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/10/2012 | 2.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/10/2012 | 82.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/10/2012 | 195.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/10/2012 | 250.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de mao de obra mecanica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/10/2012 | 159.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/10/2012 | 1500.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de siregrafia destinadas para Secretriua da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/10/2012 | 350.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados durante 15 dias na escola de Ensino Fundamental do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/10/2012 | 267149.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/10/2012 | 4420.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao 40% auxiliares Substituto mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/10/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao 40% CC mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/10/2012 | 115131.79 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao 40% efetivo mes de outubro de 2012 fundeb. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/10/2012 | 8708.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% funbeb mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/10/2012 | 16202.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/10/2012 | 10276.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagaamento educacao 10% comis/MDE mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/10/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/10/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao Eja 60% mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/10/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/10/2012 | 26980.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/10/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/10/2012 | 3800.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de setembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/10/2012 | 2017.00 | 00026259015860 | GERALDO FELIPE DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestado na pintura do meio fio das vias Publicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/10/2012 | 4758.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/10/2012 | 6279.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/10/2012 | 5792.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/10/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/10/2012 | 24141.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/10/2012 | 24477.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 01/11/2012 | 5607.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/11/2012 | 993.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/11/2012 | 2145.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/11/2012 | 1889.73 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 01/11/2012 | 2672.64 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2012 | 2611.57 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2012 | 8183.10 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/11/2012 | 15678.51 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/11/2012 | 20310.36 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/11/2012 | 1866.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO NO CENTRO CULTURAL DURANTES OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 01/11/2012 | 1163.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2012 | 57707.30 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o medicao da Construcao de 01 Unidade Basica de Saude no Conjunto Francisco Gomes nesta Cidade conforme tomada de preco 00003\2011. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2012 | 13060.20 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/11/2012 | 8339.30 | 03246587000101 | SUFRAMED Franklin Araújo Pereira Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de fornecimentio de material medico Hospitalar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/11/2012 | 9000.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 24h e 03 plantoes de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/11/2012 | 7800.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h e 01 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2012 | 1244.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB meses de Setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/11/2012 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como assistente social no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 01/11/2012 | 820.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadoas para a equipe do PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/11/2012 | 1800.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantoes de 24h e 01 de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Desnteis no Posto de Saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/11/2012 | 1523.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/11/2012 | 17105.89 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2012 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social conforme dicriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/11/2012 | 1850.19 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 05/11/2012 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/11/2012 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/11/2012 | 25077.00 | 12011663000190 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de dos produtos constantes na nota fiscal No 22.958 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/11/2012 | 3600.00 | 00005361706493 | THIAGO BRUNO ANDRADE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2plantoes de 24 hs e 02 de 12 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/11/2012 | 139.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/11/2012 | 560.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para submeter a tratamento de saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/11/2012 | 2162.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/11/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/11/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/11/2012 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DA LOCALIDADE DE BARREIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 05/11/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para Joao Pessoa transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 05/11/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/11/2012 | 1100.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 06/11/2012 | 1739.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/11/2012 | 1500.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/11/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA ORAGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/11/2012 | 800.00 | 00002595881485 | MARIA DAS GRACAS MARCOLINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na creche Manoel benevenuto conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/11/2012 | 300.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/11/2012 | 300.00 | 00010225901463 | SUENY TEIXEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/11/2012 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de outubro de 2012 destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 06/11/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/11/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos referente ao mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/11/2012 | 296.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/11/2012 | 5145.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/11/2012 | 300.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no conserto e reposicao de pecas no gerador do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/11/2012 | 300.00 | 00009764932410 | LENILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/11/2012 | 250.00 | 00006167734470 | MARIA DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro comunitario da melhor idade no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24h como contutor Socorrista do Samu nesta Cidade mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/11/2012 | 1400.00 | 00007289716400 | JANDEILSON DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h no mes de setembro e 07 plantoes de 24h no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/11/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como condutor socorrista do Samu nesta Cidade relativo ao mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/11/2012 | 800.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24 h como Tecnico de Enfermagem do Samu mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como Tecinica de Enfermagem do Samu mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/11/2012 | 700.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/11/2012 | 800.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/11/2012 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como Contudor Socorrista do Samu mes de Setembro de de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/11/2012 | 700.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do samu nesta cidade mes de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/11/2012 | 1900.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/11/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/11/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/11/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/11/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/11/2012 | 2000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 pipas da agua portaqvel destinadas para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/11/2012 | 4600.00 | 00003165320454 | Jose Iziel Lopes de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa MXO de placa MXO 3065 PB transportando estudantes da localidade de Pedro/Bino/Barreiros para as escolas da sete do Municipio no turno de tarde e Barreiros /Mocoto/Boa Vista Logradouro para as escolas da sede do Municipio no da Noite mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/11/2012 | 1800.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua portavel destinadas para as escolas da rede do ensino fundmantal deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/11/2012 | 1204.70 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/11/2012 | 817.50 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria comforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/11/2012 | 294.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/11/2012 | 893.75 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/11/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/11/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/11/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/11/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de setembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/11/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/11/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/11/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/11/2012 | 622.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escols do ensino fundamental de Barreiros III neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/11/2012 | 300.00 | 00055480390406 | ADRIANA TRAJANO DE OLIVEIRA SOUZA E OUTR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de consecao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/11/2012 | 184.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2012 | 7.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2012 | 150.00 | 00036543330449 | ANTONIA EMILIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao prestados na escola de ensino Fundamental Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2012 | 190.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSPRIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/11/2012 | 1142.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/11/2012 | 0.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/11/2012 | 52.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/11/2012 | 74.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturamento da embratel neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/11/2012 | 286.77 | 02030715000112 | ANATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Anatel. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/11/2012 | 360.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacoes de requisicoes de Concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/11/2012 | 90.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/11/2012 | 210.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/11/2012 | 300.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2012 | 109.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2012 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e publicacao na Imprensa Nacional da tomada de preco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2012 | 119.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas de outros municipio prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2012 | 250.00 | 00006167734470 | MARIA DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto do correios no Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/11/2012 | 60.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa conforme discriminacao da guia de recolhimento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2012 | 17714.82 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/11/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacoes de viagens transportando pesoas doentes desta Cidade paraa Submeter a Tratamento de Saude em Hospitais da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/11/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Sprinter placa LNE 3608/PB transportando a equipe do PSF para as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao deste Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/11/2012 | 622.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao do arquivo da Secretaria da Saude pertencente a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/11/2012 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes de 24 hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/11/2012 | 2600.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestdo no acompanhamento de vacinacao, Aftose e Anti-Rabica realizada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/11/2012 | 622.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/11/2012 | 144.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/11/2012 | 113.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/11/2012 | 203.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/11/2012 | 210.00 | 00026352389449 | MANOEL GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/11/2012 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/11/2012 | 37.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2012 | 179.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2012 | 165.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2012 | 44.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2012 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2012 | 200.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa de Fisioterapia desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2012 | 250.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/11/2012 | 210.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de para brisa degrade para uno 2006 placa MNM 7065 lotado na Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/11/2012 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da enertgisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2012 | 65.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2012 | 190.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2012 | 2850.30 | 00008828552476 | MARIA DAS VITORIA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2012 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/11/2012 | 66.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2012 | 37.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2012 | 141.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2012 | 300.00 | 00009764932410 | LENILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados no Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2012 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no PITI desta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO DE BEM COM A VIDA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/11/2012 | 47.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/11/2012 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2012 | 64.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/11/2012 | 270.00 | 00003823364456 | DIOGO PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacoes de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/11/2012 | 275.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2012 | 1250.00 | 00040878562400 | MARINALDO PEREIRA DE LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na gararegem Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/11/2012 | 19367.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/11/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua na lagoa da Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/11/2012 | 270.00 | 00001221357417 | ROBERTO MACEDO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme disccriminacao de requisicoes deconcessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/11/2012 | 180.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/11/2012 | 260.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2012 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento renavam conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/11/2012 | 63158.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/11/2012 | 23109.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/11/2012 | 2614.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/11/2012 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/11/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/11/2012 | 12418.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/11/2012 | 432.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para Submeter a tratamento de Saude na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/11/2012 | 3500.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/11/2012 | 785.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/11/2012 | 9262.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/11/2012 | 2515.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/11/2012 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/11/2012 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de asessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a Comissao permanentede licitacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/11/2012 | 10873.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/11/2012 | 950.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados onde funciona a inclusao digital no Distrito do Logradouro nos meses de agosto e setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/11/2012 | 2000.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na preparacao dos documentos contabeis em geral das contas do fundeb, PAT, MERENDA ESCOLAR, sUS, pab e outros tirando copia dos empenho , cheques recibos, notas fiscais documentos e obras dos exercicios de 2011 e 2012 para a fiscalizacao da CGU neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/11/2012 | 173.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/11/2012 | 196.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/11/2012 | 87.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 14/11/2012 | 3436.37 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 14/11/2012 | 622.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche Maria Aparecida no distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 14/11/2012 | 622.00 | 00005602341471 | JOSEFA SOANE HIGINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao prestados na escola de ensino Fundamental Higino fernandes Linhares na localidade de Conceicao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008544142400 | JOISY MILENE BEZERRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Secretaria da escola de ensino fundamental Jose Sarney no distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 14/11/2012 | 622.00 | 00007318215485 | JOCELIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na secretaria da escola de ensino fundamental Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 14/11/2012 | 500.00 | 00007769473462 | MARIA SILAINE COELHO DE FRFEITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008611307402 | LUANA RICHELLE MARTINS TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestdo como organizadoura da Biblioteca da Escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 14/11/2012 | 622.00 | 00006240207462 | RITA DE CASSIA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 14/11/2012 | 622.00 | 00004462347455 | VALDETE JOANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao prestado na Creche do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 14/11/2012 | 622.00 | 00009399277488 | ANDRE VITURINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao prestados na Creche Maria Aparecida conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 14/11/2012 | 622.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao na escola Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/11/2012 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/11/2012 | 622.00 | 00008934120401 | MARCILENE SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no Posto de Saude de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/11/2012 | 210.00 | 00004458412493 | ROSA CRISTINA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/11/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de conceicao, boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/11/2012 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | CONCESSAO DE AUXILIO FUNERAL PARA FAMILI AS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/11/2012 | 10875.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/11/2012 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/11/2012 | 1050.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/11/2012 | 3222.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/11/2012 | 6430.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/11/2012 | 4538.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/11/2012 | 2280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/11/2012 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Jumper vinculado a Secretaria de Saude meses de junho e julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/11/2012 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de junho a julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/11/2012 | 25099.75 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/11/2012 | 10230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/11/2012 | 25.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota CEX neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/11/2012 | 113.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/11/2012 | 1105.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes pessoas da equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/11/2012 | 2350.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/11/2012 | 2640.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao GM Chevrolet 60 de placa no MZG 1328 das localidade dos Sitio Barreiros e Logradouros deste Municipio mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/11/2012 | 612.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2012 | 622.00 | 00007507132404 | ISABEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de saude do Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2012 | 2100.00 | 07762502000107 | OXISOLDA - COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/11/2012 | 9600.00 | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIERGULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2012 | 407.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/11/2012 | 74.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2012 | 2106.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2012 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestdos como tecnico no bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro Cultural nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2012 | 252.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/11/2012 | 488.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/11/2012 | 534.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2012 | 622.00 | 00005472629497 | SHEILA PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino Fundamental Arnaud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2012 | 500.00 | 00008717237432 | MARCIA GABRIELA G. SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2012 | 622.00 | 00004323284403 | JOSEAN GOMES ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoira e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/11/2012 | 409.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo lotado na Secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/11/2012 | 3262.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 21/11/2012 | 622.00 | 00005767540489 | AILSON DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados onde funciona a inclucao digital no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 21/11/2012 | 1600.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/11/2012 | 137.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao D.O conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/11/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio turno da tarde mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/11/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da dede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/11/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/11/2012 | 57519.23 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5omedicao de servicos de reforma e amplicacao das escolas municipais ArnoudDantas do Nascimento e Escola Antonio Gomes de Sousa conforme tomada de preco 00001/2012 termo Aditivo. | 10042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/11/2012 | 1331.88 | 00069621390478 | LIDIA ELVIRA DE ARAUJO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao do pagamento pelos servicos prestados como Farmaceutica mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/11/2012 | 1800.00 | 00005947208423 | KLEOYUS CABRAL DOS REIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 plantao de 24h e 01 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/11/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como dentista no Posto de saude do Distrito de Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/11/2012 | 900.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF meses agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/11/2012 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/11/2012 | 622.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na informacao da DCTF mensal deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil enviada atraves Certificacao Digital junto ao SERpro mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/11/2012 | 715.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guias do INSS conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/11/2012 | 1722.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/11/2012 | 1200.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de barro destinados para utilizacao de melhoria das estradas Vicinais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/11/2012 | 2050.00 | 02836451000199 | VAREJAO E COM. DE MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoira conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/11/2012 | 1168.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/11/2012 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/11/2012 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/11/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/11/2012 | 61323.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/11/2012 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/11/2012 | 7800.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E CIENTIFICOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de projetos de adquacao no espaco fisico da sala de raio X com revestimento em argamassa baritada, enstalacao de exaustor, instalacao de porta de chumbo, tudo de acordo com as normasexigidas pela Anvisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/11/2012 | 1435.20 | 35589365000340 | NORDIFI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/11/2012 | 14147.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/11/2012 | 3057.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/11/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens para Joao pessoas transportando as supervisoras da Secretaria da educacao deste Municipio para tratar de asssuntos de interesse deste Municipio no veiculo placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/11/2012 | 105.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/11/2012 | 354635.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com e relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/11/2012 | 8708.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/11/2012 | 21936.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/11/2012 | 21763.74 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/11/2012 | 112056.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/11/2012 | 7610.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/11/2012 | 4420.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento educacao 40% auxiliares Sustitituto mes novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/11/2012 | 10276.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/11/2012 | 21603.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/11/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta do ICMS DESONERACAO LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/11/2012 | 21465.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/11/2012 | 30662.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/11/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/11/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/11/2012 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2012 | 598.00 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2012 | 393.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2012 | 27144.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2012 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2012 | 8472.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2012 | 185.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/11/2012 | 78348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/11/2012 | 1522.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/11/2012 | 4332.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/11/2012 | 6846.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/11/2012 | 14397.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do PSB mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/11/2012 | 66546.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/11/2012 | 36459.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/11/2012 | 11582.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/11/2012 | 1200.00 | 00003010973489 | LUIZ ANTONIO PRIORI JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade mes julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/11/2012 | 12600.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 plantoes de 24h e 01 platao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/11/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros,Matas do Riachao da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/11/2012 | 3600.00 | 00001267121408 | JOAO BATISTA VIERGULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 plantoes de 24h no mes de setembro como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/11/2012 | 600.00 | 00005904644426 | RAONI DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 plantao de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/11/2012 | 1500.00 | 00084691808191 | Wanderte Wynne Bino da costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de 01 casa localizada na Rua Simpliciano Hipolito ribeiro no 92 destinado a equipe do PSF meses de setembro a outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/11/2012 | 111.83 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/11/2012 | 2620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/11/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/11/2012 | 12707.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/11/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pro-jovem mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/11/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/11/2012 | 1266.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/11/2012 | 25074.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Infra Estrutura efetivos de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/11/2012 | 23319.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/11/2012 | 2700.00 | 00005730277490 | JARBAS FREITAS DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com abastecimento de agua potavel destinada para zona rural deste Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/11/2012 | 3240.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2012 | 3747.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2012 | 17057.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/11/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de novembro 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/11/2012 | 27187.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/11/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/12/2012 | 1675.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/12/2012 | 913.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/12/2012 | 5689.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/12/2012 | 600.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Josias Almeida s/n destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio mes agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/12/2012 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva n 41 destinada para a casa de Apoio ao pro jovem mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/12/2012 | 1610.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/12/2012 | 16702.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/12/2012 | 700.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 plantoes de 24 h como condutor socorrista do samu nesta cidade mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/12/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 platoes de 24h como condutor socorrista do Samu mes outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do sumu mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/12/2012 | 800.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 platoes de 24hs como condutor socorrista do Sumu mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/12/2012 | 800.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do samu mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/12/2012 | 800.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de emfermagem do Samu mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/12/2012 | 700.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagen do Samu mes outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/12/2012 | 2917.12 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/12/2012 | 1120.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes destinadas para a equipe do PSF desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/12/2012 | 725.25 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/12/2012 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/12/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/12/2012 | 779.05 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/12/2012 | 622.00 | 00009755127496 | MARIA DA VITORIA LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental Arnaud Dantas do Nacimento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/12/2012 | 622.00 | 00003866745400 | OSANA FRAGOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da Localidade de Matas do Riachao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/12/2012 | 7030.00 | 07171775000179 | Joao Fabricio Soares | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/12/2012 | 2019.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/12/2012 | 2100.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/12/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 04/12/2012 | 1200.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da Localidade de Barreiros III Neste Municipio meses de novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/12/2012 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados como contador geral desta edilidade na elaboracao dos balancetes gerais meses outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/12/2012 | 4000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do meses de outubro de novembro desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/12/2012 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Tributos mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/12/2012 | 446.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/12/2012 | 622.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/12/2012 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/12/2012 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/12/2012 | 200.00 | 00060989467449 | JOSÉ MILTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da picina Sonho mes situada na rua Naltinha Barbalho de Araujo nesta Cidaea para recreacao dos meninos do Peti neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/12/2012 | 14322.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza urbana das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/12/2012 | 3057.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/12/2012 | 4740.00 | 00005241402438 | JOSE NILTON SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados na implatacao de 122 metros da rede de esgotamento sanitario no Distrito do Logradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Energia Elétrica | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/12/2012 | 22591.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/12/2012 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/12/2012 | 1569.77 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/12/2012 | 900.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/12/2012 | 154.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/12/2012 | 7500.00 | 11025235000154 | E.C.RODRIGUES PERES LIVROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material pedagogicos conforme Discriminacao da Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/12/2012 | 3552.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 06/12/2012 | 10456.72 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 06/12/2012 | 622.00 | 00006252264458 | SANDRA XAVIER DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de saude de Lagoa Salgada neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 06/12/2012 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes como Assistente Social conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/12/2012 | 2150.00 | 00002536580474 | MARIELZO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando carradas de area para reposicao de calcamento nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 07/12/2012 | 29300.00 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 07/12/2012 | 14512.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/12/2012 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/12/2012 | 750.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de sesenhos e abertura de letreiros prestados na Creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/12/2012 | 900.00 | 00096456620449 | JONILDO ARANHA CAMPELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao do Portao do Correios do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/12/2012 | 1283.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/12/2012 | 4040.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/12/2012 | 2400.00 | 15371311000134 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/12/2012 | 49027.40 | 12819422000172 | ESPARTA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de terraplanagem e pavimentacao da Rua Sao Jose conforme nota fiscal de servicos no 341 em anexo. | 10082012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/12/2012 | 18805.11 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de INSS Parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/12/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/12/2012 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de Outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/12/2012 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/12/2012 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/12/2012 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/12/2012 | 622.00 | 00011395122423 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental Rnrsio Vieira de sousa na Localidade de Filgueiras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/12/2012 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/12/2012 | 1500.00 | 00008920486468 | JOSE EUGENIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de viagens transportando pessoas para os Hospitais da Cidade de Joao Pessoa e Campina Grande conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 11/12/2012 | 2600.00 | 00044152540478 | ALAIDE PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo sprinter M de minha propriedade placa LNE3608/PB transportando a equipe do PSF as localidades de Lagoa Salgada, Barreiros, Logradouro e Matas do Riachao do Municipio de Cacimba de Dentro mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 11/12/2012 | 1912.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 11/12/2012 | 10771.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saude Comissionado l3o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 11/12/2012 | 76203.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo 13o Salario da Secretaria de Saude efetivos 13o salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 11/12/2012 | 4233.60 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 11/12/2012 | 6065.90 | 07254989000109 | CLAUDIANO FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria destinado a secretaria da Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 11/12/2012 | 2000.00 | 00044220910425 | NASSU DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportantando pessoas doentes do Hospitais Antonio Targino, Hospital Dom Pedro I e Hospital Universitario da Cidade de Campina Grande PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 11/12/2012 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do 13o Salario de 2012 dos Agentes Comunitario de Saude complementar. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/12/2012 | 36882.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do 13o Salario de 2012 dos Agentes Comunitario de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2012 | 6700.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 11/12/2012 | 12075.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario de 2012 Secretaria de Acao Social Comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 11/12/2012 | 5282.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario da Secretaria de Assistencia e Acao Social de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 11/12/2012 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 11/12/2012 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 11/12/2012 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 11/12/2012 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de professores da sede do Municipio para as escolas de Conceicao/Mocoto no mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 11/12/2012 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 11/12/2012 | 16202.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 11/12/2012 | 9834.83 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paramento do MDE Educacao 10% MDE 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 11/12/2012 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 11/12/2012 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 11/12/2012 | 1762.33 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o Salario Educacao Substituto 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 11/12/2012 | 16596.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario de 2012 da Secretaria de Educacao Fundeb 60% comissionado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2012 | 7456.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 11/12/2012 | 3628.29 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de Educacao Contratado 60% 13o de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 11/12/2012 | 17626.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario do Eja 60% de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 11/12/2012 | 1593.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 11/12/2012 | 3800.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/12/2012 | 12462.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2012 | 27508.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 11/12/2012 | 21355.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario da Secretaria de Administracao e Financas Efetivo 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/12/2012 | 370.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 11/12/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista do 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 11/12/2012 | 3000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de pipas D agua Potavel destinadas para as localidade de Matas do Riachao, Filgueiras, Jaguare, Matas do Olho D Agua, Picada, Tres Lagoas, Conceicao e Capivara II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 11/12/2012 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao mercedes Bez de placa no CPR 1159 mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 11/12/2012 | 6800.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestadosna revisao geral dos Equipamento de Retransmissao do Sinal da TV Correio digital Via Satelite e no Retransmissor da TV Tambau SBT Regional no Sistema de Repitidoras da TV desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 11/12/2012 | 17503.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidad e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 11/12/2012 | 3816.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 11/12/2012 | 7398.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 11/12/2012 | 4538.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 11/12/2012 | 24147.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do 13o Salario 2012 da Secretaria da Infra Estrutura efetivo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2012 | 22607.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infraestrutura comissionado 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/12/2012 | 5689.52 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 11/12/2012 | 24890.01 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento 13o Salario do Gabinete do Prefeito Comissinonado exercicio de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/12/2012 | 1732.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 12/12/2012 | 650.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ao servicos de abertura de leteiros no Cemiterio Publico Municipal desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 12/12/2012 | 2580.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publica desta Cidade em Caminhao GM chevrolet 60 de placa no 1328 das localidades dos sitio Barreiros e Logradouros pertencentes a este Municipio no mes de setembrode 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 12/12/2012 | 2550.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/12/2012 | 1500.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando carradas de Barro e area destinada para recuperacao das estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/12/2012 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 12/12/2012 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/12/2012 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 12/12/2012 | 800.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolar pertencentes as escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 12/12/2012 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meses de maio, junho, julho e agosto de 2012 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 12/12/2012 | 622.00 | 00075986701453 | EPITACIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Vigia no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/12/2012 | 4800.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/12/2012 | 1866.00 | 00023720751449 | JOSE NOBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao tecnica do processamento das AIHS autorizacao de internamento Hospitalar e Ambulatorial BPA do Hospital mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2012 | 1850.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de medicamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2012 | 840.00 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2012 | 3900.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de residuos em escolas Municipais de ensino e a Sede da Secretaria de Educacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2012 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do Sistema Lemos de Acesso a Internet meses Setembro, Outubro e Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTAS JUNIN AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2012 | 5250.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de shows pirotecnicos realizados nas festividades do Sao joao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/12/2012 | 325.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de polpa de manga e de goiaba conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/12/2012 | 246.75 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/12/2012 | 266538.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo 13o Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/12/2012 | 112792.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo 13% Salario de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/12/2012 | 600.00 | 00010721274404 | LUIS SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Veterinario deste Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/12/2012 | 3000.00 | 00002638420450 | FELIPE ANTONIO FERNANDES ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de ultrasom, como medico na area de radiologia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/12/2012 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/12/2012 | 3284.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de 01 refri 262L eLETR RDE30 DEG BC 220V, 01 CAMA SOLT SEVILHA TB/BR, 01 ARM ACO, 01 FOGAO 4BCS, 01 CONJ ESTOF, 01 TEL CEL NOKIA XI GSM LY PTO, 01 VENTI ULTRA MONDIAL 30CM, 01 TV 14P PHILCO destinado ao Samu. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/12/2012 | 622.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com digitacao dos programa SIM, SINASC, pab, e SIAB mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/12/2012 | 677.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de produtos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 17/12/2012 | 622.00 | 00007507132404 | ISABEL DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Posto de Saude do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 17/12/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Josias Almeida, 17 destinada para a equipe do PSF e outra localizada na rua Epitacio Pessoa s/n destinado a equipe do PSF mes de agosto de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 17/12/2012 | 320.00 | 00004204966454 | ANTONIO PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas para a Equipe do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/12/2012 | 1460.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 17/12/2012 | 2800.00 | 00036362280482 | Humberto Alves Pereira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no acompanhamento das campanhas de vacinacao de afitose e Anti-Rabica Realizada mes Municipio no periodo dos meses novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 17/12/2012 | 3000.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de pintura consertos e reposicao de pecas nos veiculos pertencentes a Secretaria da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 17/12/2012 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico no bolsa familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/12/2012 | 500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 casa localizada na Rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinado para a Casa de Apoio ao Pro Jovem mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2012 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/12/2012 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2012 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/12/2012 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na informacao da DCTF mensal deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil enviada atraves Certificacao Digital junto ao SErpro mes de setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/12/2012 | 800.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de maio e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/12/2012 | 622.00 | 00004323284403 | JOSEAN GOMES ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Jose Sarneiy no Distrito do Logradouro deste Municipio no perio noturno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/12/2012 | 622.00 | 00006598658403 | FRANCISCA REJANE MEDEIROS DO NASCIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestadas na escola de Ensino fundamental da Localidade de Barreiro III neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/12/2012 | 622.00 | 00040883396491 | TEREZINHA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Odilon Edisio Lima neste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2012 | 2815.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na pintura consertos e reposicao de pecas dos veiculos pertencente a Secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/12/2012 | 622.00 | 00005472629497 | SHEILA PAULINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao prestados na escola de Ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 17/12/2012 | 742.50 | 00072756225487 | GILSON BENTO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da mota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2012 | 3360.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carradas de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D 60 de placa no 1580 RN mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/12/2012 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um terreno com o objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coleta no Distrito do Logradouro deste Municipio referente ao meses de outubro e novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/12/2012 | 2500.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pipas D agua potavel destinadas as localidades de Trapia Maracaja, Caraubas, Capivara, Mium, Anafe e Matas do OLHO D Agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/12/2012 | 3740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/12/2012 | 10726.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/12/2012 | 4680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/12/2012 | 27727.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/12/2012 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/12/2012 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/12/2012 | 1899.60 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/12/2012 | 390.00 | 00008645220458 | SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de serigrafia nos lencos pertencentes aos Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2012 | 1722.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/12/2012 | 1320.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2012 | 700.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de alinhamento e balanceamento e suspensao noveiculo fieste conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2012 | 622.00 | 00028525222844 | JOSEFA ADRIANA HIGINO RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na creche do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2012 | 1620.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/12/2012 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Rede do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2012 | 622.00 | 00009740181473 | THIAGO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao pretados na escola de Ensino fundamental Maria Aparecida nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/12/2012 | 622.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2012 | 622.00 | 00010875470408 | LAUDICEIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental da localidade de Jaguare neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2012 | 7708.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS 13o Salario 2012 Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2012 | 3182.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2012 | 999.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2012 | 260.00 | 00009909352486 | JOSIVANIA DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2012 | 250.00 | 00008809850467 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Maria aparecida nesta Cidae durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/12/2012 | 300.00 | 00067636110482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento nesta cidade durante 15 Dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2012 | 300.00 | 00006130273452 | ALDRINA MOREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento neste Cidade de Durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA MERENDA BOA | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DA MERENDA ESC OLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2012 | 565.00 | 00002262131457 | MANOEL VALDEVINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2012 | 83055.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS 13o Salario de 2012 professores Fundeb 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2012 | 81039.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/12/2012 | 126.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2012 | 420.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme disriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2012 | 240.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de diarias conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2012 | 250.00 | 00006167734470 | MARIA DA SILVA ARCANJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestadosd no POSTO DOS CORREIOS NO DISTRITO DO LOGRADOURO NESTE MUNICIPIO DURANTE 12 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2012 | 65.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos desta reparticao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2012 | 622.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao prestado no Posto dos correios do Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | AMORTIZACAO DE DIVIDAS COM ENCARGOS SOCI AIS (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2012 | 8132.06 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2012 | 15604.24 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao na cota do FPM INSS divesas Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2012 | 21.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2012 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2012 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2012 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2012 | 23.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2012 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2012 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Peti deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2012 | 215.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2012 | 70.21 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2012 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa nesta cidade durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2012 | 200.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados onde funciona a casa de fisioterapia nesta Cidae. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2012 | 622.00 | 00044221614404 | ROQUE DA COSTA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoas doentes das localidade de Conceicao, Boa Vista e Mocoto deste Municipio para o Hospital Municipal deste Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2012 | 252.13 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2012 | 140.00 | 06135595000179 | V.V COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2012 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2012 | 45.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/12/2012 | 300.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA RURAL | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2012 | 11350.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paagamento referente a terceira medicao de recuperacaop de estradas vicinais em diversas localidades deste municipio, conforme convite numero 039/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2012 | 14865.40 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de complementacao da rede de esgoto na rua projetada em Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUT DAS ATIV OPERACIONAIS DA SEC INFRA-ESTRUT | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEP IPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2012 | 20746.78 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4o e ultima medicao dos servicos em pavimentacao de varias Ruas Municipais conforme convite 007/2012. | 10022012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/12/2012 | 14807.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/12/2012 | 7398.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com srvicos de limpeza do mercado Publico e area da Feira livre mes outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/12/2012 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no Reservatorio de Agua na localidade Andreza neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/12/2012 | 3107.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/12/2012 | 4758.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/12/2012 | 600.00 | 00001423467485 | ANTONIO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado e manutencao e conservacao e reposicao de pecas nos equipamentos odontologicos dos Posto de Saude Logoa Salgada, Barreiros, da Palmeira e USF Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/12/2012 | 9600.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/12/2012 | 3600.00 | 00005904644426 | RAONI DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes de 12hs como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de sousa mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/12/2012 | 7200.00 | 00005405560413 | GILVAN NOGUEIRA DE SALES SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 platoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/12/2012 | 2400.00 | 00099571560391 | MARIA DE LOUDES PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 plantoes de 24h como medica no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/12/2012 | 1111.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de frutas e verdurtas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/12/2012 | 800.00 | 00044220650415 | GILVAN VENCESLAU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/12/2012 | 800.00 | 00002536778401 | Nilson Carlos de Oliveira Azevedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como condutor Socorrista do Samu mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/12/2012 | 700.00 | 00001558180400 | ALEX GON€ALVES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como condutor do samu mes novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/12/2012 | 800.00 | 00004386304401 | JANIO ALEX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnico de Enfermagens do Samu mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/12/2012 | 700.00 | 00005817502410 | FELIPE HILARIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como tecnico de enfermagem do Samu mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/12/2012 | 700.00 | 00007396093430 | JULIANA SANTOS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 07 plantoes de 24h como Tecnica de Enfermagem do Samu mes de Novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/12/2012 | 800.00 | 00007136541476 | REJANE FRAGOSO S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 plantoes de 24h como tecnica de enfermagem do Samu mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 21/12/2012 | 20310.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS do fundo m. de saude, retido no FPM, neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/12/2012 | 28898.13 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/12/2012 | 4500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses de de setembro, outubro, novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/12/2012 | 622.00 | 00002154987478 | Adylson Olímpio dos Santos Gomes | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na ornamentacao do arquivo da Secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/12/2012 | 622.00 | 00005790987451 | FERNANDA MARIA DELFINA DA PAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao na escola de ensino Fundamental do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/12/2012 | 622.00 | 00004462347455 | VALDETE JOANA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escolas de ensino fundamental do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 21/12/2012 | 12795.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/12/2012 | 1244.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado no centro cultural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/12/2012 | 7.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/12/2012 | 11350.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/12/2012 | 8650.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fonecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 27/12/2012 | 28146.00 | 08305639000197 | TIEPOLO DE AQUINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 05 armario em MDF, 05 Armario em aco, 10 Bebedouros de Pressao, 03 Bebedouro de garrafao, 10 biro do professor formicado,05 cadeira Secretaria injetada, 2 cadeira Fixa trapezio, 30 estantes deaco com 06 pratereiras,10 ventiladores de coluna e 16 banco de espera com 3 lugares. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 27/12/2012 | 7001.00 | 02322142000109 | MADEART-COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 Refri 239L CRC28E BR, 01 TV 42P LG, 01 TV 32p SEMP, 01 DVD SEMP TOSH, 02 BEB ESMALTEC COLUN, 02 RECEPETOR CENTURY, 02 REFLETOR DESM CENTURY, 02 AMPLIFICADOR E 30 CABO COXIAL RO SDT 40 40. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 27/12/2012 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 27/12/2012 | 36459.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 27/12/2012 | 31490.20 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de artigos medicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 27/12/2012 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 27/12/2012 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 27/12/2012 | 650.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 27/12/2012 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 27/12/2012 | 2300.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D agua potavel destinaso para as escolas de ensino Fundamental da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 27/12/2012 | 2700.00 | 02700692000106 | ARNALDO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 27/12/2012 | 9500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao das Bandas Helio dos Teclados Banda Dcidez, Banda Magnonimos, para se apresentar rem na Festividade de final da Ano Revellon no dia 31 de zembro de 2012 em praca Publica no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA CULTURA VIVA | REALIZACAO DE FESTAS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 27/12/2012 | 7960.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de diaria de 01 palco , 01 gerador, som medio porte, 05 tendas para as festividades de final de ano revoillon no dia 31 de dezembro de 2012 em praca Publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 27/12/2012 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DAS COTAS DO SALARIO EDUCACAO Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 27/12/2012 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/12/2012 | 10903.80 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/12/2012 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ciagens para Joao Pessoa - PB transportando as Supervisoras da Secretaria da Educacao para tratar de assunto de interesse de interesse deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/12/2012 | 2700.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/12/2012 | 19846.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/12/2012 | 267149.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/12/2012 | 13773.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/12/2012 | 1.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/12/2012 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/12/2012 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GONCALVES DANTAS ABRANTES. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advogaticios neste mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/12/2012 | 851.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/12/2012 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 casa localizada na Rua Severino Camara da Cunha 293 destinada para a equipe do PSF meses novembro e Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/12/2012 | 15036.93 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da consignacao de INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/12/2012 | 17796.96 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Saude 15%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/12/2012 | 23853.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/12/2012 | 2215.00 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como Dentista no Posto de Saude do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/12/2012 | 1500.00 | 00005133224427 | JANECE VALERIA DO NASCIMENTO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 plantoes como Assistente Social no Hospital e Martenidade Isabel Moreira de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/12/2012 | 39396.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSF mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/12/2012 | 1866.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do consultorio dentario mes de Dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/12/2012 | 2215.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha de pagamento do PSB mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/12/2012 | 729.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAB - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/12/2012 | 7200.00 | 00013194739468 | JOSE WILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 plantoes de 24h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/12/2012 | 10.66 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/ SEC ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/12/2012 | 4994.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de diversos equipamentos, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/12/2012 | 2000.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na manut.das atividades desta sec. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT. DAS ATIV. ADM. DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/12/2012 | 2100.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D agua potavel destinadas para as localidades de Timbaubas Trapia do Rio e Fulguinho neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA | MANUT. DAS ATIVID. DO SERV. DE LIMPEZA URBANA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/12/2012 | 14807.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/12/2012 | 1930.93 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/12/2012 | 900.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Epitacio Pessoa s/n e outra na Rua Josias de Almeida 17 destinada para equipe do PSF MES de julho de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/12/2012 | 9000.00 | 00005767886431 | LONARDO RODRIGUES COURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 06 seis platoes de 24h e 03 plantoes de 12h como medico no Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa mes de outubro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/12/2012 | 500.00 | 00051547597453 | JOSE KENEDY SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 174 destinada para a equipe do PSF MES de Setembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 31/12/2012 | 1522.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha complementa dos Agentes Comunitario de Saude mes de dezembro de2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 31/12/2012 | 6776.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de PEVA mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/12/2012 | 2620.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRET DE ACAO SOCIAL | DESENVOLV.DAS ATIVIDADES DO IGD/PBT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 31/12/2012 | 2766.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE CIDADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES JOVENS DO DESENV SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/12/2012 | 5250.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Projovem mes de dezembro de 2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ACAO SOCIAL | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ACAO SOCIA L | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/12/2012 | 5348.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 31/12/2012 | 3732.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha da Pagamento do PETI mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/12/2012 | 1555.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/12/2012 | 21465.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINIST E FINAN | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADM.E FINANC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 31/12/2012 | 28583.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da da secretaria de administracao e financas comissionado 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/12/2012 | 9.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 31/12/2012 | 16202.84 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao efetivo 10% Mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 31/12/2012 | 9696.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 31/12/2012 | 6258.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/12/2012 | 209.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/12/2012 | 1642.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivo mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 31/12/2012 | 15000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GAPRE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/12/2012 | 25868.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de dezembro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024