| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2012 | 12.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2012 | 33.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITURA NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2012 | 70.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000025 | 02/01/2012 | 177.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2012 | 22.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2012 | 12.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2012 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2012 | 640.47 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2012 | 4588.44 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇAO DE PROJETOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2012 | 18490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2012 | 4210.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2012 | 26793.52 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2012 | 16104.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2012 | 19930.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSINONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2012 | 4287.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2012 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2012 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2012 | 2035.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2012 | 31045.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2012 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2012 | 16146.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2012 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2012 | 2945.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2012 | 15467.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2012 | 740.00 | 00061117064468 | ALAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2012 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2012 | 5130.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000157 | 02/01/2012 | 572.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S1800), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000166 | 02/01/2012 | 1218.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000170 | 02/01/2012 | 583.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000172 | 02/01/2012 | 419.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2012 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000198 | 02/01/2012 | 1448.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2012 | 430.49 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10/2011 A 22/11/2011 (MES REFERENCIA 11/2011), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2012 | 4470.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 23/10/2011 A 22/11/2011 (MES REFERENCIA 11/2011), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000211 | 02/01/2012 | 635.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000216 | 02/01/2012 | 990.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000218 | 02/01/2012 | 1344.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2012 | 430.10 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERIODO DE 23/08/2011 A 22/09/2011, CORRESPONTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2012 | 4868.46 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERIODO DE 23/08/2011 A 22/09/2011, CORRESPONTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2012 | 22.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2012 | 1311.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2012 | 1054.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2012 | 2654.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2012 | 2279.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2012 | 1838.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2012 | 228.70 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2012 | 1583.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2012 | 1952.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2012 | 2121.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2012 | 25348.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2012 | 11117.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2012 | 265.00 | 00096019905420 | ISRAEL GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2012 | 106.00 | 00008907667462 | ANDREA SILVA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2012 | 149.13 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2012 | 400.00 | 00008790648463 | ROSA AMANDA MORAIS DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2012 | 400.00 | 00002529397430 | EDIVANILDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2012 | 316.00 | 00073882046449 | MARIA ANITA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2012 | 400.00 | 00010489974481 | MIKAELLY VIRGÍNIA ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO E DIGITAÇAO DOS CADASTROS DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2012 | 10.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2012 | 14.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2012 | 89.00 | 12301991000121 | SUPERPRECO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2012 | 75.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2012 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000382 | 02/01/2012 | 1213.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0000389 | 02/01/2012 | 2664.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM BANDA DE TRANSMISSAO 2 MBYTES/S, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COM UM BLOCO DE 16 IPS VÁLIDOS, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000396 | 02/01/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF A AGOST/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/01/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/01/2012 | 3000.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA DE ASSES NO PATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA DOS APONTES DO RELATORIO DE AUDITORIA DIRETA DI RPPS-NAF 117/2011 DO MPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0000416 | 02/01/2012 | 1266.67 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/01/2012 | 400.00 | 00002529397430 | EDIVANILDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS IMOVEIS DESTE MUNICIPIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0000428 | 02/01/2012 | 1178.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/01/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, PARA PRESTACAO DE CONTAS DA EMISSAO DE CTPS E BUCAR DOCUMENTOS EMITIDOS, NO DIA 07/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 02/01/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 02/01/2012 | 1760.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO DE LEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/01/2012 | 32.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00003259954430 | VIVIANE BRITTO PESSOA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE PALESTRA DE COMPROMETIMENTO E ATITUDES PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000462 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000463 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/01/2012 | 1193.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2012 | 153.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2012 | 4063.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2012 | 1466.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2012 | 484.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2012 | 3930.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2012 | 139.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2012 | 69.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2012 | 1.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2012 | 200.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2012 | 109.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CIDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2012 | 4212.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2012 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2012 | 80.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2012 | 1117.80 | 08050237000199 | AGES IND. E COM. DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇAO DA REDE DA NOVA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2012 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2012 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DAS CONTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2012 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2012 | 1931.28 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2012 | 35.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO HP 60 PARA SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2012 | 45.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2012 | 225.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2012 | 5130.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, QUANDO NA ELABORACAO DO ORCAMENTO 2012 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000155 | 02/01/2012 | 912.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DAS FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000162 | 02/01/2012 | 496.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000168 | 02/01/2012 | 1083.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS (GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2012 | 430.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO P/ANTENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2012 | 950.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 03 SPLITS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2012 | 335.00 | 04681671000116 | IMPRIMIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2012 | 490.00 | 09148108000109 | E. SIPPEL & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE SERVIDOR DESTA EDILIDADE NO CURSO OPERACIONAL CIDADE COMPRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EMISSAO DE CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000214 | 02/01/2012 | 985.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2012 | 330.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET CE285A PRETO 1102, PERTENCENTE A SEFIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2012 | 100.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000229 | 02/01/2012 | 1774.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2012 | 110.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2012 | 311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2012 | 311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE RELACIONADO A SECRETARIA FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2012 | 320.00 | 00005459392403 | EBRON CLAUDIO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2012 | 320.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2012 | 390.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2012 | 390.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2012 | 220.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2012 | 64.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2012 | 160.00 | 00005477587407 | Adeilton Silva de Souza | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2012 | 350.00 | 00005459392403 | EBRON CLAUDIO BERNARDO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2012 | 350.00 | 00004460042436 | EDVALDO GOMES FORTALEZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2012 | 350.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS NA CASA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2012 | 70.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2012 | 90.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2012 | 48.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2012 | 14.60 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS POSTAIS FORNECIDOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2012 | 32.00 | 00008907667462 | ANDREA SILVA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2012 | 114.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2012 | 20.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2012 | 38.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2012 | 9.25 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2012 | 37.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2012 | 22.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2012 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2012 | 3411.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2012 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 604/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2012 | 1392.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 604/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2012 | 45.00 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PORTA SANFONADA PARA USO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2012 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2012 | 1571.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE A 9ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2012 | 100.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADAPTADOR WIRELESS DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2012 | 25.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2012 | 100.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA INSTALAÇAO DE SUPORTE PARA ANTENA DE INTERNETE DO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2012 | 44.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2012 | 15.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPETE PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2012 | 44.70 | 08995631001414 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2012 | 269.00 | 09268517013895 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA 127 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT CZ 6P3G AMETISTA VD AIAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/01/2012 | 1845.00 | 09268517013895 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA 127 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE FOGAO, REFRIGERADOR E COMPUTADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/01/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/01/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/01/2012 | 1750.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/01/2012 | 74.00 | 00090853300410 | SEVERINO JOSÉ BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0000413 | 02/01/2012 | 396.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 02/01/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/01/2012 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 02/01/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00003993572467 | FABIANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, DURANTE O MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 02/01/2012 | 1760.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, JUNTO A SEFIN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/01/2012 | 1430.00 | 00008199362430 | MAIARA KEZIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CATALOGACAO E ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000452 | 02/01/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA MOK-1842, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/01/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES E NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/01/2012 | 15.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/01/2012 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/01/2012 | 13537.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/01/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/01/2012 | 767.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/01/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/01/2012 | 497.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/01/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/01/2012 | 359.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/01/2012 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/01/2012 | 549.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/01/2012 | 13677.80 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/01/2012 | 2333.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/01/2012 | 2333.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS E ABONO PECUNIÁRIO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/01/2012 | 22.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2012 | 89.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARREGADOR UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2012 | 223.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM TAXI E ALIMENTAÇAO AO SR. JOAO BATISTA SOARES QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM BRASILIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2012 | 500.17 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO AO SR. JOAO BATISTA SOARES QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM JOAO PESSOA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2012 | 900.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR MANOEL SERGIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2012 | 900.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CREONICE G DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2012 | 900.00 | 00000203039203 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA INALDA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2012 | 900.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA SEVERINA MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2012 | 900.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA Mª EMILIA DA C SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2012 | 900.00 | 00010120880490 | ADRIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR. SEVERINO C DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2012 | 900.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR. JOAO FRCO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2012 | 900.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA BETANIA S DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2012 | 900.00 | 00008137945440 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA SILVANIA DE S SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2012 | 900.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ROSINETE A DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2012 | 900.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR MANOEL M DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2012 | 900.00 | 00004907419406 | ANANIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR ANANIAS GOMES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2012 | 900.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ADRIANA F DO NASCIMEN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2012 | 900.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR ABEL MARTINS DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2012 | 900.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ODETE Mª DA CONCEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2012 | 1200.00 | 09315907000114 | RDT ESPACO DE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO QUANDO DA REUNIAO ENTRE O PREFEITO E O SECRETARIADO MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000123 | 02/01/2012 | 940.80 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS NO HOTEL BRASIL 21 CONVENTION NO PERIODO DE 20 A 22/12/2011 EM NOME DE JOAO SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000125 | 02/01/2012 | 1638.65 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA BRASILIA/JOAO PESSOA NO DIA 21/12/2011 PELA GOL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000126 | 02/01/2012 | 1070.03 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA NO DIA 20/12/2011 PELA TAM EM NOME DE JOAO SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2012 | 1350.00 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TRATAMENTO DE 82M2 PISO EM GRANITO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000158 | 02/01/2012 | 547.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASS EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000167 | 02/01/2012 | 550.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO-ASS EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000173 | 02/01/2012 | 290.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO-ASS EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2012 | 3998.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX, PLACA MNZ-2715 , JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2012 | 1000.00 | 09315907000114 | RDT ESPACO DE EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO PARA REALIZADA DA REUNIAO ENTRE O PREFEITO, SECRETARIADO MUNICIPAL E DIRETORES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000212 | 02/01/2012 | 499.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO-ASS EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000213 | 02/01/2012 | 1034.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800, GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000233 | 02/01/2012 | 1625.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000234 | 02/01/2012 | 646.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO-ASS EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2012 | 110.00 | 00079749232453 | GERALDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2012 | 160.00 | 00023674652404 | SIDNEY MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2012 | 208.84 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E TAXI AO SR. JOAO BATISTA SOARES QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM BRASILIA A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2012 | 266.60 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RESTITUIÇAO DE DESPESAS EM NOME DE ADERALDO HERMOGENES DANTAS, QUANDO ESTE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/01/2012 | 900.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR MANOEL SERGIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/01/2012 | 900.00 | 00000203039203 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA INALDA DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/01/2012 | 900.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CREONICE G DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/01/2012 | 900.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA Mª EMILIA DA C SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/01/2012 | 900.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA SEVERINA MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMÓVEL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/01/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000420 | 02/01/2012 | 1926.18 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA DO PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIDO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000421 | 02/01/2012 | 2560.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, DE 29/11 A 03/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000422 | 02/01/2012 | 1638.65 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIA/JOAO PESSOA DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000423 | 02/01/2012 | 1070.03 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/12/2011, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0000424 | 02/01/2012 | 940.80 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM BRASILIA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22/12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000453 | 02/01/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2012 | 429.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000159 | 02/01/2012 | 1635.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000171 | 02/01/2012 | 773.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 09/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000208 | 02/01/2012 | 994.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000230 | 02/01/2012 | 1898.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000238 | 02/01/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA MNY-4944, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS COM RELATORIO E MEMORIAL DESCRITIVO DAS COORDENADAS GEOREFERENCIADAS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE UMA ÁREA LOCALIZADA NA FAZENDA TABU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00015605698400 | PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS COM RELATORIO E MEMORIAL DESCRITIVO DAS COORDENADAS GEOREFERENCIADAS PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2012 | 265.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 02/01/2012 | 1156.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS PELO CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM DOS SRS MILTON ANDRADE E ADERALDO DANTAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2012 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000163 | 02/01/2012 | 897.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000164 | 02/01/2012 | 2296.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2012 | 850.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000217 | 02/01/2012 | 1043.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800,GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000232 | 02/01/2012 | 2495.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2012 | 46.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA, DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2012 | 6508.45 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000033 | 02/01/2012 | 23419.70 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULOS (ONIBUS) PLACAS: KFD 8464, KHL 9274, KID 1693, LCM 3142, KIR 6514, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000034 | 02/01/2012 | 7091.10 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULOS PLACAS: KMN 1145, KLP 9125, KKI 4917, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2012 | 165934.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2012 | 795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2012 | 30925.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) CONTRATOS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2012 | 277547.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%) ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2012 | 5105.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (MDE) CLT, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2012 | 790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (MDE) CONTRATOS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2012 | 227450.35 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (MDE) ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2012 | 10000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2012 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2012 | 16827.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2012 | 575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHE), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2012 | 31121.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHE), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2012 | 66364.60 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TRANSPORTE P/ O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0000082 | 02/01/2012 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE DE EDUCACAO BASICA, MODELO ORE CONVENCIONAL PEQUENO, COM CAPACIDADE PARA 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS, CF DOCTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2012 | 1672.50 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA DO MDE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000108 | 02/01/2012 | 13915.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2012 | 5000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA DO FUNDEB DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2012 | 2184.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2012 | 4118.25 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2012 | 2341.75 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2012 | 500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2012 | 3296.50 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2012 | 2179.40 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2012 | 7192.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2012 | 734.00 | 00003158566451 | REINALDO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PLACA KJR-0909, JUNTO A SEC DA EDUCACAO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, POR UM PERIODO DE 20 DIAS, NO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000130 | 02/01/2012 | 8314.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, (GASOLINA COMU E DIESEL B-S1800), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2012 | 1420.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS SERVERINA HELENA E ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2012 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO E JOSE MARIA BANDEIRA LOCALIZADAS EM CAPIM DE CHEIRO NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2012 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO E JOSE MARIA BANDEIRA LOCALIZADAS EM CAPIM DE CHEIRO NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2012 | 462.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2012 | 1778.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2012 | 316.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2012 | 1207.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2012 | 4039.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2012 | 1527.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2012 | 250.00 | 00051820099415 | LUCIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2012 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTONIO GALDINO DESTE MUNICÍPIO REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2012 | 350.00 | 00012490067400 | ANGELINO A. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FIBRA NO PARACHOQUE DO ONIBUS PLACA NQE-3178, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2012 | 100.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTA MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2012 | 150.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000360 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNY-7567, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2012 | 1275.00 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000367 | 02/01/2012 | 42140.05 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS (ONIBUS) PLACAS KFD-8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514, KMN-1145, KLP-9125, KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF 12/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2012 | 115.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000379 | 02/01/2012 | 8358.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEAFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO ESCOLAR, SENDO CONJUNTO PROFESSOR-CJP01 E MESA PARA CADEIRANTE, REFERENTE AO CONVENIO 702668/2010-FNDE/PMC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000381 | 02/01/2012 | 4155.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS PARA ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0000388 | 02/01/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, COM BANDA DE TRANSMISSAO 2 MBYTES/S, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 02/01/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA EM ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0000414 | 02/01/2012 | 1224.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/01/2012 | 1402.71 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/SALVADOR/RECIFE E HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DENISE PONTES, QUANDO EM VIAGEM A SERVIDO DESTA EDILIDADE, DE 30/08 A 03/09/2011, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0000429 | 02/01/2012 | 2979.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (PARA ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 0000431 | 02/01/2012 | 48112.99 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A NE 4990, DE 01/11/2011, ANULADO EM 2011, REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS ESCOLARES, PLACAS KFD8464, KHL9274, KID1693, LCM3142, KIR6514, KMN1145, KLP9125 E KHI4917, (TRANSPORTE DE ALUNO), EM 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/01/2012 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/01/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/01/2012 | 2658.80 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000460 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000461 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA MNY-7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000236 | 02/01/2012 | 734.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/01/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000156 | 02/01/2012 | 577.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000215 | 02/01/2012 | 490.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO(GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000235 | 02/01/2012 | 678.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/01/2012 | 163.95 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RELATIVO A VISTORIA TECNICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000165 | 02/01/2012 | 3607.73 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S1800), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000169 | 02/01/2012 | 844.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000197 | 02/01/2012 | 2989.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000209 | 02/01/2012 | 1573.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2012 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2012 | 160.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇAO DOS ARQUIVOS DESTA SECRETARIA, REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0000369 | 02/01/2012 | 42500.00 | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS "COLO DE MENINA" E "IMPACTO MUSICAL" PARA REALIZACAO DE SHOW EM COMEMORACAO AO 48º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092011 | 0000370 | 02/01/2012 | 27000.00 | 13304491000106 | AC PRODUCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE INFRAESTRUTURA (PALCO, BANHEIRO,SONORIZACAO,GERADOR E ILUMINACAO) PARA A FESTA DE ANIVERSARIO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/01/2012 | 670.00 | 00003944641418 | MARCIO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM INSCRICAO E ARBITRAGEM, DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (MARCO JEG FUTEBOL CLUBE), NA COPA RURAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/01/2012 | 670.00 | 00004911315423 | AZENATE DE JESUS CORREA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM INSCRICAO E ARBITRAGEM, DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (MARCO JEG FUTEBOL CLUBE), NA COPA RURAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 02/01/2012 | 660.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM INSCRICAO E ARBITRAGEM, DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO (MARCO JEG FUTEBOL CLUBE), NA COPA RURAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252010 | 0000451 | 02/01/2012 | 88200.00 | 10918922000136 | MCJ COMERCIO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO TIPO CONHA, GRUPO GERADOR DE ENERGIA 250KA, ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/01/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000001 | 02/01/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000002 | 02/01/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000003 | 02/01/2012 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PREDIO ALUGADO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000004 | 02/01/2012 | 52.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000005 | 02/01/2012 | 7436.25 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000006 | 02/01/2012 | 8563.86 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000007 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000008 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000009 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000010 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000011 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000012 | 02/01/2012 | 700.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000013 | 02/01/2012 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000014 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000015 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000016 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000017 | 02/01/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000018 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000019 | 02/01/2012 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000020 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYX-0961, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000021 | 02/01/2012 | 2835.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃODE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000022 | 02/01/2012 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000023 | 02/01/2012 | 11513.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000024 | 02/01/2012 | 106.00 | 00071479007404 | NELSON PETRÔNIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRÔNICA NAS AMBULÂNCIAS DO SAMU CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000025 | 02/01/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000026 | 02/01/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000027 | 02/01/2012 | 4520.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000028 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000029 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000030 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000031 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000032 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000033 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000034 | 02/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE SEBASTIÃO GUILHERMINO DA SILVA(ART. MIE) LEI COMPLEMENTAR Nº53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000035 | 02/01/2012 | 8537.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ( ETANOL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000036 | 02/01/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000037 | 02/01/2012 | 1400.00 | 70099924000253 | PRÓ-MEDICINA NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REPARO DAPLACA DO CIRCUITO DE FILAMENTO, TESTES E AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM UM APARELHO DE RAIO X FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000038 | 02/01/2012 | 11133.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000039 | 02/01/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000040 | 02/01/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000041 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000042 | 02/01/2012 | 3057.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000043 | 02/01/2012 | 635.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000044 | 02/01/2012 | 691.95 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000045 | 02/01/2012 | 33305.41 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000046 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000047 | 02/01/2012 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA (ART. MIE) LEI COMPLEMENTAR Nº53. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000048 | 02/01/2012 | 11845.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000049 | 02/01/2012 | 3911.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000050 | 02/01/2012 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000051 | 02/01/2012 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000052 | 02/01/2012 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA NQJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000053 | 02/01/2012 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000054 | 02/01/2012 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000055 | 02/01/2012 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000056 | 02/01/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000057 | 02/01/2012 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000058 | 02/01/2012 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000059 | 02/01/2012 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000060 | 02/01/2012 | 865.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- UNO DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000061 | 02/01/2012 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000062 | 02/01/2012 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000063 | 02/01/2012 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000064 | 02/01/2012 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000065 | 02/01/2012 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000066 | 02/01/2012 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000067 | 02/01/2012 | 674.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA (GASOLINA COMUM), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- UNO DESTE MUNICIPIO, COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000068 | 02/01/2012 | 4525.00 | 10794934000104 | ANTONIO FERNANDO VIDAL DE NEGREIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO ELETROMAGNETICO TERAPÊUTICO KENKOBIO 220V, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTINADO AO NÚCLEO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000069 | 02/01/2012 | 2215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000070 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000071 | 02/01/2012 | 33695.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000072 | 02/01/2012 | 90276.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000073 | 02/01/2012 | 7630.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000074 | 02/01/2012 | 32523.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000075 | 02/01/2012 | 74489.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000076 | 02/01/2012 | 54126.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000077 | 02/01/2012 | 16050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000078 | 02/01/2012 | 17860.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000079 | 02/01/2012 | 780.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000080 | 02/01/2012 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000081 | 02/01/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000082 | 02/01/2012 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000083 | 02/01/2012 | 3000.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCECIMENTOMÉDICO CIRÚRGICO OFTÁLMICO, CONF. PARECER JURIDICO Nº001/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000084 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000085 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000086 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000087 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00049881710430 | EVANDRO ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYX-0961, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000088 | 02/01/2012 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000089 | 02/01/2012 | 500.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000090 | 02/01/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000091 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000092 | 02/01/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000093 | 02/01/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000094 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00073840696453 | MARIA ANUNCIADA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNE-0739, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000095 | 02/01/2012 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000096 | 02/01/2012 | 14000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PELA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000097 | 02/01/2012 | 80.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 06,07,09,11 E 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000098 | 02/01/2012 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000099 | 02/01/2012 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000100 | 02/01/2012 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000101 | 02/01/2012 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000102 | 02/01/2012 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000103 | 02/01/2012 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000104 | 02/01/2012 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000105 | 02/01/2012 | 12116.05 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000106 | 02/01/2012 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000107 | 02/01/2012 | 3290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000108 | 02/01/2012 | 650.00 | 09579957000109 | OFICINA BOM JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO ÔNIBUS E NA AMBULÂNCIA DOBLO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000109 | 02/01/2012 | 278.71 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NR. DOCUMENTO:13.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000110 | 02/01/2012 | 278.71 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NR. DOCUMENTO:13.002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000111 | 02/01/2012 | 278.71 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NR. DOCUMENTO:13.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000112 | 02/01/2012 | 170.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000113 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS MON-6885, MUN-0031, LJJ-7225 E GTK-5856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000114 | 02/01/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000115 | 02/01/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000116 | 02/01/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000117 | 02/01/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000118 | 02/01/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000119 | 02/01/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000120 | 02/01/2012 | 63.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000121 | 02/01/2012 | 177.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 5000122 | 02/01/2012 | 10000.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MESA PARA REFEITORIO, ESCADA 05 DEGRAUS EM ALUMINIO, COMPUTADOR, CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DESTINADO AO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000123 | 02/01/2012 | 339.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000124 | 02/01/2012 | 263.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF- CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000125 | 02/01/2012 | 131.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332011 | 5000126 | 02/01/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000127 | 02/01/2012 | 109.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000128 | 02/01/2012 | 1500.00 | 03526614000108 | VALDEMIR PEDRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO NOS MOTORES ELETRICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000129 | 02/01/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000130 | 02/01/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000131 | 02/01/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000132 | 02/01/2012 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000133 | 02/01/2012 | 296.81 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM BRASILIA - DF, EM 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000134 | 02/01/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000135 | 02/01/2012 | 2927.65 | 09141763000399 | DIST DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000136 | 02/01/2012 | 2482.20 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000137 | 02/01/2012 | 1574.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000138 | 02/01/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000139 | 02/01/2012 | 2069.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000140 | 02/01/2012 | 55.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000141 | 02/01/2012 | 22.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000142 | 02/01/2012 | 21.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000143 | 02/01/2012 | 22.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000144 | 02/01/2012 | 30.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000145 | 02/01/2012 | 48.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000146 | 02/01/2012 | 2364.85 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENT DE VEICULOS, (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000147 | 02/01/2012 | 1980.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS, (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000148 | 02/01/2012 | 1335.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULOS, (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000149 | 02/01/2012 | 518.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000150 | 02/01/2012 | 859.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000151 | 02/01/2012 | 12029.12 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000152 | 02/01/2012 | 2329.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000153 | 02/01/2012 | 455.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPENSÃO TRAZEIRA, SERVIÇOS DE FREIOE CAIXA DE DIREÇÃO DO FIAT UNI MNL 9694, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000154 | 02/01/2012 | 932.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000155 | 02/01/2012 | 1009.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000156 | 02/01/2012 | 3298.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000157 | 02/01/2012 | 59.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 5000158 | 02/01/2012 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS MON-6885, MUN-0031, LJJ-7225 E GTK-5856, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000159 | 02/01/2012 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000160 | 02/01/2012 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000161 | 02/01/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JANEIRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000162 | 02/01/2012 | 133.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000163 | 02/01/2012 | 545.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000164 | 02/01/2012 | 545.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO E NA MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000165 | 02/01/2012 | 545.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, OBSERVAÇÃO DO FUNC. DA BOMBA DE VAZÃO DE ESGOTO, E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000166 | 02/01/2012 | 545.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000167 | 02/01/2012 | 300.00 | 00046136495449 | SEVERINO CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000168 | 02/01/2012 | 545.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000169 | 02/01/2012 | 2965.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000080 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000081 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000082 | 02/01/2012 | 100.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000083 | 02/01/2012 | 100.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000084 | 02/01/2012 | 100.00 | 00061228079404 | OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000085 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000086 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000087 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000088 | 02/01/2012 | 100.00 | 00084026391434 | MARIA JOSÉ RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000089 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004763848429 | ROSA MARIA SOUZA DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000090 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000091 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000092 | 02/01/2012 | 100.00 | 00055453074434 | MARINALVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000093 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000094 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000095 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005285818486 | FLAVIA RIBEIRO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000096 | 02/01/2012 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000097 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000098 | 02/01/2012 | 545.00 | 00004946958460 | EDSON EUSTAQUIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO SOPÃO EM CUPISSURA, REL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000099 | 02/01/2012 | 622.00 | 00004946958460 | EDSON EUSTAQUIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO SOPÃO EM CUPISSURA, REL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000100 | 02/01/2012 | 100.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000101 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004947144416 | SILVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000102 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000103 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000104 | 02/01/2012 | 70.00 | 00045790809472 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000105 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000106 | 02/01/2012 | 100.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000107 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000108 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000109 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000110 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004807933442 | ELISABETE MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000111 | 02/01/2012 | 100.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000112 | 02/01/2012 | 100.00 | 00025630032453 | ROSALBA GAMA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000113 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000114 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000115 | 02/01/2012 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000116 | 02/01/2012 | 100.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000117 | 02/01/2012 | 100.00 | 00085678597434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000118 | 02/01/2012 | 100.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000119 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008482418432 | ANDREA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000120 | 02/01/2012 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000121 | 02/01/2012 | 100.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000122 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005664712481 | CLAUDEMIR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000123 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000124 | 02/01/2012 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000125 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007609958425 | MARCIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000126 | 02/01/2012 | 100.00 | 00011169371400 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000127 | 02/01/2012 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000128 | 02/01/2012 | 545.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000129 | 02/01/2012 | 145.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. A 2ª PARCELA DO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000130 | 02/01/2012 | 209.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REL. AOS DIAS 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000131 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003653250404 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000132 | 02/01/2012 | 151.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000133 | 02/01/2012 | 160.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000134 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010557838495 | FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000135 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000136 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000137 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010378056409 | GILICLEIDE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000138 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008458651459 | ETIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000139 | 02/01/2012 | 100.00 | 00030592887472 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000140 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000141 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006503940467 | JANICLEIDE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000142 | 02/01/2012 | 100.00 | 00003931275400 | HOSANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000143 | 02/01/2012 | 100.00 | 00000350472599 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000144 | 02/01/2012 | 100.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000145 | 02/01/2012 | 100.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000146 | 02/01/2012 | 100.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000147 | 02/01/2012 | 200.00 | 00078974151472 | EUDENIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000148 | 02/01/2012 | 200.00 | 00048646725472 | MARIA CANDIDA DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000149 | 02/01/2012 | 80.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000150 | 02/01/2012 | 150.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000151 | 02/01/2012 | 200.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000152 | 02/01/2012 | 70.00 | 00004814287470 | JOSINEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000153 | 02/01/2012 | 50.00 | 00004421110450 | EDJANE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000154 | 02/01/2012 | 100.00 | 00085676616415 | MARIA DA PENHA FELISARDO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000155 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005642255410 | ELISÂNGELA PEREIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000156 | 02/01/2012 | 100.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000157 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005452960481 | ADJANIR DA SILVA PONCIANO QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000158 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005097190408 | HELENA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000159 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006488693425 | GERALDA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000160 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006849518437 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000161 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000162 | 02/01/2012 | 300.00 | 00005044482420 | LUZIA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000163 | 02/01/2012 | 200.00 | 00008365224437 | JOSE SEBASTIAO BEZERRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000164 | 02/01/2012 | 100.00 | 00075982137472 | JAIR GOMES DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000165 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009470194489 | ALDENISE MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000166 | 02/01/2012 | 150.00 | 00009428009407 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000167 | 02/01/2012 | 100.00 | 00007112983436 | PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000168 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010312801467 | ELENILDA LEMOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000169 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006301764420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000170 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000171 | 02/01/2012 | 100.00 | 00010520189477 | IVAN PEREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000172 | 02/01/2012 | 100.00 | 00008446284413 | FAGNER BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000173 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004759299424 | SILVANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000174 | 02/01/2012 | 100.00 | 00061476382468 | LAUDICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000175 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006286790411 | LUZIA ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000176 | 02/01/2012 | 100.00 | 00004885548454 | IRENE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000177 | 02/01/2012 | 100.00 | 00061247197468 | AURENIR ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000178 | 02/01/2012 | 200.00 | 00078899222487 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000179 | 02/01/2012 | 100.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000180 | 02/01/2012 | 100.00 | 00061251194400 | EDIVALDO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000181 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000182 | 02/01/2012 | 100.00 | 00009430219448 | JUSILANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000183 | 02/01/2012 | 100.00 | 00029199018420 | ADAIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000184 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001474075401 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000185 | 02/01/2012 | 300.00 | 00003031609425 | LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000186 | 02/01/2012 | 100.00 | 00006371758403 | ANA CRISTINA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000187 | 02/01/2012 | 5004.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000188 | 02/01/2012 | 2874.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO NO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000189 | 02/01/2012 | 10000.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000190 | 02/01/2012 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000191 | 02/01/2012 | 1090.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES 08 E 09/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000192 | 02/01/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000193 | 02/01/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000194 | 02/01/2012 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS 09/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000195 | 02/01/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000196 | 02/01/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000197 | 02/01/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000198 | 02/01/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000199 | 02/01/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2012 | 940.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA PRAÇA DO COLORIDO, SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO SOPÃO, EM 04 CARROS DE MÃO, REFORMA E SOLDA EM 03 BANCAS E EM 05 CADEIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2012 | 35.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2012 | 320.00 | 00008412572483 | ANDERSON HENRIQUE DE CARVALHO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE SALA ONDE FUNCIONA O CAPIS, COMO TAMBEM NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000032 | 02/01/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE CAAPORA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000039 | 02/01/2012 | 48287.30 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2012 | 1290.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2012 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO PIQUETE, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2012 | 1635.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2012 | 91709.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000112 | 02/01/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO DE CAAPORA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000127 | 02/01/2012 | 766.56 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AEREAS PELA WEBJET EM NOME DE JOSE FREIRAS NO TRECHO RECIFE/RIO DE JANEIRO/RECIFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2012 | 72.90 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2012 | 50.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2012 | 300.00 | 00073911623453 | MARLENE VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2012 | 210.00 | 00006253915436 | MARINALDO MARIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇAO DE GALERIA NA RUA ANTONIO VELOSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000160 | 02/01/2012 | 2710.54 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S1800), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000161 | 02/01/2012 | 1134.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S1800), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2012 | 540.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO CARRO PIPA E NA CARROCA DE TRANSPORTE DE CARNE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2012 | 545.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PRES JOAO PESSOA E CORONEL MONTEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2012 | 545.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DO CONJUNTO PEREIRAO E SERVICO DO CANAL DA ESCOLA SEVERINA HELENA E AV CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2012 | 3450.00 | 00043079733487 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR FORD/6610-1987, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0000210 | 02/01/2012 | 2464.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL B-S1800 E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2012 | 960.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (ELETRICO, LIMPEZA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000231 | 02/01/2012 | 2819.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B-S1800), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2012 | 840.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2012 | 900.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA SÉPTICA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2012 | 2126.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2012 | 370.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2012 | 316.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2012 | 110.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2012 | 1160.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MOTOBOMBA SUB 4R4 10 1,0 CV TRIF 380 V LEAO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2012 | 360.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2012 | 64.00 | 00009300580469 | LEONARDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DA PRAÇA DO COLORIDO NO PREDIO DAS FESTIVIDADES DE FIM DE ANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2012 | 160.00 | 00024637792843 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADOS NA RUA AMARO GRACILIANO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2012 | 316.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇAO REALIZADOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2012 | 85.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO DA PRAÇA DO COLORIDO REALIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2012 | 211.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE ADUBOS NATURAIS NOS CANTEIROS DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2012 | 316.00 | 00008502088408 | SONIA MARIA VICENTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SUB PREFEITURA DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2012 | 316.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2012 | 320.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2012 | 370.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2012 | 370.00 | 00007823194406 | DIEGO DE SOUZA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADO NAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2012 | 265.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOAO DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2012 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2012 | 106.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2012 | 168.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2012 | 320.00 | 00024711861491 | SILVONETE TRINDADE DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2012 | 150.00 | 00007687949439 | JANCYBERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DO PATIO DE EVENTOS MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2012 | 160.00 | 00003072792437 | João Feliciano Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOAO DIAS CORREIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2012 | 316.00 | 00003271251444 | GILDESIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2012 | 300.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2012 | 43.00 | 00003768731405 | QUESIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2012 | 400.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2012 | 111.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2012 | 38.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2012 | 80.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA MANUTENÇAO DE TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2012 | 149.00 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIA DE CONTRUÇAO DESTINADO A CONSTRUÇAO DE CAIXA D' ÁGUA DE RETIRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2012 | 30.37 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2012 | 530.00 | 00003850592480 | CRISTIANO PONCIANO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2012 | 530.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/01/2012 | 530.00 | 00009353273471 | LUAN DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/01/2012 | 6398.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/01/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/01/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/01/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/01/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 02/01/2012 | 126.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/01/2012 | 520.00 | 00048663573472 | AUREA EUGENIA CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO DOS VIGILANTES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 02/01/2012 | 2235.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DO EMPENHO 5310 DE 01/11/2011, ANULADO NO FIM DO EXERCICIO 2011, REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS A FARDAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0000430 | 02/01/2012 | 3149.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 02/01/2012 | 595.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 03 PLACAS MEDINDO 1MX40CM, E SERVICOS DE SOLDA NA LEILOADEIRA EM EM 03 CARROS DE MAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/01/2012 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 02/01/2012 | 840.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 02/01/2012 | 1430.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/01/2012 | 700.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000464 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000465 | 02/01/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000001 | 02/01/2012 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000002 | 02/01/2012 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, QUANDO EM CAAPORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000003 | 02/01/2012 | 62.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A CASA DE APOIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000004 | 02/01/2012 | 86.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A CASA DE APOIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000005 | 02/01/2012 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000006 | 02/01/2012 | 45.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000007 | 02/01/2012 | 24.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000008 | 02/01/2012 | 31.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CAAPORA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000009 | 02/01/2012 | 9.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CAAPORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000010 | 02/01/2012 | 148.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000011 | 02/01/2012 | 174.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000012 | 02/01/2012 | 21.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ALUGADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000013 | 02/01/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000014 | 02/01/2012 | 432.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000015 | 02/01/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000016 | 02/01/2012 | 3581.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000017 | 02/01/2012 | 1120.00 | 02478375000197 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000018 | 02/01/2012 | 1232.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000019 | 02/01/2012 | 4643.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000020 | 02/01/2012 | 1321.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000021 | 02/01/2012 | 1817.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000022 | 02/01/2012 | 2798.57 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000023 | 02/01/2012 | 2455.46 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 6000024 | 02/01/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLI 1754, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000025 | 02/01/2012 | 2800.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELAS VIAGENS FUNERARIAS, QUANDO CAAPORÃ-JOÃO PESSOA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000026 | 02/01/2012 | 1700.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000027 | 02/01/2012 | 146.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000028 | 02/01/2012 | 66.16 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 DIÁRIAS PARCIAIS, QUANDO NO TRANSPORTE DAS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO MDS, NO MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE, DENTRO DO ESTADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 6000029 | 02/01/2012 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000030 | 02/01/2012 | 17240.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000031 | 02/01/2012 | 6965.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000032 | 02/01/2012 | 19332.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000033 | 02/01/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000034 | 02/01/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000035 | 02/01/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000036 | 02/01/2012 | 2725.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000037 | 02/01/2012 | 2877.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000038 | 02/01/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000039 | 02/01/2012 | 417.00 | 09268517013895 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA 127 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADORES COLUNA 40 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PLUGADOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000040 | 02/01/2012 | 1107.00 | 09268517013895 | F.S VASCONCELOS & CIA LTDA 127 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 03 BEBEDOUROS COLUNA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PLUGADOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000041 | 02/01/2012 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000042 | 02/01/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 6000043 | 02/01/2012 | 554.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 6000044 | 02/01/2012 | 640.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 6000045 | 02/01/2012 | 2977.93 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000046 | 02/01/2012 | 545.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000047 | 02/01/2012 | 2988.20 | 11820576000111 | DIEGO PEREIRA DA SILVA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000048 | 02/01/2012 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000049 | 02/01/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000050 | 02/01/2012 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000051 | 02/01/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000052 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000053 | 02/01/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000054 | 02/01/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000055 | 02/01/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000056 | 02/01/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000057 | 02/01/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 6000058 | 02/01/2012 | 1976.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) QUANDO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000059 | 02/01/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000060 | 02/01/2012 | 100.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000061 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001438452411 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000062 | 02/01/2012 | 100.00 | 00001438452411 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000063 | 02/01/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000064 | 02/01/2012 | 110.00 | 00009418874482 | EDNALDO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000065 | 02/01/2012 | 110.00 | 00004572778400 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000066 | 02/01/2012 | 100.00 | 00058128727400 | IDETE SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000067 | 02/01/2012 | 100.00 | 00073881848487 | MARIA DO CARMO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000068 | 02/01/2012 | 110.00 | 00008633288494 | EDJA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000069 | 02/01/2012 | 110.00 | 00008105490420 | CRISTIANE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000070 | 02/01/2012 | 110.00 | 00079869173420 | ENOQUE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000071 | 02/01/2012 | 110.00 | 00002667643470 | ISABEL CRISTINA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000072 | 02/01/2012 | 110.00 | 00007475041484 | MÁRCIO FÉLIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000073 | 02/01/2012 | 110.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000074 | 02/01/2012 | 110.00 | 00004900125407 | DIÉGINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000075 | 02/01/2012 | 110.00 | 00003316464476 | SEVERINA TARGINO CRISTOVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000076 | 02/01/2012 | 110.00 | 00060084820420 | OLIEGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000077 | 02/01/2012 | 110.00 | 00020493088415 | NECI HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000078 | 02/01/2012 | 110.00 | 00003116976406 | RISALVA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2012 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2012 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2012 | 545.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2012 | 20.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000079 | 09/01/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000200 | 09/01/2012 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 6000201 | 09/01/2012 | 1210.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 6000202 | 09/01/2012 | 132.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000203 | 09/01/2012 | 3310.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000204 | 09/01/2012 | 1127.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000205 | 09/01/2012 | 56.89 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000206 | 09/01/2012 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 6000207 | 09/01/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KLI 1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000208 | 09/01/2012 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000209 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000210 | 09/01/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000211 | 09/01/2012 | 173.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000212 | 09/01/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000213 | 09/01/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000214 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000215 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000216 | 09/01/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000217 | 09/01/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000218 | 09/01/2012 | 422.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000219 | 09/01/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000220 | 09/01/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000221 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000222 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000223 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000224 | 09/01/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000225 | 09/01/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000226 | 09/01/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000227 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000228 | 09/01/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000229 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000230 | 09/01/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000231 | 09/01/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000232 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000233 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000234 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000235 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000236 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000237 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000238 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CADASTRO ÚNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000239 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000240 | 09/01/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000241 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000242 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000243 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000244 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000245 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000246 | 09/01/2012 | 422.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000247 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000248 | 09/01/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000249 | 09/01/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000250 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000251 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000252 | 09/01/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000253 | 09/01/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000254 | 09/01/2012 | 422.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MONITOR QUANDO NO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000255 | 09/01/2012 | 422.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000256 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000257 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000258 | 09/01/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000259 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000260 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000261 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000262 | 09/01/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000263 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000264 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000265 | 09/01/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000266 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000267 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000268 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000269 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000270 | 09/01/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000271 | 09/01/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000272 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000273 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000274 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000275 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000276 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000277 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000278 | 09/01/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000279 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000280 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000281 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000282 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000283 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006514423469 | LAUDENICE ENEIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000284 | 09/01/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000285 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000286 | 09/01/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000287 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000288 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000289 | 09/01/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000290 | 09/01/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000291 | 09/01/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000292 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000293 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000294 | 09/01/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESTORA ADJUNTA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000295 | 09/01/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000296 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000297 | 09/01/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000298 | 09/01/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000299 | 09/01/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000300 | 09/01/2012 | 316.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000301 | 09/01/2012 | 316.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000302 | 19/01/2012 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000303 | 19/01/2012 | 16672.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000304 | 19/01/2012 | 8594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000305 | 19/01/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000306 | 19/01/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000307 | 19/01/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000308 | 19/01/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000309 | 19/01/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000310 | 19/01/2012 | 21411.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000311 | 19/01/2012 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E A SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 02/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/01/2012 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/01/2012 | 1444.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/01/2012 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/01/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/01/2012 | 105195.75 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/01/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/01/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/01/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/01/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/01/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/01/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/01/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/01/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/01/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/01/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/01/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/01/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/01/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/01/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/01/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/01/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/01/2012 | 422.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANO NA CAPINACAO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, FRANCISCO NAZARIO, ANTONIO VELOSO, MOISES POSSIDONIO BORGES E PRESIDENTE COSTA E SILVA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DA PRADA COLORIA, REFERENTE AO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/01/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 19/01/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO E PINTURA DOS CANTEIROS DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, SALOMAO VELOSO E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 19/01/2012 | 422.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, CORONEL MONTEIRO, SALOMAO VELOSO E AV CAAPORA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/01/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 19/01/2012 | 422.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TANCREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/01/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, SALOMAO VELOSO, GERSON MACEDO E ANTONIO FERREIRA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS MARECHAL CASTELO BRANCO, OSNI VITALINO, SALOMAO VELOSO, AV TANCREDO NEVES E CLEMENTE FERREIRA, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS JOSE LEONARDO, ARLINDO RICARDO E ESCOLA SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAI DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/01/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ORNILO LUNDGREN, FREDERICO LUNDGREN E RUA DO COMERCIO, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DE BARREIROS, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/01/2012 | 422.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIO DE EVENTOS, AV CAAPORA, CJ MANGABEIRA, E MARGENS DA PB 044, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO NO CJ PEREIRAO, CJ MANGABEIRA, AV CAAPORA, PRACA DE EVENTOS, PRACA NSRA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS OSNI VITALINO, AV TANCREDO NEVES E ABIMAEL VELOSO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/01/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM AS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 19/01/2012 | 422.00 | 00072652357468 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 19/01/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E LIMPEZA NAS RUAS DO RIO E JOSE CANUTO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/01/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANAO NA LIMPEZA DAS RUAS DO COMERCIO E RUA DO RIO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 19/01/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA ANA TARGINO E FRANCISCO NAZARIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/01/2012 | 422.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 19/01/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/01/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO BARREIROS E DA ROCADEIRA, DURATE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DO BAIRO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/01/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CORONEL MONTEIRO, EUCLIDIA MARIA DE OLIVEIRA, SALOMAO VELOSO E AV CAAPORA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DE CAPIM DE CHEIRO DE CIMA, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/01/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/01/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DO PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA E PATIO DO CAPS E PLUGADO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DOS BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/01/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO TERRENO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEFIN-CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/01/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANA NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO DAS RUAS CLEMENTE FERREIRA, SALOMAO VELOSO, JOSE P DA SILVA, MARIA DE LOURDE COATTI, ANA TARGINO E PIQUETE, NO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/01/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/01/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR CEMITERIO, DURANTE O MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/01/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/01/2012 | 3209.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/01/2012 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/01/2012 | 59.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000170 | 19/01/2012 | 2292.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000171 | 19/01/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000172 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000173 | 19/01/2012 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000174 | 19/01/2012 | 28549.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000175 | 19/01/2012 | 105447.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000176 | 19/01/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000177 | 19/01/2012 | 32523.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000178 | 19/01/2012 | 82148.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000179 | 19/01/2012 | 3598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000180 | 19/01/2012 | 60123.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000181 | 19/01/2012 | 16050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000182 | 19/01/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000183 | 19/01/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000184 | 19/01/2012 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000185 | 19/01/2012 | 81.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000186 | 19/01/2012 | 517.50 | 00068622600815 | IVANILDA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM BRASILIA - DF, EM 29/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000032012 | 5000187 | 19/01/2012 | 7921.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA O SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000188 | 19/01/2012 | 100.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000189 | 19/01/2012 | 798.50 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LENÇOL DE ALGODÃO SOLTEIRO, TOALHA DE BANHO E ROSTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000190 | 19/01/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000191 | 19/01/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000192 | 19/01/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000193 | 19/01/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REBOCOECALÇADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE,REL.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000194 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E LIMPWZA NOS PVS E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000195 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008284154471 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO E LIMPEZA NOS PVS E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS E PIQUETE,REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000196 | 19/01/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO PEDREIRO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NO BAIRRO DO PIQUETE,REL.AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000197 | 19/01/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM E LIMPEZA GERAL NOS ARREDORES DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, OBSERVAÇÃO DO FUNC. DA BOMBA DE VAZÃO DE ESGOTO, E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS CINCO BOCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000198 | 19/01/2012 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000199 | 19/01/2012 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000200 | 19/01/2012 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000201 | 19/01/2012 | 6762.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000202 | 19/01/2012 | 953.18 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SRA. WALDJANE SOUSA, PARA VERIFICAR O SISTEMA DE SAÚDE DA CIDADE DE CAMPINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000204 | 19/01/2012 | 663.76 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162011 | 5000205 | 19/01/2012 | 5345.36 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 SANITÁRIOS PARA A AREA EXTERNA DO MERCADO PÚBLICO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 5000206 | 19/01/2012 | 3060.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000207 | 19/01/2012 | 663.78 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000208 | 19/01/2012 | 1026.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃODE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000209 | 19/01/2012 | 12.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000210 | 19/01/2012 | 80.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000211 | 19/01/2012 | 84.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SSAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000212 | 19/01/2012 | 17.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000213 | 19/01/2012 | 34.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000214 | 19/01/2012 | 330.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES FEVEREIRO/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 5000215 | 19/01/2012 | 2472.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/01/2012 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/01/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/01/2012 | 17315.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032011 | 0000707 | 19/01/2012 | 28000.00 | 03350181000174 | CRISTINA LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SALDO ANULADO DE EMPENHO EM 2011, REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2011, NESTE MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE 03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2012 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFOREME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2012 | 280.00 | 00003997961425 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/01/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/01/2012 | 167771.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/01/2012 | 31687.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/01/2012 | 285041.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/01/2012 | 6524.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/01/2012 | 790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO), REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/01/2012 | 272526.93 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 19/01/2012 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/01/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/01/2012 | 17019.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/01/2012 | 652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/01/2012 | 38671.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/01/2012 | 66737.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/01/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/01/2012 | 545.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/01/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE NA ESCOLA MUNICIPAL DE MUITOS RIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/01/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/01/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/01/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/01/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/01/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, REFERENTE AO MÊS DSE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/01/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/01/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 19/01/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/01/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/01/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 19/01/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 19/01/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 19/01/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/01/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/01/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 19/01/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/01/2012 | 545.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/01/2012 | 1729.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO(FUNDEB 60%), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 13/2011, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/01/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/01/2012 | 1647.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA AGRÍCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA AGRÍCOLA, JUNTA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/01/2012 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/01/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2012 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2012 | 2266.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/01/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/01/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/01/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/01/2012 | 640.00 | 08278215000180 | TÉRCIO SANTOS FERREIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PLACA 4X2, PARA PROJETO DA CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS PULVERIZADAS URBANAS - 200 UNIDADES HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2012 | 4595.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2012 | 20100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/01/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2012 | 545.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/01/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES, NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/01/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/01/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/01/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/01/2012 | 30422.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/01/2012 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/01/2012 | 17556.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/01/2012 | 6842.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/01/2012 | 1939.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/01/2012 | 1650.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/01/2012 | 545.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/01/2012 | 2694.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/01/2012 | 763.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/01/2012 | 649.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/01/2012 | 214.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SAUDE DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/01/2012 | 520.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/01/2012 | 172.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/01/2012 | 2159.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/01/2012 | 612.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/01/2012 | 305.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/01/2012 | 100.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/01/2012 | 1266.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/01/2012 | 359.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/01/2012 | 368.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/01/2012 | 121.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/01/2012 | 1527.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/01/2012 | 432.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/01/2012 | 9309.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/01/2012 | 2638.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/01/2012 | 2245.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/01/2012 | 741.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/01/2012 | 2200.00 | 00009010097412 | GENÁRIO ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/01/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2012 | 1900.00 | 00097300390544 | RENATO SANTOS TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO DE PALETRA DE COMPROMETIMENTO E ATITUDES PARA OS SECRETARIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2012 | 18956.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2012 | 4518.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2012 | 29450.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2012 | 19241.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2012 | 600.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO FORUM JUDICIAL DESTA COMARCA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/01/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/01/2012 | 422.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/01/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/01/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/01/2012 | 422.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEST MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/01/2012 | 422.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAL, JUNTO AO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/01/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/01/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/01/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO SUPORTE TECNOLÓGICO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/01/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/01/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/01/2012 | 5190.67 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERIODO DE 25/11 A 24/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/01/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/01/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/01/2012 | 423.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES E SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/01/2012 | 600.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/02/2012 | 3000.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA DE ASSES NO PATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA DOS APONTES DO RELATORIO DE AUDITORIA DIRETA DI RPPS-NAF 117/2011 DO MPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2012 | 3000.00 | 13255673000134 | THAIS EMILIA DINIZ MENDES DE ARAUJO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TEC ESPECIALIZADA DE ASSES NO PATROCINIO E DEFESA ADMINISTRATIVA EM MATERIA PREVIDENCIARIA DOS APONTES DO RELATORIO DE AUDITORIA DIRETA DO RPPS-NAF 117/2011 DO MPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000735 | 01/02/2012 | 802.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000744 | 01/02/2012 | 281.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2012 | 298.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2012 | 8497.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2012 | 4215.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2012 | 96.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2012 | 818.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2012 | 2617.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2012 | 149.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2012 | 192.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2012 | 34.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2012 | 37.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2012 | 147.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000740 | 01/02/2012 | 2206.09 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO JPA/BSB/REC EM NOME DO SR LUIZ FABIO DE SOUZA SILVA, SECRETARIO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2012 | 54.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2012 | 900.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA SEVERINA MARCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2012 | 900.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CREONICE G DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2012 | 900.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR MANOEL SERGIO DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/02/2012 | 900.00 | 00069777802404 | WELITON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CRÉDITO FGTS - OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇÃO 518/2006 PMC/CEF, EM NOME DA SRA INALDA DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000741 | 01/02/2012 | 1883.12 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JPA/BSB/REC EM NOME DO PREFEITO E DA PRIMEIRA DAMA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0000742 | 01/02/2012 | 2119.95 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS NO HOTEL MELIA BRASIL 21, EM BRASILIA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 28/02 A 02/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2012 | 46.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000756 | 01/02/2012 | 1351.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 0000739 | 01/02/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNY-4944, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000753 | 01/02/2012 | 3434.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000755 | 01/02/2012 | 4627.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (DIESEL E GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000736 | 01/02/2012 | 27725.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0000737 | 01/02/2012 | 5357.19 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-CRECHES, DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000743 | 01/02/2012 | 10319.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2012 | 138.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000750 | 01/02/2012 | 1244.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2012 | 622.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA OZIENE MARIA CORREIA, LOTADA NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUE ESTÁ EM LICENCA PREMIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000757 | 01/02/2012 | 1339.12 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (GASOLINA COMUM, ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2012 | 350.00 | 00005104774457 | EDEZIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM PARA ARACAJU - SE, ONDE UM ATLETA AMADOR DO NOSSO MUNICIPIO IRÁ PARTICIPAR DE CORRIDA DE ATLETISMO, JUNTO A SEC DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000731 | 01/02/2012 | 1350.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0000732 | 01/02/2012 | 1350.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000758 | 01/02/2012 | 4266.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000351 | 01/02/2012 | 3050.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000352 | 01/02/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000353 | 01/02/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000354 | 01/02/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000355 | 01/02/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000356 | 01/02/2012 | 400.00 | 00004281365400 | JARVES CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000357 | 01/02/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000358 | 01/02/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000359 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000360 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000361 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000362 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000363 | 01/02/2012 | 700.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000364 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000365 | 01/02/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000366 | 01/02/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000367 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000368 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000369 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000370 | 01/02/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000371 | 01/02/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000372 | 01/02/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000373 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000374 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000375 | 01/02/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000376 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000377 | 01/02/2012 | 525.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO MICRO ONIBUS E NA AMBULANCIA DOBLO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000378 | 01/02/2012 | 586.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000379 | 01/02/2012 | 1480.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO MONTE MELO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NA FEIRA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000380 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000381 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000382 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000383 | 01/02/2012 | 51.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000384 | 01/02/2012 | 194.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 12/10, 12/11 E 01/12, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000385 | 01/02/2012 | 183.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01,02,04,07,09,11 E 12/2010 E 12/2011 E 01/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000386 | 01/02/2012 | 61.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 09/2010, 12/2011 E 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000387 | 01/02/2012 | 36.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000388 | 01/02/2012 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000389 | 01/02/2012 | 43.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000390 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000391 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000392 | 01/02/2012 | 18550.01 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5000393 | 01/02/2012 | 286.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5000394 | 01/02/2012 | 1148.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5000395 | 01/02/2012 | 986.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000396 | 01/02/2012 | 3265.40 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000397 | 01/02/2012 | 4395.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000398 | 01/02/2012 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0000712 | 01/02/2012 | 31127.10 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDICAO DA OBRA DE REFORM E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2012 | 428.47 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2012 | 240.00 | 00005122006458 | DIEFISON FERRER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PODA EM ARVORES DE RUAS NO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0000751 | 01/02/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000754 | 01/02/2012 | 4605.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA (GASOLINA COMUM, DIESEL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000312 | 01/02/2012 | 275.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000313 | 01/02/2012 | 282.62 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000314 | 01/02/2012 | 789.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000315 | 01/02/2012 | 797.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000316 | 01/02/2012 | 16043.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000317 | 01/02/2012 | 9545.36 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000318 | 01/02/2012 | 2554.93 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000319 | 01/02/2012 | 3067.92 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000320 | 01/02/2012 | 580.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122010 | 6000321 | 01/02/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000322 | 01/02/2012 | 1100.47 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000323 | 01/02/2012 | 2842.62 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000324 | 01/02/2012 | 57.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000325 | 01/02/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000326 | 01/02/2012 | 34.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000327 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000328 | 01/02/2012 | 3040.00 | 07994048000101 | JOANI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES 01, 02, 03 E 04/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000329 | 01/02/2012 | 3890.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2012CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000330 | 01/02/2012 | 1364.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), QUANDO NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO REFENTE A SEGUNDA QUINZENADE FEVEREIRO DE 2012 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000331 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVISOS PRESTADOS QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011 CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000332 | 01/02/2012 | 545.00 | 00006404528410 | RISELE PONCIANO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000333 | 01/02/2012 | 80.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000334 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000335 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000336 | 01/02/2012 | 900.00 | 00005486091443 | ROGERIO CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000337 | 01/02/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000338 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000339 | 01/02/2012 | 400.00 | 00061226050425 | MANOEL ALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000340 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000341 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000342 | 01/02/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000343 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000344 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000345 | 01/02/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000346 | 01/02/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000347 | 01/02/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000348 | 01/02/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000349 | 01/02/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000350 | 01/02/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000351 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000352 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000353 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000354 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000355 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000356 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000357 | 01/02/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000358 | 01/02/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000359 | 01/02/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000360 | 01/02/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000361 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000362 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000363 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000364 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000365 | 01/02/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000366 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000367 | 01/02/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000368 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000369 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000370 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000371 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEA MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000372 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000373 | 01/02/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000374 | 01/02/2012 | 544.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE INGLÊS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000375 | 01/02/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000376 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000377 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000378 | 01/02/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000379 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000380 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000381 | 01/02/2012 | 422.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000382 | 01/02/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000383 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000384 | 01/02/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000385 | 01/02/2012 | 422.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000386 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000387 | 01/02/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000388 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000389 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000390 | 01/02/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000391 | 01/02/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000392 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000393 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000394 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000395 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000396 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000397 | 01/02/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000398 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000399 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000400 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000401 | 01/02/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000402 | 01/02/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000403 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000404 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000405 | 01/02/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000406 | 01/02/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000407 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000408 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000409 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000410 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000411 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000412 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000413 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000414 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002109161418 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000415 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000416 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000417 | 01/02/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000418 | 01/02/2012 | 422.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000419 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000420 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000421 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000422 | 01/02/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000423 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000424 | 01/02/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000425 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000426 | 01/02/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000427 | 01/02/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000428 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000429 | 01/02/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000430 | 01/02/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000431 | 01/02/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000432 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000433 | 01/02/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000434 | 01/02/2012 | 121.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000435 | 01/02/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000436 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000437 | 01/02/2012 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02 E 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000438 | 01/02/2012 | 66.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 01,02 E 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000439 | 01/02/2012 | 189.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000440 | 01/02/2012 | 328.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO E TELECENTRO-ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02 E 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000441 | 01/02/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000442 | 01/02/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000443 | 01/02/2012 | 150.00 | 00099194520410 | EDICLAUDIO PEREIRA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000444 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000445 | 01/02/2012 | 110.00 | 00003766812416 | LUCIANA SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000446 | 01/02/2012 | 110.00 | 00004670420470 | ROSINETE VICENTE DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000447 | 01/02/2012 | 110.00 | 00053318706434 | EULINA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000448 | 01/02/2012 | 63.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000449 | 01/02/2012 | 85.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 12/2011, E 01 E 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000450 | 01/02/2012 | 324.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000451 | 01/02/2012 | 110.00 | 00005381716427 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000452 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008189134442 | RITA KELLY FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000453 | 01/02/2012 | 80.00 | 00001601307438 | JAKELINE MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000454 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001601262400 | MARINALVA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000455 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002727666403 | ALEXANDRE TENORIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122010 | 6000456 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000457 | 01/02/2012 | 140.00 | 00061442372400 | SUZETE VICENTE DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000458 | 01/02/2012 | 300.00 | 00003921259436 | CLEYTON LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000459 | 01/02/2012 | 70.00 | 00007655729409 | ELIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000460 | 01/02/2012 | 50.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000461 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000462 | 01/02/2012 | 150.00 | 00003762667403 | VERONICE FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000463 | 01/02/2012 | 300.00 | 00008496921484 | VALERIA VIRICIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000464 | 01/02/2012 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A MEIO EXPEDIENTE NO MÊS 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000465 | 01/02/2012 | 100.00 | 00029199018420 | ADAIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000466 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008673673429 | VERONICA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000467 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007616358403 | VERA LUCIA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000468 | 01/02/2012 | 120.00 | 00049276760482 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000469 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004588270451 | CELINA MARIA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000470 | 01/02/2012 | 100.00 | 00001677067489 | ADNA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ESTUDOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000471 | 01/02/2012 | 130.00 | 00019797524434 | ROSELITA NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000472 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007112983436 | PAULA DE OLIVEIRA SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000473 | 01/02/2012 | 100.00 | 00098304852420 | CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000474 | 01/02/2012 | 80.00 | 00004912361402 | JOSANETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000475 | 01/02/2012 | 80.00 | 00070058894446 | GÊNEFE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000476 | 01/02/2012 | 70.00 | 00003906085481 | ELISANGELA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000477 | 01/02/2012 | 100.00 | 00081943679487 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000478 | 01/02/2012 | 150.00 | 00009604029428 | MARLEIDE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000479 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007655771430 | JOSÉ LEANDRO SANTANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000480 | 01/02/2012 | 100.00 | 00061247197468 | AURENIR ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000481 | 01/02/2012 | 70.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000482 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004742182448 | MARIA DO CARMO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000483 | 01/02/2012 | 70.00 | 00003581749459 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000484 | 01/02/2012 | 250.00 | 00002590399421 | SEVERINA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000485 | 01/02/2012 | 100.00 | 00009927348436 | RAYANE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000486 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000487 | 01/02/2012 | 80.00 | 00007639946425 | ROSÂNGELA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000488 | 01/02/2012 | 80.00 | 00001589157478 | MARIA BETÃNIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000489 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004742188489 | CLEIDE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000490 | 01/02/2012 | 130.00 | 00038021340444 | ANTONIO CALIXTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000491 | 01/02/2012 | 70.00 | 00001342780469 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000492 | 01/02/2012 | 250.00 | 00004649234417 | ROZILENE FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000493 | 01/02/2012 | 200.00 | 00075984326434 | AURENIO MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000494 | 01/02/2012 | 80.00 | 00057145296420 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000495 | 01/02/2012 | 100.00 | 00011508415404 | THAIS MIRELE PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000496 | 01/02/2012 | 250.00 | 00028476840420 | MANOEL BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000497 | 01/02/2012 | 100.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000498 | 01/02/2012 | 50.00 | 00098128051415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000499 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006286790411 | LUZIA ALEXANDRE BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000500 | 01/02/2012 | 100.00 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000501 | 01/02/2012 | 100.00 | 00075984407434 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000502 | 01/02/2012 | 70.00 | 00002651745464 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000503 | 01/02/2012 | 70.00 | 00056784171420 | MARIA AUGUSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000504 | 01/02/2012 | 150.00 | 00051898047472 | ANTONIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000505 | 01/02/2012 | 100.00 | 00010781397413 | JANAINA SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000506 | 01/02/2012 | 100.00 | 00061251194400 | EDIVALDO JOSÉ DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000507 | 01/02/2012 | 80.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000508 | 01/02/2012 | 70.00 | 00002643980417 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000509 | 01/02/2012 | 100.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000510 | 01/02/2012 | 120.00 | 00065183177449 | JOSEFA MARIA AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000511 | 01/02/2012 | 70.00 | 00006384000407 | EUNICE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000512 | 01/02/2012 | 70.00 | 00005642228447 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000513 | 01/02/2012 | 120.00 | 00007819601426 | LAURICELIO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000514 | 01/02/2012 | 100.00 | 00006831388477 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000515 | 01/02/2012 | 100.00 | 00004153079456 | TARCIANA LAURENTINO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000516 | 01/02/2012 | 100.00 | 00008656036424 | JANNINY PRISCILLA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000517 | 01/02/2012 | 70.00 | 00009864963406 | ROSILENE DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000518 | 01/02/2012 | 100.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000519 | 01/02/2012 | 70.00 | 00009947141497 | MARIA DE FÁTIMA MESSIAS DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000520 | 01/02/2012 | 100.00 | 00002307670440 | HONÓRIO JORGE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000521 | 01/02/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000522 | 01/02/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000523 | 01/02/2012 | 544.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO PROJOVEM E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000524 | 01/02/2012 | 1020.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000525 | 01/02/2012 | 544.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE EMBORRACHADO, RELACIONADO AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000526 | 01/02/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000527 | 01/02/2012 | 655.95 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000528 | 01/02/2012 | 972.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000529 | 01/02/2012 | 4778.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000530 | 01/02/2012 | 65.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000531 | 01/02/2012 | 51.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000532 | 01/02/2012 | 463.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000533 | 01/02/2012 | 4712.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000534 | 01/02/2012 | 858.28 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000535 | 01/02/2012 | 810.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000536 | 01/02/2012 | 2216.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000537 | 01/02/2012 | 34.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000538 | 01/02/2012 | 25.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 12/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000539 | 01/02/2012 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02 E 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000540 | 01/02/2012 | 9265.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000541 | 01/02/2012 | 4273.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000542 | 01/02/2012 | 139.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000543 | 01/02/2012 | 204.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000544 | 01/02/2012 | 4600.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000217 | 01/02/2012 | 160.00 | 00004892466484 | ANGELA ANDRÉIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS DIAS 19,20 E 21/02/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000218 | 01/02/2012 | 160.00 | 00051847850430 | ADILSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 19,20 E 21/02/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000219 | 01/02/2012 | 450.00 | 00029158524487 | MARIA APARECIDA MONTEIRO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 5000220 | 01/02/2012 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS MON-6885, MUN-0031, LJJ-7225 E GTK-5856, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000221 | 01/02/2012 | 567.63 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000222 | 01/02/2012 | 1594.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000223 | 01/02/2012 | 202.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTORIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000224 | 01/02/2012 | 12076.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000225 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000226 | 01/02/2012 | 21.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000227 | 01/02/2012 | 21.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000228 | 01/02/2012 | 22.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000229 | 01/02/2012 | 37.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000230 | 01/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000231 | 01/02/2012 | 47.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - DENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000232 | 01/02/2012 | 2100.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES 12/2011 E 01 E 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000233 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000234 | 01/02/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000235 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEJANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000236 | 01/02/2012 | 5105.10 | 05782548000154 | URQ- LABORATÓRIO COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D O PEVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000237 | 01/02/2012 | 8002.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000238 | 01/02/2012 | 1828.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000239 | 01/02/2012 | 12983.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000240 | 01/02/2012 | 1500.00 | 00004912186481 | POLLYNNA SOUZA FERREIRA PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MÉDICA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000241 | 01/02/2012 | 218.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000242 | 01/02/2012 | 109.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000243 | 01/02/2012 | 959.21 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000244 | 01/02/2012 | 6082.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000245 | 01/02/2012 | 1283.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000246 | 01/02/2012 | 1453.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000247 | 01/02/2012 | 699.52 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000248 | 01/02/2012 | 17052.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000249 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000250 | 01/02/2012 | 1498.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000252 | 01/02/2012 | 925.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000253 | 01/02/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRARADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000254 | 01/02/2012 | 10205.79 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000255 | 01/02/2012 | 8194.22 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000256 | 01/02/2012 | 2700.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO MONTE MELO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NA FEIRA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000257 | 01/02/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000258 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000259 | 01/02/2012 | 106.00 | 00084034173491 | EDIENE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UTI MOVEL, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000260 | 01/02/2012 | 900.00 | 00008133655463 | EDISON CELESTINO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PLACA ADESIVA DO PREDIO DE SAMU E NO PSF DO PIQUETE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000261 | 01/02/2012 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000262 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000263 | 01/02/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000264 | 01/02/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000265 | 01/02/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000266 | 01/02/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000267 | 01/02/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000268 | 01/02/2012 | 530.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA VACINAÇÃO ANTI-RABICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000269 | 01/02/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000270 | 01/02/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000271 | 01/02/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000272 | 01/02/2012 | 106.00 | 00006464044400 | CLECIA GOMESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDONA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SAMU, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000273 | 01/02/2012 | 500.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000274 | 01/02/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000275 | 01/02/2012 | 459.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000276 | 01/02/2012 | 223.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 07 E 11/2010, 05,06,07,08,09 E 12/2011 E 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000277 | 01/02/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000278 | 01/02/2012 | 545.00 | 00006619079458 | FLÁVIO DA SILVA SELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA, MAT. 489 (EM LICENÇA PREMIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000279 | 01/02/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000280 | 01/02/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000281 | 01/02/2012 | 2190.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000282 | 01/02/2012 | 691.95 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000283 | 01/02/2012 | 1871.84 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000284 | 01/02/2012 | 525.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000285 | 01/02/2012 | 5569.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000286 | 01/02/2012 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000287 | 01/02/2012 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000288 | 01/02/2012 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000289 | 01/02/2012 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000290 | 01/02/2012 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000291 | 01/02/2012 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000292 | 01/02/2012 | 1017.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000293 | 01/02/2012 | 985.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ETANOL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000294 | 01/02/2012 | 400.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000295 | 01/02/2012 | 8907.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ETANOL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000297 | 01/02/2012 | 71.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000298 | 01/02/2012 | 342.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000299 | 01/02/2012 | 12873.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000300 | 01/02/2012 | 11850.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000301 | 01/02/2012 | 8784.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000302 | 01/02/2012 | 29246.83 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DE REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PELA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000303 | 01/02/2012 | 45487.25 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PELA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000304 | 01/02/2012 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000305 | 01/02/2012 | 950.00 | 00002032813491 | VINICIUS LEMOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000306 | 01/02/2012 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000307 | 01/02/2012 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000308 | 01/02/2012 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000309 | 01/02/2012 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000310 | 01/02/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JOSÉ ALVES DA SILVA FILHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000311 | 01/02/2012 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000312 | 01/02/2012 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000313 | 01/02/2012 | 1500.36 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA NQJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000314 | 01/02/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000315 | 01/02/2012 | 1150.00 | 01739025000174 | EXITO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA E FAIXA EM TECIDO TWEE, DESTINADO A FEIRA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000316 | 01/02/2012 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000317 | 01/02/2012 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000318 | 01/02/2012 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000319 | 01/02/2012 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000320 | 01/02/2012 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000321 | 01/02/2012 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000322 | 01/02/2012 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000323 | 01/02/2012 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000324 | 01/02/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000325 | 01/02/2012 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000326 | 01/02/2012 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000327 | 01/02/2012 | 1400.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES AGOSTO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000328 | 01/02/2012 | 9652.60 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000329 | 01/02/2012 | 11612.45 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/OLEO DIESEL E ETANOL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 5000330 | 01/02/2012 | 10596.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ETANOL E OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000331 | 01/02/2012 | 27449.90 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000332 | 01/02/2012 | 850.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000333 | 01/02/2012 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000334 | 01/02/2012 | 10000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000335 | 01/02/2012 | 2578.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE, REF. AO MÊS 02/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000336 | 01/02/2012 | 742.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000337 | 01/02/2012 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000338 | 01/02/2012 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000339 | 01/02/2012 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000340 | 01/02/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000341 | 01/02/2012 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000342 | 01/02/2012 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000343 | 01/02/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000344 | 01/02/2012 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000345 | 01/02/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000346 | 01/02/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000347 | 01/02/2012 | 3030.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000348 | 01/02/2012 | 10400.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000349 | 01/02/2012 | 5603.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA/ETANOL E GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000432011 | 0000773 | 02/02/2012 | 3321.54 | 00061249483468 | PAULO RIBEIRO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2012 | 784.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTO DE FIM ANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2012 | 340.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2012 | 15.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2012 | 250.00 | 00061447099400 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA RUA MARIA DE LOURDES COATTI E DESOBSTRUCAO DE BOCAS DE LOBO NA REFERIDA RUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MOV,MAQ, EQUIP E UTENSÍLIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000012012 | 0000788 | 02/02/2012 | 7920.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CARROCA DE TRATOR PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2012 | 220.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ARVORES QUE CAUSAVAM RISCO DE DESABAMENTO EM ALGUMAS REIDÊNCIAS NESTA CIDADE, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2012 | 110.00 | 00005381699409 | VILMA ALVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2012 | 65.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2012 | 316.00 | 00007655802416 | ROGERIO DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2012 | 50.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2012 | 146.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2012 | 309.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO, TIJOLOS E BRITA), DESTINADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/02/2012 | 160.00 | 00052699749400 | MARIA ALICE CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/02/2012 | 160.00 | 00004941240405 | REJANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA DO COLORIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/02/2012 | 160.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/02/2012 | 160.00 | 00003762667403 | VERONICE FELICIANO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA COLORIDO, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/02/2012 | 270.00 | 00007616358403 | VERA LUCIA FELICIANO COUTINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/02/2012 | 14.15 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/02/2012 | 65.00 | 00007361427464 | ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO LIMPEZA E CAPINACAO NO PATIO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/02/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/02/2012 | 422.00 | 00004152528494 | SERGIO ROBERTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 02/02/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/02/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/02/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/02/2012 | 55.00 | 00062951645449 | JOSÉ CLAUDIO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/02/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/02/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 02/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR CEMITERIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/02/2012 | 416.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/02/2012 | 416.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/02/2012 | 416.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/02/2012 | 416.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/02/2012 | 416.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/02/2012 | 416.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/02/2012 | 416.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/02/2012 | 416.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/02/2012 | 416.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/02/2012 | 416.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/02/2012 | 416.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/02/2012 | 416.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/02/2012 | 416.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2012 | 416.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2012 | 416.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/02/2012 | 416.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2012 | 416.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/02/2012 | 416.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/02/2012 | 416.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/02/2012 | 416.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/02/2012 | 416.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/02/2012 | 416.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/02/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/02/2012 | 100.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/02/2012 | 393.25 | 00075923386453 | OTO MARIANO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA RESTITUICAO DE DESPESAS EM NOME DE OTO MARIANO VIEIRA, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/02/2012 | 10.00 | 09492516000175 | MARIO PEDROSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/02/2012 | 10.00 | 09257981000121 | NEWTON DE SOUZA LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/02/2012 | 230.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/02/2012 | 69.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/02/2012 | 21.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/02/2012 | 74.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PECAS DO TRATOR, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/02/2012 | 184.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/02/2012 | 422.00 | 00004616275408 | MARIZA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO, NA PRACA DO COLORIDO, NO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/02/2012 | 25.65 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/02/2012 | 320.00 | 00024711861491 | SILVONETE TRINDADE DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESCRITORIO DA CONTABILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/02/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/02/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/02/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/02/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/02/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/02/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE 137 M DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/02/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/02/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/02/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/02/2012 | 300.00 | 00004795483400 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/02/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/02/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/02/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/02/2012 | 530.00 | 00003510857429 | AURISTELLA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E DO MATADOURO, DURANTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/02/2012 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/02/2012 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00005891000415 | DORGIVAL SILVINO DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA KIC-9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/02/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/02/2012 | 784.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DIFERENCA, EMPENHADA A MENOR, DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/02/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00000954312414 | HERUNDINA KEYLHA CASTELO BRANCO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO CONSULTORA, NA ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/02/2012 | 340.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001142 | 02/02/2012 | 3965.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA, OLEO DIESEL, GTX ALTA QUIL. BORRA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/02/2012 | 2030.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER E UMA BOMBA CENTRIFUGA, DESTINADAS AS COMUNIDADES E RETIRADA E CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001173 | 02/02/2012 | 3974.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/02/2012 | 288.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE LINHA E CAIBROS PARA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 02/02/2012 | 5345.36 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSTRUÇAO DE SANITARIOS PUBLICOS PARA A AREA EXTERNA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 02/02/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/02/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/02/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/02/2012 | 2333.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS MAIS 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/02/2012 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/02/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/02/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/02/2012 | 570.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIGA, DESTINADA AO CARRO PIPA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001374 | 02/02/2012 | 31606.60 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDICAO DA OBRA DE REFORM E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPIDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/02/2012 | 143009.21 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EXECUTADO NA RUA UM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CT 0245.155-45/2007 DO PROGRAMA MCIDADES/PRO-MUNICIPIO, TOMADA DE PREÇO N 0002/2009. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/02/2012 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA PROCURADORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/02/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/02/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2012 | 145.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS A BANDA IMPACTO MUSICAL, QUANDO NA APRESENTAÇÃO NA FORMATURA DA ESCOLA AURICELIA MARIA DA COSTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2012 | 316.00 | 00002408127432 | REJANE FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTE DE CAAPORÃ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/02/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/02/2012 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001143 | 02/02/2012 | 2983.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/02/2012 | 3220.01 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/02/2012 | 313.36 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001180 | 02/02/2012 | 4615.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA, OLEO DIESEL E ETANOL),RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/02/2012 | 1600.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/02/2012 | 320.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/02/2012 | 4760.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES AOS SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/02/2012 | 115.95 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001349 | 02/02/2012 | 1350.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0001350 | 02/02/2012 | 1350.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001351 | 02/02/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001135 | 02/02/2012 | 1133.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001176 | 02/02/2012 | 854.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E ETANOL), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000778 | 02/02/2012 | 1368.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001140 | 02/02/2012 | 943.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001169 | 02/02/2012 | 925.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/02/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/02/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/02/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/02/2012 | 320.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXLILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/02/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/02/2012 | 106.00 | 00016235606400 | SEVERINA CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/02/2012 | 500.00 | 00090706552415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA DE PATROCINIO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO "BLOCO DA EMILIA", PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/02/2012 | 500.00 | 00000790050471 | LUCIANO SANTANA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA DE PATROCINIO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO "BABA BABY", PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/02/2012 | 500.00 | 00005195507490 | MARIA ZULEIDE MACIEL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA DE PATROCINIO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO "FREVOPORA", PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA DE PATROCINIO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO CABOCLINHO DE PENA TUPAM, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/02/2012 | 500.00 | 00078130182491 | VALDERIO LOURENCO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A QUOTA DE PATROCINIO DESTINADO AO BLOCO CARNAVALESCO "TICO E TECO", PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00052700054415 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AGREMIACAO CARNAVALESCA "MARACATU LEAO FURIOSO", PARA REALIZACAO DO CARNAVAL 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE TRANSPORTE P/ O ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0000759 | 02/02/2012 | 226840.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COM VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES A EDUCACAO BASICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2012 | 240.00 | 00034459936453 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, NA ESCOLA RITA ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000774 | 02/02/2012 | 2500.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMN-1145, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0000775 | 02/02/2012 | 3000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2012 | 300.00 | 00007951693456 | SHEYLA ROBERTA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA CERCA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2012 | 1025.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - TERESA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2012 | 200.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - TERESA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS NO CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2012 | 700.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 191207 NA SECAO 3 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO ADESAO ATA 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO Nº 1911992 NA SECAO 3 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A ADESAO ATA 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 1911689 NA SECAO 3 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE TP 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 1916778 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A TP 04/2012 SOBRE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO CULTURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO OFICIO 1916081 NA SECAO 3 DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE A CARTA CONVITE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/02/2012 | 105.00 | 69922961000150 | TERESA RAMOS LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/02/2012 | 416.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/02/2012 | 416.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/02/2012 | 416.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/02/2012 | 416.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/02/2012 | 416.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/02/2012 | 416.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/02/2012 | 416.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/02/2012 | 416.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/02/2012 | 416.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/02/2012 | 416.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/02/2012 | 416.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/02/2012 | 416.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 02/02/2012 | 416.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/02/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/02/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/02/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/02/2012 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000950 | 02/02/2012 | 119.48 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000962 | 02/02/2012 | 5348.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/02/2012 | 479.50 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS E ALIMENTAÇÃO DA SRA. VALDIRA, COORDENADORA DA APLICAÇÃO DA PROVA BRASIL E O SR. MARCUS VINICIOS, PROFESSOR DE FLAUTA, QUANDO EM AULAS NA ESCOLA DE MÚSICA NO MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/02/2012 | 443.35 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/02/2012 | 43.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/02/2012 | 174.00 | 09235184000143 | PATRÍCIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACA MOT-6792, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/02/2012 | 5.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/02/2012 | 250.63 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/02/2012 | 19.20 | 08531328000146 | G V COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/02/2012 | 416.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/02/2012 | 125.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/02/2012 | 30.00 | 00866677000883 | VALDECIR JOSE FRIGO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA DIANTEIRA OFICIAL MOE-3178, PARA O VEICULO ONIBUS, PERTENCETE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/02/2012 | 44.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/02/2012 | 40.00 | 08244392000146 | VIDRACARIA CENTRAL-PENHA ALVES DOS SANTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/02/2012 | 42.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/02/2012 | 200.00 | 13159211000113 | ART VIDROS COMERCIO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDRO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC-9025, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/02/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/02/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/02/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/02/2012 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/02/2012 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/02/2012 | 1090.00 | 00003231200407 | ERALDO SOUZA DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇAO AO SR. JOSE ALVES BEZERRA, MAT. 2121, EM LICENÇA PREMIO,REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/02/2012 | 1350.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE EMPENHOS DESTA SECRETARIA NO MES DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001081 | 02/02/2012 | 8029.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E DIESEL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/02/2012 | 46.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/02/2012 | 370.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, REFERENTE AO ANO 2010, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/02/2012 | 164.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, REFERENTE AO ANO 2011, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/02/2012 | 354.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, REFERENTE AO MES 01/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001096 | 02/02/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2012 | 155.00 | 00056855400434 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COENTO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001145 | 02/02/2012 | 15853.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/02/2012 | 3736.33 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001148 | 02/02/2012 | 72000.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOCHILA EM NYLAN PERSONALIZADAS, PARA DISTRIBUICAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362011 | 0001149 | 02/02/2012 | 34500.00 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS DO ALUNO MANGA CURTA PARA DISTRIBUICAO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/02/2012 | 1159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/02/2012 | 4149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007646067431 | EDVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/02/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA EM ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/02/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA EM ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/02/2012 | 1159.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/02/2012 | 4149.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/02/2012 | 850.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS E LENÇÓIS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/02/2012 | 2500.00 | 04695592000245 | CASA DOS COLCHÕES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/02/2012 | 2415.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS MAIS 1/3 DAS FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/02/2012 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-DIV DE BIBLIOTECAS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/02/2012 | 800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-DIV DE APOIO AO ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/02/2012 | 577.46 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DE ESCOLAS E CRECHE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/02/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTE SO MES 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/02/2012 | 485.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA ALIMENTADORA PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/02/2012 | 265.00 | 11271138000141 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC FAM AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, TOMATE E ALFACE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/02/2012 | 5090.00 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/02/2012 | 160.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0001373 | 02/02/2012 | 6665.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0001379 | 02/02/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0001381 | 02/02/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/02/2012 | 5511.80 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 12/2011. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/02/2012 | 61.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/02/2012 | 416.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/02/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/02/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2012 | 900.00 | 00004937975480 | JOCIENE DIAS ROLIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001141 | 02/02/2012 | 3444.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001166 | 02/02/2012 | 3759.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/02/2012 | 1140.00 | 00043709907420 | OZINALDO RODRIGUES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VACINACAO DE GADOS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/02/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2012 | 300.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/02/2012 | 416.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/02/2012 | 416.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/02/2012 | 416.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/02/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/02/2012 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS PARA 31/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/02/2012 | 60.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DA PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO DO PROGRAMA PRO-MUNICIPIOS PARA 31/12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/02/2012 | 4500.00 | 00032513372468 | RICARDO JOSÉ MOREIRA SOUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO NA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALICAO DE AREA RURAL DA DESTILARIA TABU PARA FINS DE DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTACAO DO PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001137 | 02/02/2012 | 2560.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E ETANOL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001150 | 02/02/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MNY-4944, CONFORME DOCUMENTO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001177 | 02/02/2012 | 2389.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E ETANOL), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 02/02/2012 | 129.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALÁRIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/02/2012 | 900.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOÃO CELESTINO SILVANETO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2012 | 900.00 | 00000203039203 | WELLINGTON LOPES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA JOÃO FRANCISCO DOSSANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA RIZELMA CORREIA DASILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ROSA PORFIRIO DASILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ELIZETE CORREIADA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2012 | 1800.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA BETÂNIA SOARESDOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000777 | 02/02/2012 | 2734.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM, DIESEL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 02/02/2012 | 416.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/02/2012 | 20.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/02/2012 | 30.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/02/2012 | 330.04 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RESTITUIÇAO DE DESPESAS EM NOME DE ADERALDO HERMOGENES DANTAS, QUANDO ESTE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/02/2012 | 215.00 | 00005808831407 | GLEICIANE NERY GAMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/02/2012 | 209.37 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/02/2012 | 362.49 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/02/2012 | 201.75 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/02/2012 | 357.98 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2012 | 45.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS-OPERAÇÕES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006 PMC/CEF, AO BENEFICIARIO MANOEL SERGIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2012 | 45.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR MANOEL M DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2012 | 45.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DE BETANIA SOARES DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/02/2012 | 45.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ADRIANA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2012 | 45.00 | 00008137945440 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA SILVANIA DE S SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/02/2012 | 45.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DE JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2012 | 45.00 | 00004907419406 | ANANIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CEF, EM NOME DO SR ANANIAS GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2012 | 45.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ROSINETE A DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2012 | 45.00 | 00010120880490 | ADRIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CEF, EM NOME DO SR. SEVERINO C DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2012 | 45.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CEF, EM NOME DO SR ABEL MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2012 | 45.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CEF, EM NOME DA SRA ODETE Mª DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001138 | 02/02/2012 | 2081.92 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (OLEO DIESEL E GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001144 | 02/02/2012 | 886.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO (GESTAO DEMOCRATICA) DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001167 | 02/02/2012 | 2190.32 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA E OLEO DIESEL), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001175 | 02/02/2012 | 876.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO (GESTAO DEMOCRATICA) DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/02/2012 | 333.41 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001198 | 02/02/2012 | 2252.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO NO PERIODO DE 12 A 15/09/2011 NO HOTEL METROPOLITAM FLAT EM BRASILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0001199 | 02/02/2012 | 1010.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM APARTAMENTO DUPLO NO PERIODO DE 15 A 17/09/2011 NO HOTEL OTHOM PALACE EM FORTALEZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/02/2012 | 900.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ODETE MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/02/2012 | 900.00 | 00010120880490 | ADRIANO CANDIDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO SEVERINO CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/02/2012 | 900.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/02/2012 | 900.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO BETANIA SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/02/2012 | 900.00 | 00008137945440 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO SILVANIA DE SOUSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/02/2012 | 900.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MANOEL SERGIO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/02/2012 | 900.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MANOEL MAXIMIANO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/02/2012 | 900.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/02/2012 | 900.00 | 00004907419406 | ANANIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ANANIAS GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/02/2012 | 900.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ROSINETE ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/02/2012 | 900.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ABEL MARTINS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/02/2012 | 330.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM REUNIÃO COM SECRETÁRIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/02/2012 | 390.14 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E LOCOMOÇÃO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/02/2012 | 381.91 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E LOCOMOÇÃO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/02/2012 | 181.20 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E LOCOMOÇÃO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000779 | 02/02/2012 | 2437.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2012 | 88.50 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS, QUANDO NA REVISAO COMPLETA DA MOTO DE PLACA YBR-9939, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2012 | 49.77 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0022012000605-7, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2012 | 49.77 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0022011000264-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2012 | 49.77 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0022011000271-0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2012 | 49.77 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS JUDICIAIS E DILIGENCIAS DE PRECATORIA EXPEDIDA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 0022011000283-5, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2012 | 30.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2012 | 6.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/02/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/02/2012 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/02/2012 | 416.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/02/2012 | 416.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/02/2012 | 416.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/02/2012 | 416.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/02/2012 | 179.80 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEMORIA 02GB DDR2 800MHZ, DESTINADA A EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/02/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/02/2012 | 49.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/02/2012 | 59.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DESTINADAS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/02/2012 | 19.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/02/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/02/2012 | 622.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/02/2012 | 681.10 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO LOTUS LTS 07FC 2LX KOMECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/02/2012 | 1550.00 | 00000941861465 | SHERLI CRISTIANE SOBRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARACAO E ENTREGA DOS CARNES DE IPTU 2011, NOS MESES 10 E 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/02/2012 | 700.00 | 00008120470443 | KÁTIA CRISTINA SOBRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARACAO E ENTREGA DOS CARNES DO IPTU 2011, DURANTE O MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000352011 | 0001089 | 02/02/2012 | 2771.76 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RESTAURACAO/ADEQUACAO DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/02/2012 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/02/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/02/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/02/2012 | 781.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/02/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/02/2012 | 509.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/02/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/02/2012 | 370.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/02/2012 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/02/2012 | 564.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2012 | 330.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET CE285A PRETO 1102, PERTENCENTE A SEFIN DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/02/2012 | 823.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/02/2012 | 180.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO TRIBUTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/02/2012 | 40069.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/02/2012 | 3798.57 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DA 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/02/2012 | 18464.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/02/2012 | 1750.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DO JUROS E MULTA DA 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/02/2012 | 16374.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 604/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/02/2012 | 1552.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO JUROS E MULTA DA 10ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPSEC, CONFORME LEI 604/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001168 | 02/02/2012 | 1823.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 02/02/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 02/02/2012 | 29478.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 25/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 02/02/2012 | 7369.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 25/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 02/02/2012 | 6860.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA 03 RELATIVO AO PERIODO DE 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 02/02/2012 | 6258.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA 08 RELATIVO AO PERIODO DE 30/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 02/02/2012 | 6258.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, PARCELA 07 RELATIVO AO PERIODO DE 30/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00076909450400 | ALZIRA MARIA DE AQUINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS, NA ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA AS OBRAS DE SANEAMENTO PÚBLICO COM FONTE DE RECURSOS DA FUNASA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 02/02/2012 | 2500.00 | 00005500497464 | VALDEMAR RIBEIRO NAZIANZENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA AS OBRAS DE SANEAMENTO PÚBLICO COM FONTE DE RECURSOS DA FUNASA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO ASECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/02/2012 | 451.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 02/02/2012 | 245.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 02/02/2012 | 264.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 02/02/2012 | 144.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/02/2012 | 318.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/02/2012 | 173.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/02/2012 | 1943.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/02/2012 | 1059.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/02/2012 | 562.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/02/2012 | 306.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/02/2012 | 1428.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/02/2012 | 778.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/02/2012 | 2312.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/02/2012 | 475.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/02/2012 | 1356.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/02/2012 | 278.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/02/2012 | 1634.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/02/2012 | 336.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/02/2012 | 9966.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/02/2012 | 2048.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/02/2012 | 2884.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/02/2012 | 592.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/02/2012 | 7325.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/02/2012 | 1505.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 15/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/02/2012 | 2149.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/02/2012 | 711.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/02/2012 | 1260.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/02/2012 | 417.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/02/2012 | 1519.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/02/2012 | 502.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/02/2012 | 9262.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/02/2012 | 3066.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/02/2012 | 2680.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/02/2012 | 887.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/02/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 02/02/2012 | 6808.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/02/2012 | 2253.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/02/2012 | 437.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/02/2012 | 277.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 02/02/2012 | 256.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/02/2012 | 162.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/02/2012 | 309.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/02/2012 | 196.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/02/2012 | 1885.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/02/2012 | 1196.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/02/2012 | 545.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/02/2012 | 346.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/02/2012 | 1385.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/02/2012 | 879.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 10/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 11/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 02/02/2012 | 2312.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 02/02/2012 | 450.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/02/2012 | 1356.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 02/02/2012 | 263.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 02/02/2012 | 1634.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/02/2012 | 318.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/02/2012 | 9966.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/02/2012 | 1939.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/02/2012 | 2884.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/02/2012 | 561.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/02/2012 | 7325.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/02/2012 | 1425.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/02/2012 | 451.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/02/2012 | 239.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/02/2012 | 264.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/02/2012 | 140.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/02/2012 | 318.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/02/2012 | 169.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/02/2012 | 1943.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/02/2012 | 1032.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/02/2012 | 562.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/02/2012 | 298.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/02/2012 | 1428.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/02/2012 | 758.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 16/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/02/2012 | 622.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/02/2012 | 365.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/02/2012 | 440.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/02/2012 | 2683.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/02/2012 | 776.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/02/2012 | 1972.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 8/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/02/2012 | 567.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/02/2012 | 333.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇAO SOCIAL(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/02/2012 | 401.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA EDUCAÇAO(FUNDEB) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/02/2012 | 2448.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA PREFEITURA(PROPRIO) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/02/2012 | 708.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/02/2012 | 1799.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ORDINARIO Nº 10.522, PARCELA 15/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE(PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/02/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 02/02/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/02/2012 | 2333.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ABONO PECUNIARIO DE FERIAS MAIS 1/3 DAS FERIAS REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2011/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001345 | 02/02/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/02/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSP PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/02/2012 | 622.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/02/2012 | 740.00 | 00004854080400 | ANTÔNIO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/02/2012 | 740.00 | 00052029794449 | LAURISETE DA SILVA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000781 | 02/02/2012 | 2459.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2012 | 111.48 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - SEÇÃO 3, DE UM AVISO DE CANCELAMENTO DA TP 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2012 | 210.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GAS DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/02/2012 | 73.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/02/2012 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/02/2012 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/02/2012 | 57.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/02/2012 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO, LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/02/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/02/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/02/2012 | 416.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/02/2012 | 416.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/02/2012 | 45.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/02/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/02/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/02/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/02/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/02/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/02/2012 | 431.27 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/02/2012 | 5287.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/02/2012 | 7.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/02/2012 | 20.00 | 00043396160444 | HENEMILTA MORAIS MENDONA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DESTINADOS A EVENTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/02/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MÓV. E EQ. P/ ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/02/2012 | 1518.60 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO LOTUS LTS 07FC 2LX KOMECO E 01 AR CONDICIONADO LOTUS LTS 09FC 2LX KOMECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/02/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/02/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/02/2012 | 110.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/02/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/02/2012 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/02/2012 | 74.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DESENVOLVIMENTO URBANO E SETOR DE TRANSPORTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2012 | 25.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2012 | 80.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2012 | 38.74 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2012 | 425.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2012 | 950.00 | 00078135230400 | SEVERINO INDIO DA FONSECA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT NO RH (SETOR DE RECURSOS HUMANOS) DA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL (INTERNET), REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2012 | 5123.82 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001139 | 02/02/2012 | 2324.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/02/2012 | 246.22 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO ANTIGO POSTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/02/2012 | 311.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ALUGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 02/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/02/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001174 | 02/02/2012 | 1918.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA), RELATIVO A 1º QUINZENA DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 02/02/2012 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA ASSINATURA DE JORNAL PELO PERIODO DE UM ANO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 02/02/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 02/02/2012 | 1010.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/02/2012 | 2291.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 02/02/2012 | 1454.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 02/02/2012 | 2002.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/02/2012 | 11067.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/02/2012 | 25239.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/02/2012 | 1789.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 02/02/2012 | 1151.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/02/2012 | 1500.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/02/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/02/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/02/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 02/02/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE SERVIDORES PARA ABERTURA DE CONTAS, JUNTO A CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/02/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF A SETEMBRO DE2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/02/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/02/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/02/2012 | 700.00 | 00008485063406 | ANDRE QUEIROGA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/02/2012 | 305.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/02/2012 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/02/2012 | 107.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AOS MESES DE 07,12/2011, 01,02 E 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/02/2012 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/02/2012 | 131.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/02/2012 | 21.58 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/02/2012 | 70.00 | 00006309924443 | MARINALDO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NQB-2827, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/02/2012 | 1500.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/02/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PARA ABERTURA DE CONTA NA CEF, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/02/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/02/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001375 | 02/02/2012 | 439.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOSA ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132009 | 0001376 | 02/02/2012 | 5033.52 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0001378 | 02/02/2012 | 2664.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 01/02 A 15/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 0001380 | 02/02/2012 | 2664.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 29/02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/02/2012 | 18790.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/02/2012 | 4595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/02/2012 | 30180.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/02/2012 | 19241.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/02/2012 | 31.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAAE EM CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001432 | 20/02/2012 | 1031.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001434 | 20/02/2012 | 1163.34 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/02/2012 | 307.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/02/2012 | 305.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/02/2012 | 33572.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/02/2012 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/02/2012 | 18398.19 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/02/2012 | 20.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA PARA IMPRESSORA LX 300 MX80 PERTENCENTE A ESTA EDILIDDAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/02/2012 | 180.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM TECLADO USB SLIM, ESTABILIZADOR E FONTE ATX 450W, DESTINADOS A SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/02/2012 | 380.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001433 | 20/02/2012 | 1624.13 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/02/2012 | 779.94 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001442 | 20/02/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0001443 | 20/02/2012 | 5400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/02/2012 | 20100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/02/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/02/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001430 | 20/02/2012 | 732.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001436 | 20/02/2012 | 929.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/02/2012 | 123.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/02/2012 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/02/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001431 | 20/02/2012 | 1188.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/02/2012 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 0001435 | 20/02/2012 | 2249.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/02/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB II, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/02/2012 | 170760.47 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB I, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/02/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/02/2012 | 31263.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB I, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/02/2012 | 281170.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/02/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/02/2012 | 2110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/02/2012 | 275506.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-MDE, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/02/2012 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/02/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/02/2012 | 17881.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/02/2012 | 652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHE, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/02/2012 | 41210.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHE, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/02/2012 | 67706.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/02/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/02/2012 | 264.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/02/2012 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/02/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/02/2012 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/02/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/02/2012 | 17546.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000399 | 20/02/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000400 | 20/02/2012 | 3892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000401 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000402 | 20/02/2012 | 104487.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000403 | 20/02/2012 | 2970.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE A SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000404 | 20/02/2012 | 58938.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000405 | 20/02/2012 | 13430.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000406 | 20/02/2012 | 857.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000407 | 20/02/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000408 | 20/02/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000409 | 20/02/2012 | 18710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000410 | 20/02/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000022012 | 5000411 | 20/02/2012 | 7000.00 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000412 | 20/02/2012 | 252.90 | 03705298000123 | R. R. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000413 | 20/02/2012 | 4350.00 | 08958674000105 | O BORRACHÃO BR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000216 | 20/02/2012 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/02/2012 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/02/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/02/2012 | 1444.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/02/2012 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/02/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/02/2012 | 106151.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000350 | 20/02/2012 | 82362.68 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000296 | 20/02/2012 | 37333.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000251 | 20/02/2012 | 28571.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000545 | 20/02/2012 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000546 | 20/02/2012 | 16749.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000547 | 20/02/2012 | 8594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000548 | 20/02/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000549 | 20/02/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000550 | 20/02/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000551 | 20/02/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000552 | 20/02/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000553 | 20/02/2012 | 21381.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000554 | 20/02/2012 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022010 | 6000555 | 20/02/2012 | 722.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000556 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000557 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000558 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000559 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000560 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000561 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 6000562 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 6000563 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 6000564 | 01/03/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000565 | 01/03/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000566 | 01/03/2012 | 400.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000567 | 01/03/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000568 | 01/03/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000569 | 01/03/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000570 | 01/03/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000571 | 01/03/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000572 | 01/03/2012 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000573 | 01/03/2012 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 6000574 | 01/03/2012 | 40800.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000575 | 01/03/2012 | 510.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000576 | 01/03/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000577 | 01/03/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000578 | 01/03/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000579 | 01/03/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000580 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000581 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000582 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000583 | 01/03/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000584 | 01/03/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000585 | 01/03/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000586 | 01/03/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000587 | 01/03/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000588 | 01/03/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000589 | 01/03/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000590 | 01/03/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000591 | 01/03/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000592 | 01/03/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000593 | 01/03/2012 | 110.00 | 00008375068403 | EMANUEL AFONSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000594 | 01/03/2012 | 110.00 | 00096050730482 | INALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000595 | 01/03/2012 | 110.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000596 | 01/03/2012 | 110.00 | 00004887846460 | RIZELMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE 01 POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000597 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000598 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000599 | 01/03/2012 | 120.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000600 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005692239469 | DÉBORA PADUA BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000601 | 01/03/2012 | 300.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000602 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008660925440 | VALDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000603 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008458651459 | ETIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000604 | 01/03/2012 | 100.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000605 | 01/03/2012 | 100.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000606 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008207797410 | ELIUDE SILVA DO CARMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000607 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003653250404 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000608 | 01/03/2012 | 100.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000609 | 01/03/2012 | 100.00 | 00085678597434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000610 | 01/03/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000611 | 01/03/2012 | 100.00 | 00010557838495 | FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000612 | 01/03/2012 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000613 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000614 | 01/03/2012 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000615 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000616 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006661406429 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000617 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000618 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000619 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000620 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000621 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000622 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000623 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003901771484 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000624 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000625 | 01/03/2012 | 100.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000626 | 01/03/2012 | 100.00 | 00061228079404 | OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000627 | 01/03/2012 | 100.00 | 00010378056409 | GILICLEIDE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000628 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000629 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000630 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000631 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008482418432 | ANDREA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000632 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004807933442 | ELISABETE MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000633 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000634 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004947144416 | SILVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000635 | 01/03/2012 | 200.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000636 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007607756485 | PRISCILANDERSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000637 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003168851426 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000638 | 01/03/2012 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000639 | 01/03/2012 | 100.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000640 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002443483401 | ANTONIO BATISTA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000641 | 01/03/2012 | 80.00 | 00002109161418 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000642 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005740661447 | ANGELITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000643 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003819704426 | MARLY DE MENDONÇA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000644 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003152862458 | DIANA MERCIA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000645 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008368834465 | ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000646 | 01/03/2012 | 80.00 | 00003581749459 | JOSEFA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000647 | 01/03/2012 | 150.00 | 00061476382468 | LAUDICEA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000648 | 01/03/2012 | 100.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000649 | 01/03/2012 | 70.00 | 00006661406429 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000650 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008907667462 | ANDREA SILVA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000651 | 01/03/2012 | 150.00 | 00075983044400 | MARTA PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000652 | 01/03/2012 | 100.00 | 00000754061442 | SEVERINO RAMOS NOVAIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000653 | 01/03/2012 | 100.00 | 00010422836486 | NATANY ROSE CUNHA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000654 | 01/03/2012 | 70.00 | 00079717403449 | LUIZA JOSEFA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000655 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000656 | 01/03/2012 | 180.00 | 00008012365413 | MARIA CRISTINA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000657 | 01/03/2012 | 150.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000658 | 01/03/2012 | 200.00 | 00007734490433 | JULIO CESAR JOSÉ VIERA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000659 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004915027457 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000660 | 01/03/2012 | 150.00 | 00096043695472 | VALDENIS BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000661 | 01/03/2012 | 150.00 | 00003031609425 | LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000662 | 01/03/2012 | 70.00 | 00006804320433 | MARIA NADJA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000663 | 01/03/2012 | 100.00 | 00002083174496 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000664 | 01/03/2012 | 100.00 | 00073942189453 | JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000665 | 01/03/2012 | 300.00 | 00004120723437 | ALINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000666 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003768731405 | QUESIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000667 | 01/03/2012 | 300.00 | 00002450271570 | JAQUELINE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000668 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009428009407 | EDJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000669 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009380518498 | DJAINA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000670 | 01/03/2012 | 300.00 | 00007113038433 | ELIUDE MARINHO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000671 | 01/03/2012 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000672 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007612038420 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000673 | 01/03/2012 | 100.00 | 00007687949439 | JANCYBERTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000674 | 01/03/2012 | 100.00 | 00061218120444 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000675 | 01/03/2012 | 100.00 | 00009477289450 | ROSINETE GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000676 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005859195427 | ANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000677 | 01/03/2012 | 100.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000678 | 01/03/2012 | 70.00 | 00082370176415 | CAETANA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000679 | 01/03/2012 | 100.00 | 00005285818486 | FLAVIA RIBEIRO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000680 | 01/03/2012 | 100.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000681 | 01/03/2012 | 100.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000682 | 01/03/2012 | 100.00 | 00001601238444 | Aline Barros dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000683 | 01/03/2012 | 100.00 | 00003931275400 | HOSANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000684 | 01/03/2012 | 3467.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DE MARÇO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000685 | 01/03/2012 | 1143.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000686 | 01/03/2012 | 4042.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000687 | 01/03/2012 | 1422.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 6000688 | 01/03/2012 | 74.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000689 | 01/03/2012 | 200.00 | 00061228079404 | OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000690 | 01/03/2012 | 316.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000691 | 01/03/2012 | 67.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000692 | 01/03/2012 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000693 | 01/03/2012 | 37.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000694 | 01/03/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000695 | 01/03/2012 | 2500.00 | 00013180835400 | JOÃO CORREIA CHACON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA, TENDO AJUIZADO EM AÇÃO JUDICIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000696 | 01/03/2012 | 600.00 | 00003249126411 | JOSÉ AVELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, QUANDO EM CUPISSURA, E DO PETI, QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000697 | 01/03/2012 | 378.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000698 | 01/03/2012 | 663.79 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES 12/2011 E 02/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000699 | 01/03/2012 | 3751.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132011 | 6000700 | 01/03/2012 | 48000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA, TIPO CORVINA, PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO NA SEMANA SANTA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO 20/2011, PREGÃO PRESENCIAL 013/2011 BE DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000701 | 01/03/2012 | 77.00 | 00004946958460 | EDSON EUSTAQUIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO SOPÃO EM CUPISSURA, REL A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000702 | 01/03/2012 | 72.24 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A POPULAÇÃO | SOCORRO AS VITIMAS DAS CHUVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000342011 | 6000703 | 01/03/2012 | 33755.25 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS DE MANGABEIRA E MUTIRÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00362011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000704 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000705 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000706 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000707 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000708 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000709 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000710 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000711 | 01/03/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000712 | 01/03/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000713 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000714 | 01/03/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000715 | 01/03/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000716 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000717 | 01/03/2012 | 545.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000718 | 01/03/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000719 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000720 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000721 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000722 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000723 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000724 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000725 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000726 | 01/03/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000727 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000728 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000729 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000730 | 01/03/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000731 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000732 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000733 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000734 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000735 | 01/03/2012 | 1841.80 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS QUANDO NAS OFICINAS DE COSTURA NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000736 | 01/03/2012 | 1199.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NAS OFICINAS DE ALMOFADAS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000737 | 01/03/2012 | 496.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NAS OFICINAS DE ALMOFADAS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000738 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000739 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000740 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000741 | 01/03/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000742 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000743 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000744 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000745 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000746 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000747 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000748 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000749 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000750 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 09/2011, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000751 | 01/03/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000752 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000753 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000754 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000755 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000756 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000757 | 01/03/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000758 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000759 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000760 | 01/03/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000761 | 01/03/2012 | 422.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000762 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000763 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000764 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000765 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000766 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000767 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000768 | 01/03/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000769 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000770 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000771 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000772 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000773 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000774 | 01/03/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000775 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000776 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000777 | 01/03/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000778 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000779 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000780 | 01/03/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000781 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000782 | 01/03/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000783 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000784 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000785 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000786 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000787 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000788 | 01/03/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000789 | 01/03/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000790 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000791 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000792 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000793 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000794 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000795 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000796 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000797 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000798 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000799 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000800 | 01/03/2012 | 544.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE INGLÊS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000801 | 01/03/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000802 | 01/03/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000803 | 01/03/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000804 | 01/03/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000805 | 01/03/2012 | 215.60 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA NQB5628, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000497 | 01/03/2012 | 3500.00 | 04324993000108 | MODIFICAR INDUSTRIA, SERVIÇOS E VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA MACA RETRATIL PARA A AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001489 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001490 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001491 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001492 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001493 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001496 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001497 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001498 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001499 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001500 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/03/2012 | 584.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO MES 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/03/2012 | 778.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/03/2012 | 784.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE A PARCELA FINAL DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/03/2012 | 480.00 | 00008896533481 | ROBERTO ARAÚJO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PINTURA DE MEIOFIOS PARA A IV CAMINHADA DA PAZ, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2012 | 85.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2012 | 106.00 | 00003905593424 | ANA SILVIA BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/03/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/03/2012 | 158.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/03/2012 | 85.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/03/2012 | 450.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2012 | 45.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/03/2012 | 55.00 | 00054169542487 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/03/2012 | 55.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/03/2012 | 260.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA APRIGIO FERREIRA, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/ 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/ 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/ 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/ 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/03/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0001604 | 01/03/2012 | 41095.78 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/03/2012 | 340.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/03/2012 | 265.00 | 00035324155420 | GILBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/03/2012 | 106.00 | 00005381699409 | VILMA ALVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/03/2012 | 106.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2012 | 102.60 | 00465718000153 | MADEIREIRA CAAPORAENSE LTDA ME-SHOPP DA MADEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBROS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2012 | 194.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2012 | 44.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/03/2012 | 316.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇAO REALIZADOS NAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/03/2012 | 60.00 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10M2 DA GRAMA ESMERALDA DESTINADA A PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2012 | 422.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2012 | 30.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2012 | 137.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/03/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/03/2012 | 1564.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/03/2012 | 320.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001733 | 01/03/2012 | 4975.72 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001741 | 01/03/2012 | 5525.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/03/2012 | 340.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/03/2012 | 592.65 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE 1317 M DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/03/2012 | 670.00 | 00003620845484 | WASHINGTON CÉSAR RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODACAO DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/03/2012 | 260.00 | 00006852825469 | WILSON JOSE ACAU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIACAO DOS MUROS DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/03/2012 | 500.00 | 08798017000148 | RIGLEISON JOSE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DO MOTOR DA BOMBA 3CV, COM TROCA DE ROLAMENTOS, CAPACITORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/03/2012 | 402.80 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGEM LTD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/03/2012 | 320.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/03/2012 | 1088.60 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA CONSERTO DE VEICULO (PIPA), PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/03/2012 | 277.50 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/03/2012 | 300.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/03/2012 | 300.00 | 00010286782405 | EDILSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/03/2012 | 300.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE ADUBOS NATURAIS NOS CANTEIROS DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0001810 | 01/03/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/03/2012 | 42.00 | 03194968000194 | COMERCIO DE MOTOSSERRAS E ROCADEIRAS LTDA, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMINA DO CORTADOR DE GRAMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/03/2012 | 570.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/03/2012 | 1800.00 | 08972408000137 | SEVERINO DIAS DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO DE UM TRANSFORMADOR DE 15KVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/03/2012 | 2030.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA ANAUGER E UMA BOMBA CENTRIFUGA, DESTINADAS AS COMUNIDADES E RETIRADA E CAPIM DE CHEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/03/2012 | 350.00 | 00016713966420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA DOS CARNES DA DIVIDA ATIVA DO IPTU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/03/2012 | 30.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/03/2012 | 480.00 | 00061447099400 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERACAO DAS PLACAS DO PISO E CANTEIROS DO PATIO DE EVENTOS, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 12/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/03/2012 | 300.00 | 00061447099400 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DO PATIO DE EVENTOS PARA A FEIRA ECOLOGICA, NO PERIODO DE 06/02 A 11/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/03/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/03/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/03/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/03/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/03/2012 | 422.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/03/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/03/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/03/2012 | 422.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/03/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/03/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/03/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/03/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/03/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/03/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/03/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/03/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/03/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/03/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/03/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/03/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/03/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/03/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/03/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/03/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000052012 | 0001938 | 01/03/2012 | 5574.02 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/03/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/03/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/03/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/03/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/03/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/03/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/03/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/03/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/03/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/03/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/03/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/03/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/03/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/03/2012 | 1250.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇAO DE 40 BLUSAS PARA OS VIGILANTES E 10 BLUSAS PARA OS FISCAIS, JUNTO A INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/03/2012 | 422.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/03/2012 | 422.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/03/2012 | 316.00 | 00050239139453 | MIRIAN MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/03/2012 | 120.00 | 00006020502430 | ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO ESTADIO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/03/2012 | 320.00 | 00004079211414 | AILTON RODRGUES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/03/2012 | 140.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DIVERSOS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/03/2012 | 80.00 | 00070176341447 | WERICK CORREIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA, ORNILO LUNDGREN NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/03/2012 | 110.00 | 00011356659403 | LEANDRO NUNES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/03/2012 | 110.00 | 00009336557467 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DO CONJUNTO MUTIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/03/2012 | 116.00 | 00010980097460 | FABIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO CONJ. SÃO PEDRO E RETIRADA DE ENTULHOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2012 | 235.00 | 00093184689468 | COSMA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/03/2012 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000414 | 01/03/2012 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000415 | 01/03/2012 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000416 | 01/03/2012 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000417 | 01/03/2012 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000418 | 01/03/2012 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000419 | 01/03/2012 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DEMARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000420 | 01/03/2012 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000421 | 01/03/2012 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000422 | 01/03/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000423 | 01/03/2012 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000424 | 01/03/2012 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000425 | 01/03/2012 | 879.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000426 | 01/03/2012 | 28650.69 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS - inter, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000427 | 01/03/2012 | 1378.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000428 | 01/03/2012 | 60.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000429 | 01/03/2012 | 1140.00 | 00005174100447 | ANDRIUS VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000430 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00005482677400 | BRUNO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000431 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00003774930406 | DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000432 | 01/03/2012 | 1140.00 | 00005522635401 | ISAEL DA SILVA BANDEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000433 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00002467953440 | NILTON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000434 | 01/03/2012 | 1140.00 | 00004941244400 | THADEU NAZARIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000435 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00007436042459 | THIAGO SOUZA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000436 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000437 | 01/03/2012 | 900.00 | 00009026751419 | LIVIA ARAÚJO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000438 | 01/03/2012 | 1020.00 | 00068639856400 | LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000439 | 01/03/2012 | 960.00 | 00003658281499 | VALDILENE LOURENÇO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000440 | 01/03/2012 | 960.00 | 00004302623454 | WARICO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000441 | 01/03/2012 | 2480.00 | 00004331530400 | DAÍNA SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000442 | 01/03/2012 | 2400.00 | 00004331530400 | DAÍNA SOUZA JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000443 | 01/03/2012 | 320.00 | 00049885987487 | LUCIENE SARMENTO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000444 | 01/03/2012 | 1600.00 | 00049885987487 | LUCIENE SARMENTO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000445 | 01/03/2012 | 3680.00 | 00006044848442 | MONICA MENDES SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000446 | 01/03/2012 | 320.00 | 00007879693467 | NEEMIAS RAULINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000447 | 01/03/2012 | 2240.00 | 00007879693467 | NEEMIAS RAULINO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ENFERMEIRO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000448 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005382600414 | ROBERTA MACEDO SEVERO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000449 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00005382600414 | ROBERTA MACEDO SEVERO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000450 | 01/03/2012 | 1500.00 | 00005194413467 | MARCOS VINICIOS AMORIM FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICO DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000451 | 01/03/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000452 | 01/03/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000453 | 01/03/2012 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000454 | 01/03/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000455 | 01/03/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000456 | 01/03/2012 | 900.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MESES DE 01,02 E 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000457 | 01/03/2012 | 400.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000458 | 01/03/2012 | 43.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000459 | 01/03/2012 | 27.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000460 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000461 | 01/03/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000462 | 01/03/2012 | 26.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000463 | 01/03/2012 | 61.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000464 | 01/03/2012 | 59.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000465 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000466 | 01/03/2012 | 310.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000467 | 01/03/2012 | 113.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000468 | 01/03/2012 | 278.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000469 | 01/03/2012 | 237.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000470 | 01/03/2012 | 354.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000471 | 01/03/2012 | 246.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PICOLÉS, PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PICOLÉ NO CARNAVAL DO IDOSO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000472 | 01/03/2012 | 540.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - APOIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000473 | 01/03/2012 | 3120.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000474 | 01/03/2012 | 645.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA NPR - 6983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000475 | 01/03/2012 | 783.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000476 | 01/03/2012 | 962.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000477 | 01/03/2012 | 11160.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000478 | 01/03/2012 | 992.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000479 | 01/03/2012 | 151.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000480 | 01/03/2012 | 1274.96 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000481 | 01/03/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000482 | 01/03/2012 | 820.00 | 10299918000137 | F FIGUEIREDO BUREAN DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS, QUANDO NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA CITROEN JUMPER LATERIAS E CAPÔ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000483 | 01/03/2012 | 2400.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BICOS INJETORES (MWM CAMON RAIL) DO MICRO ONIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000484 | 01/03/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000485 | 01/03/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000486 | 01/03/2012 | 3420.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000487 | 01/03/2012 | 10000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DA 1ª PARCELA DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000488 | 01/03/2012 | 2598.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 03/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000489 | 01/03/2012 | 303.70 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000490 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000491 | 01/03/2012 | 21000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000492 | 01/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000493 | 01/03/2012 | 753.40 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PSF - CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES 12/2011 E 02/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000494 | 01/03/2012 | 2832.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000495 | 01/03/2012 | 300.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 118 ADESIVOS DE IMPRESSÃO DIGITAL, NO FORMATO A4, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | CONST, AMPL E REF DE GINAS,QUADRAS, CAMPOS FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052011 | 0001483 | 01/03/2012 | 20000.00 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA QUDRA DE ESPORTES DO DISTRITO CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00332011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/03/2012 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001728 | 01/03/2012 | 3142.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001744 | 01/03/2012 | 4615.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/03/2012 | 530.00 | 00098127870463 | RIOSELVALTER DIAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO E JUVENIL NO DIA DO TRABALHADOR, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/03/2012 | 530.00 | 00002505448493 | IRAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO E JUVENIL, NO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/03/2012 | 530.00 | 00002730117407 | LUCIOLO RAIMUNDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, QUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO E JUVENIL NO DIA DO TRABALHADOR, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/03/2012 | 530.00 | 00061241547491 | FRANCISCO JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ARBITRAGEM DOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO E JUVENIL NO DIA DO TRABALHADOR NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/03/2012 | 530.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, QUANDO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO E JUVENIL, NO DIA DO TRABALHADOR, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/03/2012 | 850.00 | 00006085790414 | BRUNO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, QUANDO NOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, JUVENIL E VETERANO, NO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/03/2012 | 850.00 | 00006975649405 | LEOKASSIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, QUANDO NOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, JUVENIL E VETERANO, NO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/03/2012 | 850.00 | 00007568021483 | JANDERSON PATRYCK DE O RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM, QUANDO NOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO, JUVENIL E VETERANO, NO DIA DO TRABALHADOR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00002508541478 | ROSA MARIA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00046211624468 | CLEIDE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003906491471 | JERLANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/03/2012 | 432.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/03/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/03/2012 | 46.17 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES E DO CAMPO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORMDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012012 | 0002040 | 01/03/2012 | 70000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCAO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS 2012, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032012 | 0002041 | 01/03/2012 | 10520.00 | 14256609000130 | WL PRODUCAO E SERVICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMINACAO, BANHEIROS QUIMICOS, TRIO ELETRICO, CAMINHÃO E TODA A INFRAESTRUTURA P ARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 21/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/03/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001729 | 01/03/2012 | 785.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001739 | 01/03/2012 | 1348.99 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ISNTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001736 | 01/03/2012 | 371.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001746 | 01/03/2012 | 1322.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2012 | 316.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA CUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/03/2012 | 110.00 | 00030592887472 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/03/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/03/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/03/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/03/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/03/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXLILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001444 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/03/2012 | 1355.75 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2012 | 1166.20 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/03/2012 | 1147.50 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/03/2012 | 3354.45 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2012 | 2432.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/03/2012 | 2688.50 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2012 | 5328.90 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 02/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2012 | 3850.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2012 | 3213.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/03/2012 | 4258.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2012 | 2218.50 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2012 | 1725.50 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2012 | 2196.40 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2012 | 1618.40 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2012 | 1836.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2012 | 1711.90 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2012 | 1927.80 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2012 | 2065.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2012 | 1810.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2012 | 1836.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001476 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001477 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001478 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/03/2012 | 1080.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2012 | 9855.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/03/2012 | 73.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/03/2012 | 245.00 | 00008945024417 | ELINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA ELETRICA EM VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/03/2012 | 316.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/03/2012 | 25.00 | 05402603000133 | O VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/03/2012 | 106.00 | 00085467120425 | JOSE CARLOS LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/03/2012 | 15.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/03/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA EM ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/03/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MÊS DE MARÇO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/03/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 01/2012.CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 02/2012.CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/03/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 03/2012.CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE LICITACAO PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2012 | 115.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2012 | 32.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA NQL-9025 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2012 | 90.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/03/2012 | 760.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA TURBINA DO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/03/2012 | 1800.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/03/2012 | 200.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR DO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/03/2012 | 1521.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/03/2012 | 20.00 | 08271940000127 | LETO AUTO ELÉTRICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RELÉ DE PISCA, DESTINADO A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/03/2012 | 137.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/03/2012 | 4348.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA REFERENTE A LICITACAO CONVITE 2/2012-CONSTR E REFORMA DE SALAS DE AULA DA ENEF RITA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/03/2012 | 1955.00 | 12792107000107 | J.R. AUTO PECAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/03/2012 | 756.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0001780 | 01/03/2012 | 7034.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001783 | 01/03/2012 | 21715.84 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/03/2012 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA DUAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/03/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/03/2012 | 5164.33 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLAS HERMELICIA COELHO, ARLETE ALVES, CRECHE MAE DOM, EMILIA VALENCA, REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2011 E FEV/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/03/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/03/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/03/2012 | 7159.30 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS KMN-1145, KLP-9125, KIR-6009, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/03/2012 | 24192.40 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS, PLACAS KFD-8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001815 | 01/03/2012 | 2729.32 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/03/2012 | 319.47 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/03/2012 | 838.34 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE REVISÃO DO ÔNIBUS, PLACA NQC-9025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/03/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/03/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/03/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/03/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/03/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/03/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/03/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/03/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/03/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/03/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/03/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/03/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/03/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/03/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/03/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/03/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005937843401 | EDERALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/03/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/03/2012 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/03/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/03/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA ESCOLA SEVERINA HELENA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/03/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA, NA CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/03/2012 | 300.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002042 | 01/03/2012 | 22613.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/03/2012 | 510.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/03/2012 | 510.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/03/2012 | 510.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/03/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/03/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/03/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/03/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/03/2012 | 99.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE A VACINACAO DE GADO CONTRA A FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/03/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001732 | 01/03/2012 | 4667.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001740 | 01/03/2012 | 5269.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM, DIESEL B-S500 E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/03/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/03/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/03/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/03/2012 | 25.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA 4,0M E IMPRESSOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001730 | 01/03/2012 | 2417.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001738 | 01/03/2012 | 3426.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/03/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/03/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/03/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/03/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALÁRIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/03/2012 | 4500.00 | 00089935969487 | JONAS OLIVEIRA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO POR GEOREFERENCIAMENTO DE AREA A USINA MARAVILHA, QUE SERÃO DESAPROPRIADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, SERVINDOPARA A AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/03/2012 | 998.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE TAXAS DE CADASTRO, DE COBERTURA DE CUSTOS, DE ANÁLISE E TIPOLOGIA U.H, DO PROJETO DE 132 UNIDADES HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANGABEIRA, DO PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS OPERAÇÕES COLETIVA, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/03/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE 132 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO MANGABEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2012 | 40.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/03/2012 | 95.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/03/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/03/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001731 | 01/03/2012 | 663.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA GESTAO DEMOCRATICA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001737 | 01/03/2012 | 2671.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001743 | 01/03/2012 | 2857.55 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARIA DA PENHA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA ANDREIA MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOSE ALBINO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA Mª JOSE ALVES DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CLEIDE CALIXTO DA SIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00001589462432 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARLI BORGES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO SIMONICA HONORATO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00002957816458 | LENILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA QUEZIA MIGUEL DE SOUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA JOSE RAMOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CREMILDA SEBASTIANA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO LUCIANGELA ALEXANDRE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA JOSE CIRILO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO JANAINA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO SEVERINA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00006900113427 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARLUCE ROGERIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00030152063897 | FERNANDO CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00001337631884 | DANIEL ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO GERALDA ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00003051788490 | LUCIANO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELISANGELA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005594679405 | LEVI FELIX VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELILDE COSMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00010747015422 | ARLE RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALDENICE DA SILVA PONCIANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/03/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ELIETE FELIX DOSSANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00081947348434 | JOSUÉ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA QUEZIA FAUSTINO DASILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/03/2012 | 1166.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS DE FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2012 | 4264.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2012 | 4212.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO DO FGTS DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2012 | 699.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/03/2012 | 3205.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/03/2012 | 151.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/03/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2012 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2012 | 262.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP DEBITADO DA CONTA DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/03/2012 | 850.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFFICE BOY, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2012 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, NOS DIAS 25 E 26/01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/03/2012 | 11.00 | 00004855791466 | JOSE CARLOS LOURENCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/03/2012 | 40.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/03/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/03/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/03/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/03/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/03/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/03/2012 | 140.00 | 00043396852400 | MANOEL ALVES GABRIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/03/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2012 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2012 | 576.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2012 | 8195.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2012 | 793.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2012 | 520.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2012 | 379.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/03/2012 | 2179.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/03/2012 | 453.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/03/2012 | 1278.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL (PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/03/2012 | 266.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA AÇAO SOCIAL (PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/03/2012 | 1541.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO FUNDEB DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/03/2012 | 320.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DO FUNDEB DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/03/2012 | 9393.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DA PREFEITURA DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/03/2012 | 1955.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PREFEITURA DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/03/2012 | 479.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/03/2012 | 223.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/03/2012 | 281.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL (PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/03/2012 | 131.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA AÇAO SOCIAL (PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/03/2012 | 338.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DO FUNDEB DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/03/2012 | 158.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DO FUNDEB DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/03/2012 | 2065.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA FOLHA DE PREFEITURA, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/03/2012 | 963.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA FOLHA DA PREFEITURA, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/03/2012 | 624.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO A AÇAO SOCIAL DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/03/2012 | 366.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO A AÇAO SOCIAL (PROGRAMAS) DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/03/2012 | 441.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO AO FUNDEB, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/03/2012 | 2690.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO A FOLHA DA PREFEITURA, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/03/2012 | 574.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇÃO SOCIAL, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/03/2012 | 337.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/03/2012 | 406.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DO FUNDEB, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/03/2012 | 2476.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DA PREFEITURA, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/03/2012 | 716.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/03/2012 | 1820.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 16/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/03/2012 | 1977.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/03/2012 | 778.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO Nº 10522, PARCELA 9/60, RELATIVO A FOLHA DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/03/2012 | 597.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/03/2012 | 278.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/03/2012 | 1518.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/03/2012 | 708.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/60, RELATIVO A PARTE DO SEGURADO DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/03/2012 | 6904.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/03/2012 | 1437.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE (PROGRAMAS), DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/03/2012 | 2718.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/03/2012 | 565.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO ESPECIAL Nº 11960, PARCELA 19/240, RELATIVO A PARTE PATRONAL DA SAUDE, DA COMPETENCIA DE 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/03/2012 | 423.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001734 | 01/03/2012 | 1635.71 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM E ETANOL), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001742 | 01/03/2012 | 2624.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/03/2012 | 24.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/03/2012 | 16.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/03/2012 | 240.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASTA AZ FRAMA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/03/2012 | 250.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/03/2012 | 644.40 | 00088626342420 | LUIZ FABIO DE SOUZA E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS INTEGRAIS, QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/03/2012 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/03/2012 | 3003.59 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/03/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0001816 | 01/03/2012 | 528.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/03/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/03/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/03/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/03/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/03/2012 | 1400.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/03/2012 | 2000.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/03/2012 | 837.51 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO LOTUS LTS 09FC 2LX KOMECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001482 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001484 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001485 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001486 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001487 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0001488 | 01/03/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0001508 | 01/03/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/03/2012 | 160.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/03/2012 | 60.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU COM E DIST DE COMBUSTIVEIS E LUB LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2012 | 25.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/03/2012 | 86.30 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABSECIMENTO DE AGUA DE PREDIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/03/2012 | 45.45 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO A DISPOSICAO DESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/03/2012 | 8.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/03/2012 | 40.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/03/2012 | 45.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/03/2012 | 21.00 | 00052659801487 | SAMUEL SILVA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DE FOGOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/03/2012 | 93.12 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/03/2012 | 106.00 | 00008226272483 | MARCIA PAULO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/03/2012 | 316.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES12/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/03/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/03/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/03/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/03/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/03/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/03/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/03/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/03/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/03/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, REFERENTE LICITACAO PARA REALIZACAO DE OBRAS DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/03/2012 | 7.15 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/03/2012 | 316.00 | 00078132312449 | JOSELY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/03/2012 | 316.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/03/2012 | 310.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/03/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/03/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/03/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/03/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2012 | 110.00 | 00019797524434 | ROSELITA NASCIMENTO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REALIZACAO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2012 | 120.00 | 00001426678703 | ELIZETE CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2012 | 50.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/03/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/03/2012 | 316.00 | 00006454748430 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/03/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 03/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/03/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/03/2012 | 1515.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/03/2012 | 1474.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/03/2012 | 1281.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/03/2012 | 1017.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/03/2012 | 4925.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/03/2012 | 1776.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/03/2012 | 2828.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/03/2012 | 22866.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/03/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/03/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/03/2012 | 1254.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/03/2012 | 432.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES, SEC DE DES URBANO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/03/2012 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/03/2012 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/03/2012 | 414.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/03/2012 | 25.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001735 | 01/03/2012 | 976.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM,), REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0001745 | 01/03/2012 | 2712.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/03/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/03/2012 | 5300.35 | 02449992040972 | VIVO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA CELULAR, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 24/03/2012, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/03/2012 | 622.95 | 02449992040972 | VIVO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO PERIODO DE 25/02 A 24/03/2012, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2012 | 380.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/03/2012 | 459.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/03/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/03/2012 | 503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/03/2012 | 3824.59 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO PRÉDIO DO GINASIO DE ESPORTES DE CUPISSURA E DO CAMPO DE FUTEBOL, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E FEV/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/03/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/03/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008105491400 | FERNANDA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/03/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/03/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/03/2012 | 422.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/03/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/03/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/03/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/03/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/03/2012 | 1200.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/03/2012 | 1000.00 | 00086410016468 | CARMEN VERÔNICA CARNEIRO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ARQUIVO DA PREFEITURA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/03/2012 | 422.00 | 00006904441410 | JACIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/03/2012 | 120.00 | 00003452738426 | MONICA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO RH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/03/2012 | 320.00 | 00004752794411 | MARIA JOSÉ BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO CADASTRAL DE CONTAS BANCARIAS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/03/2012 | 1362.19 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 AR CONDICIONADOS LOTUS LTS 07FC 2LX KOMECO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO-RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000072012 | 5000496 | 06/03/2012 | 7361.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000518 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000519 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000520 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000521 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000522 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000523 | 06/03/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000524 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000525 | 06/03/2012 | 9354.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000526 | 06/03/2012 | 1260.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000527 | 06/03/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE FEVEREIRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000528 | 06/03/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MARÇO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000529 | 06/03/2012 | 2515.94 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000530 | 06/03/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000531 | 06/03/2012 | 700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS LJJ-7225, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000532 | 06/03/2012 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000533 | 06/03/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000534 | 06/03/2012 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000535 | 06/03/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000536 | 06/03/2012 | 422.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000537 | 06/03/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000538 | 06/03/2012 | 545.00 | 00006619079458 | FLÁVIO DA SILVA SELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA, MAT. 489 (EM LICENÇA PREMIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000539 | 06/03/2012 | 215.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000540 | 06/03/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000541 | 06/03/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000542 | 06/03/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000498 | 06/03/2012 | 21566.56 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE PELOS SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000499 | 06/03/2012 | 11925.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000500 | 06/03/2012 | 10050.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000501 | 06/03/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRADADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000502 | 06/03/2012 | 30.78 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PSF EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000503 | 06/03/2012 | 41.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000504 | 06/03/2012 | 118.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000505 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000506 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000507 | 06/03/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000508 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000509 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000510 | 06/03/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000511 | 06/03/2012 | 700.00 | 00007871511491 | JOÃO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA MMR - 2904, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000512 | 06/03/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000513 | 06/03/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000514 | 06/03/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000515 | 06/03/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000544 | 06/03/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000545 | 06/03/2012 | 215.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000546 | 06/03/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000547 | 06/03/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOMÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000548 | 06/03/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000549 | 06/03/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000550 | 06/03/2012 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000551 | 06/03/2012 | 7140.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000552 | 06/03/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000553 | 06/03/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000554 | 06/03/2012 | 1500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - APOIO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MESES 12/2011 E 01 E 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 5000555 | 06/03/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000556 | 06/03/2012 | 320.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000557 | 06/03/2012 | 320.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000558 | 06/03/2012 | 215.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000559 | 06/03/2012 | 215.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000560 | 06/03/2012 | 472.33 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000561 | 06/03/2012 | 26.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO CAPS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000562 | 06/03/2012 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUT. DAS ATIVIDADES PROG SAÚDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000382011 | 5000563 | 06/03/2012 | 14450.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000564 | 06/03/2012 | 454.16 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FERVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000565 | 06/03/2012 | 1600.00 | 00008667388432 | MARCUS VINICIUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000566 | 06/03/2012 | 3800.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS MON-6885, MUN-0031, LJJ-7225 E GTK-5856, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000567 | 06/03/2012 | 104487.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000568 | 20/03/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000569 | 20/03/2012 | 3232.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000570 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000571 | 20/03/2012 | 24300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000572 | 20/03/2012 | 25238.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000573 | 20/03/2012 | 105813.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000574 | 20/03/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000575 | 20/03/2012 | 37333.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000576 | 20/03/2012 | 82409.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000577 | 20/03/2012 | 2771.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000578 | 20/03/2012 | 58165.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000579 | 20/03/2012 | 13430.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE- SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000580 | 20/03/2012 | 857.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000581 | 20/03/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000582 | 20/03/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000583 | 20/03/2012 | 19646.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000584 | 20/03/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE FERVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000585 | 20/03/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000586 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000587 | 20/03/2012 | 11160.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000588 | 20/03/2012 | 225.00 | 01064894000146 | CASA DO ESCAPAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO FIAT UNO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000589 | 20/03/2012 | 207.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS REL. A 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000590 | 20/03/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000591 | 20/03/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000592 | 20/03/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000593 | 20/03/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000594 | 20/03/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000595 | 20/03/2012 | 879.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000596 | 20/03/2012 | 879.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000597 | 20/03/2012 | 879.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000598 | 20/03/2012 | 879.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000599 | 20/03/2012 | 879.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000600 | 20/03/2012 | 879.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS D ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000601 | 20/03/2012 | 879.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000602 | 20/03/2012 | 879.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000603 | 20/03/2012 | 879.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000604 | 20/03/2012 | 879.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000605 | 20/03/2012 | 879.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000606 | 20/03/2012 | 879.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000607 | 20/03/2012 | 123.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000516 | 20/03/2012 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000517 | 20/03/2012 | 3614.63 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000806 | 20/03/2012 | 1300.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000807 | 20/03/2012 | 16749.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000808 | 20/03/2012 | 8594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000809 | 20/03/2012 | 19930.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000810 | 20/03/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000811 | 20/03/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000812 | 20/03/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000813 | 20/03/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000814 | 20/03/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000815 | 20/03/2012 | 316.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE DO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000816 | 20/03/2012 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A MEIO EXPEDIENTE NO MÊS 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000817 | 20/03/2012 | 2371.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000818 | 20/03/2012 | 463.76 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000819 | 20/03/2012 | 15747.53 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000820 | 20/03/2012 | 2446.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000543 | 20/03/2012 | 3834.72 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/03/2012 | 15370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/03/2012 | 1444.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/03/2012 | 22450.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/03/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/03/2012 | 106807.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002089 | 20/03/2012 | 36252.50 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 13ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/03/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/03/2012 | 155.00 | 00018592023491 | NEILTON BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE MADEIRA, DESTINADA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/03/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/03/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/03/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/03/2012 | 422.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA PRACA DE EVENTOS, ONDE É REALIZADA, AOS DOMINGOS, A FEIRA AGROECOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/03/2012 | 422.00 | 00011054114439 | LUCAS DA SILVA BERTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TANCREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/03/2012 | 1040.00 | 12568206000100 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 40 CAMISAS POLO PRETA DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/03/2012 | 422.00 | 00073881414487 | MÁRIO FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/03/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/03/2012 | 316.00 | 00026725150420 | JOSEFA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/03/2012 | 8700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/03/2012 | 164.75 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC. DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-LICENCA DE OBRA HIDRICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/03/2012 | 22.47 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXEC. DE GESTAO DAS AGUAS DO EST DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTOS DE ANALISE PROCESSUAL E VISTORIA TECNICA-OUTORGA DE USO DA AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/03/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CELETISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/03/2012 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/03/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/03/2012 | 17546.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/03/2012 | 720.00 | 12568206000100 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 36 CAMISAS DESTINADAS A TIME DE FUTEBOL AMADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/03/2012 | 20100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONANDOS, LOLTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/03/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/03/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/03/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, REF. AO MES 03/2012 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00003019583438 | SILVANA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX GII 2010/2011, PLACA NQB-9265, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/03/2012 | 2000.00 | 00003019583438 | SILVANA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX GII 2010/2011, PLACA NQB-9265, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000042012 | 0002128 | 20/03/2012 | 7920.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/03/2012 | 10275.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/03/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000082012 | 0002110 | 20/03/2012 | 3698.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/03/2012 | 9735.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR ESTATUTARIO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/03/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/03/2012 | 171062.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/03/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CELETISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/03/2012 | 30625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/03/2012 | 284696.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/03/2012 | 6046.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/03/2012 | 2110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/03/2012 | 258604.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/03/2012 | 12800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/03/2012 | 3244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/03/2012 | 19113.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/03/2012 | 652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/03/2012 | 37498.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/03/2012 | 64256.22 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022012 | 0002090 | 20/03/2012 | 120364.71 | 07986349000193 | SOUZA LEAO ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO (CONSTRUCAO DE 3 SALAS DE AULA), NA ESCOLA MUNCIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00012012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/03/2012 | 31263.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/03/2012 | 416.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/03/2012 | 800.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS, PLACA MOT6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/03/2012 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO E JOSE MARIA BANDEIRA LOCALIZADAS EM CAPIM DE CHEIRO NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/03/2012 | 18490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/03/2012 | 4595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/03/2012 | 31842.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/03/2012 | 19241.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/03/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/03/2012 | 446.43 | 06194356000190 | GIGA INTERNET LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ANUAL, NO SITE WWW.CAAPORA.PB.GOV.BR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/03/2012 | 123.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/03/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/03/2012 | 242.96 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/03/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/03/2012 | 310.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O PERIODO DE 01 NA 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/03/2012 | 1320.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES PARA ABERTURA DE CONTA NA CEF, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/03/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002126 | 20/03/2012 | 281.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/03/2012 | 360.00 | 00005198845400 | LUCINEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES DO CONJUNTO MANGABEIRA, PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/03/2012 | 350.00 | 00005381655452 | ALDENIZE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES QUE ESTÃO MORANDO EM ÁREA DE RISCO, NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/03/2012 | 350.00 | 00004120750400 | ALMIRES GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS CASAS QUE ESTÃO EM CONSTRUÇÃO O PROJETO CASA DE TAIPA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/03/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/03/2012 | 31122.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/03/2012 | 2490.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/03/2012 | 19339.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/03/2012 | 10000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/03/2012 | 1320.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/03/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSP PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/03/2012 | 84.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/03/2012 | 7.60 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/03/2012 | 47.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 02/04/2012 | 5666.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 02/04/2012 | 1013.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/04/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/04/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 02/04/2012 | 476.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/04/2012 | 3140.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/04/2012 | 4210.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS FINANCIAMENTO, DEBITADO NO CRÉDITO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/04/2012 | 140.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/04/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO ICMS DESONERAÇAO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/04/2012 | 0.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/04/2012 | 234.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/04/2012 | 72.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NO CRÉDITO DO CID - CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/04/2012 | 414.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00220050005616, NO NOME DO SR. AGNALDO DOS SANTOS COSTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/04/2012 | 77.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/04/2012 | 850.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFFICEBOY QUANDO NA CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/04/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/04/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACOES DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/04/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/04/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/04/2012 | 205.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002365 | 02/04/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/04/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/04/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/04/2012 | 8321.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/04/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/04/2012 | 806.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/04/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/04/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/04/2012 | 592.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/04/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/04/2012 | 716.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇAO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/04/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/04/2012 | 1481.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/04/2012 | 2165.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2012 DE 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/04/2012 | 9965.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 DE 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/04/2012 | 1635.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 DE 29/03/2012-fundeb, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/04/2012 | 355.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2012 DE 29/03/2012-fundeb, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/04/2012 | 626.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2012 DE 29/03/2012-saude, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/04/2012 | 2884.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 DE 29/03/2012-saude, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/04/2012 | 517.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/04/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/04/2012 | 18.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/04/2012 | 260.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0002439 | 02/04/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/04/2012 | 80.00 | 00005428325429 | LAUDECI MARIA SILVA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/04/2012 | 106.00 | 00010118848445 | EDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSETO E INSTALACAO DE ANTENA DE INTERNET DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/04/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/04/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/04/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/04/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/04/2012 | 316.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/04/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/04/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/04/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/04/2012 | 316.00 | 00078132312449 | JOSELY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/04/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A TOMADA DE PRECO 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/04/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 02/04/2012 | 316.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 02/04/2012 | 316.00 | 00006454748430 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 02/04/2012 | 316.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/04/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-7729, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 02/04/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/04/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 02/04/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/04/2012 | 425.00 | 00032234414415 | MARIA LÚCIA MARQUES DE MACÊDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECÇÃO DE SEIS CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 01 KIT PARA IMPRESSÕES DIGITAIS, COMPOSTO DE TABUÍNA PRANCHETA, ROLO E MALETA, DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/04/2012 | 736.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM REUNIÃO COM EQUIPE DA CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/04/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/04/2012 | 1878.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/04/2012 | 4973.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/04/2012 | 1979.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/04/2012 | 1163.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/04/2012 | 23938.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/04/2012 | 1557.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/04/2012 | 2156.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/04/2012 | 1642.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/04/2012 | 3272.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/04/2012 | 1342.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 02/04/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSES NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 04/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/04/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/04/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/04/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002413 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002414 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/04/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/04/2012 | 425.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/04/2012 | 68.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MENUTENCAO E REPARO NA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/04/2012 | 440.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/04/2012 | 30.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS DE PROCESSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/04/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/04/2012 | 80.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/04/2012 | 25.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/04/2012 | 176.80 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/04/2012 | 245.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/04/2012 | 200.00 | 00008953428475 | WEDJA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE DADOS DO RH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/04/2012 | 120.00 | 00003452738426 | MONICA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO RH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/04/2012 | 200.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/04/2012 | 316.00 | 00061442372400 | SUZETE VICENTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE AEQUIVOS NO SETOR DE IDENTIDADES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/04/2012 | 316.00 | 00004447025477 | ANA MARIA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/04/2012 | 400.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CANAPES FINOS, SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO FINAL DO ACAO GLOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/04/2012 | 106.26 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO-RH, COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/04/2012 | 476.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES (CANAPES FINOS, SALGADOS E TORTAS PARA O EVENTO FINAL DO ACAO GLOBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/04/2012 | 300.00 | 00005257420422 | WALKÍRIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/04/2012 | 44.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONAM A DIRETORIA DE TRANPORTES E ALMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/04/2012 | 445.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONAM A DIRETORIA DE TRANPORTES E ALMOXARIFADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/04/2012 | 11.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/04/2012 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/04/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/04/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/04/2012 | 316.00 | 00004912361402 | JOSANETE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, QUANDO NA ORGANIZACAO DE MATERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002554 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002555 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-7729, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/04/2012 | 656.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/04/2012 | 2160.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FORNOS E 03 FORNOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ARLE ALVES, EUNICE NAZARIO E MARIA EMILIA VALENCA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/04/2012 | 1090.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE OS MESES DE OUTUBRO DE 2011 E MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002139 | 02/04/2012 | 15313.36 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002140 | 02/04/2012 | 3804.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS (EJA), PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002141 | 02/04/2012 | 1662.03 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/04/2012 | 4280.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS PLACAS MOT-6792, NQE-3178 E NQC-9025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/04/2012 | 9182.50 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/04/2012 | 1095.00 | 11271138000141 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC FAM AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIMENTÃO, TOMATE E ALFACE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/04/2012 | 3024.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS E MACÃS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/04/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXLILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002245 | 02/04/2012 | 20662.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E DIESEL B-S500 COMUM)), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 16 A 31/03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/04/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 02/04/2012 | 362.20 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, DE VEICULO ONIBUS PLACA MOT-6792, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, DE VEICULO ONIBUS PLACA NQE-3178, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/04/2012 | 360.81 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, DE VEICULO ONIBUS PLACA NQC-9025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 02/04/2012 | 219.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, DE VEICULO ONIBUS PLACA MOO-9708, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 02/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/04/2012 | 3000.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ARQUITETA, NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE 13 (TREZE) UNIDADES EDUCACIONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 02/04/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/04/2012 | 4700.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 02/04/2012 | 2477.75 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/04/2012 | 1938.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/04/2012 | 2034.90 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/04/2012 | 1963.50 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/04/2012 | 1211.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR DO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/04/2012 | 3344.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002317 | 02/04/2012 | 39809.98 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/04/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA E M ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 02/04/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 02/04/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/04/2012 | 36389.35 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS KFD 8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/04/2012 | 9155.70 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA KMN-1145 E KIR-6009, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/04/2012 | 9374.40 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002384 | 02/04/2012 | 10223.45 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/04/2012 | 2300.00 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/04/2012 | 279.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/04/2012 | 422.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/04/2012 | 485.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/04/2012 | 1090.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/04/2012 | 1034.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/04/2012 | 3246.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/04/2012 | 1468.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/04/2012 | 316.00 | 00003369337460 | RICARDO TERTO DAMAZIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/04/2012 | 30.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/04/2012 | 49.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/04/2012 | 105.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/04/2012 | 90.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA NQE-3178, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/04/2012 | 158.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PECAS DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792 DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/04/2012 | 117.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS, PLACA NQE-3178, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/04/2012 | 117.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO NO VEICULO ONIBUS, PLACA NQC-9025, PERTENCENTE A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/04/2012 | 316.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, AUXILIANDO NA COZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/04/2012 | 120.00 | 00002732578460 | IRACEMA FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004356026403 | AURELIO VICENTE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VIGILANCIA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/04/2012 | 160.00 | 00004762621439 | MARIA JOSE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/04/2012 | 265.00 | 00008416063400 | ROSENIR RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/04/2012 | 316.00 | 00097918024400 | SANDRA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/04/2012 | 120.00 | 00006352095437 | LUZIMAR BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/04/2012 | 316.00 | 00002605992470 | ALCIONE R. DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO REFEITORIO DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/04/2012 | 120.00 | 00030544025415 | ABDIAN MARIA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/04/2012 | 316.00 | 00074180940434 | MARIA APARECIDA DE BRITO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES NAS FESTIVIDADES DA PASCOA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/04/2012 | 336.84 | 00060087978415 | LAVAJATO PAI E FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS DE PLACAS MOT-6792 E PLACA NOC-9025, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/04/2012 | 316.00 | 00006355310460 | FABIANA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/04/2012 | 316.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/04/2012 | 132.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/04/2012 | 79.17 | 07137223000144 | COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS S. J LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/04/2012 | 150.00 | 07387445000115 | TEREZA GUIMARÃES DA SILVA - MERCADINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/04/2012 | 36.50 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/04/2012 | 195.50 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/04/2012 | 316.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/04/2012 | 10828.30 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONF. O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/04/2012 | 4360.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2012 | 2341.75 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/04/2012 | 1938.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 02/04/2012 | 1938.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/04/2012 | 1211.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR DO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/04/2012 | 3220.50 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/04/2012 | 960.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARA DE AR DE ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/04/2012 | 430.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, CARROCA E CARRO DA CARNE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002568 | 02/04/2012 | 5592.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/04/2012 | 1380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/04/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/04/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/04/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/04/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 02/04/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | INCENTIVO A PRODUCAO FAMILIAR DO MUNICIPIO | INCENTIVO A DEFESA CONTRA A FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/04/2012 | 1140.00 | 11329434000156 | CURRAL AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | INCENTIVO A PRODUCAO FAMILIAR DO MUNICIPIO | INCENTIVO A DEFESA CONTRA A FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/04/2012 | 270.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NO APOIO A VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | INCENTIVO A PRODUCAO FAMILIAR DO MUNICIPIO | INCENTIVO A DEFESA CONTRA A FEBRE AFTOSA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/04/2012 | 1080.00 | 00043709907420 | OZINALDO RODRIGUES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA VACINACAO DE GADOS CONTRA FEBRE AFTOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/04/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/04/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/04/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/04/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/04/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 02/04/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 02/04/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALÁRIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/04/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 02/04/2012 | 215.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/04/2012 | 316.00 | 00010778563421 | ALCIELLY ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/04/2012 | 316.00 | 00010632852402 | ISABELLE CRISTINE CORREIAQ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/04/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, REF. AO MES 04/2012 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 02/04/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/04/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002348 | 02/04/2012 | 1304.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002349 | 02/04/2012 | 1131.15 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA EM NOME DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002350 | 02/04/2012 | 795.76 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO BRASILIA/FORTALEZA, EM NOME DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002351 | 02/04/2012 | 497.57 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO FORTALEZA/RECIFE, EM NOME DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002352 | 02/04/2012 | 1820.70 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL TRIP CONVENTION SUITES, EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14 A 17/05/2012, EM NOME DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0002353 | 02/04/2012 | 780.80 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM NO OTHON PALACE HOTEM, EM FORTALEZA/CE, DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 A 19/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002366 | 02/04/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/04/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/04/2012 | 300.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-CONTROLE INTERNO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/04/2012 | 64.99 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/04/2012 | 186.18 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/04/2012 | 350.79 | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/04/2012 | 316.00 | 00009477901440 | DIOLANE FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/04/2012 | 316.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/04/2012 | 55.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 12/2011 E 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/04/2012 | 200.00 | 00009080177407 | RUANA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/04/2012 | 100.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CONTROLADORIA INTERNA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/04/2012 | 30.00 | 70098470000468 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CONTROLARIA INTERNA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/04/2012 | 300.19 | 03039905000163 | MARLUCE MARCOLINO GUIMARES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/04/2012 | 178.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/04/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/04/2012 | 179.80 | 09163957000123 | KING ESPORT S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AOS TORNEIOS DE VÔLEI E FUTEBOL NO DIA 01 DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/04/2012 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/04/2012 | 750.00 | 00009300580469 | LEONARDO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/04/2012 | 750.00 | 00009300579452 | LEANDRO ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/04/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/04/2012 | 215.00 | 00001215323484 | SILVIO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS, QUANDO NA SONORIZAÇÃO DO TORNEIO DE VOLEIBOL, NO DIA DO TRABALHADOR, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/04/2012 | 700.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002565 | 02/04/2012 | 6690.00 | 13725290000182 | JOSE MARCOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, QUANDO EM EVENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0002566 | 02/04/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 02/04/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/04/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/04/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/04/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/04/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/04/2012 | 316.00 | 00004915027457 | ALEXSANDRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO-DEPARTAMENTO DE CULTURA, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNCIPAL, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/04/2012 | 778.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/04/2012 | 1820.87 | 00008236581470 | ADAILTON CORREIA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA RECUPERAÇÃO DE CANTEIROS CENTRAIS E PINTURA DO MEIO FIO, TRONCOS DE ÁRVORES, POSTES E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/04/2012 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONA DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/04/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/04/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/04/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005508260412 | CICERO CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/04/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 02/04/2012 | 422.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 02/04/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/04/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/04/2012 | 422.00 | 00011212273419 | DOUGLAS DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/04/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 02/04/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/04/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/04/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 02/04/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 02/04/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL O DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 02/04/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/04/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/04/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/04/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/04/2012 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/04/2012 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/04/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/04/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/04/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/04/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/04/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/04/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 02/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELACIONADA A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002259 | 02/04/2012 | 38853.89 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 14ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/04/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/04/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/04/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/04/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 02/04/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 02/04/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 02/04/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 02/04/2012 | 422.00 | 00073881414487 | MÁRIO FRANCISCO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/04/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/04/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/04/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/04/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/04/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/04/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 04/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/04/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/04/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0002341 | 02/04/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006269987431 | ANTÔNIO MAURÍCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/04/2012 | 622.00 | 00084032804400 | DANIEL CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/04/2012 | 120.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/04/2012 | 2858.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/04/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/04/2012 | 316.00 | 00006023034438 | ELIANE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/04/2012 | 25.70 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/04/2012 | 350.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/04/2012 | 61.20 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/04/2012 | 20.00 | 05473170000107 | PECAS E ACESSORIOS O CARRETAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/04/2012 | 31.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/04/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, NO DISTRITO CUPISSURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/04/2012 | 24.30 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (CAMARAS DE AR DE CARRO DE MAO), DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/04/2012 | 420.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/04/2012 | 370.00 | 01147089000186 | NELSON SEBASTIÃO PEREIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/04/2012 | 316.00 | 00073911623453 | MARLENE VITURINO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/04/2012 | 316.00 | 00004005390471 | SOLEDADE MARIA DA CONCEICAO CIRINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/04/2012 | 316.00 | 00002658637403 | MARIA IMACULADA DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA COLOCACAO DE ADUBO NATURAIS NOS CANTEIROS DA PRACA DO COLORIDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/04/2012 | 160.00 | 00009083235491 | JOSE FRANCISCO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILANCIA DO MERCADO PUBLICO, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/04/2012 | 316.00 | 00003905580446 | ANA MARIA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005428325429 | LAUDECI MARIA SILVA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/04/2012 | 316.00 | 00005194362455 | JOANA MARIA SILVA DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/04/2012 | 120.00 | 00009592770484 | JOAO CELESTINO SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/04/2012 | 216.00 | 00001601230460 | RENATO VIRGINIO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/04/2012 | 200.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DA RUA AMARO GRACILIANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/04/2012 | 220.00 | 00003706431432 | ISAAC TRAJANO DE LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/04/2012 | 120.00 | 00004907419406 | ANANIAS GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/04/2012 | 210.00 | 00039489566420 | RARIEL GALDINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, QUANDO NA PINTURA DE MEIO FIO DA RUA SALOMAO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/04/2012 | 2050.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOTOR M4 P7 E 01 BOMBEADOR 4R5IA, DESTINADOS A COMUNIDADE DE BARREIROS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/04/2012 | 270.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/04/2012 | 245.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RELE TERMICO, NIPLE, FITA ISOLANTE, FITA VEDA ROSCA, FITA AUTA FUSÃO E LUVAS, DESTINADAS A COMUNIDADE DE BARREIROS PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA D´AGUA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/04/2012 | 50.00 | 00096025581487 | VATSON ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/04/2012 | 70.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/04/2012 | 316.00 | 00002762328446 | JOAO IDALINO DOS ANJOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/04/2012 | 120.00 | 00008496918424 | ROSA PROFIRIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/04/2012 | 90.00 | 00009385161407 | EDSON JOVENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DA RUA AMARO GRACILIANO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/04/2012 | 24000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE EMPENHO ANULADO NO FIM DO EXERCÍCIO 2011, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E 02 CACAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/04/2012 | 7000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALDO DE EMPENHO ANULADO NO FIM DO EXERCÍCIO 2011, REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, ENCHEDEIRA E 02 CACAMBAS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/04/2012 | 320.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/04/2012 | 342.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/04/2012 | 130.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/04/2012 | 357.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002551 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0002553 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE 15 DIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/04/2012 | 4000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/04/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/04/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000821 | 02/04/2012 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000822 | 02/04/2012 | 45.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000823 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000824 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000825 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000826 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000827 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000828 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000829 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000830 | 02/04/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000831 | 02/04/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000832 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000833 | 02/04/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000834 | 02/04/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000835 | 02/04/2012 | 545.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000836 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000837 | 02/04/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000838 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000839 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000840 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000841 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000842 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000843 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000844 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000845 | 02/04/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000846 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000847 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000848 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000849 | 02/04/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000850 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000851 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000852 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000853 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000854 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000855 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000856 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000857 | 02/04/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000858 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000859 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000860 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000861 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000862 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000863 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000864 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000865 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000866 | 02/04/2012 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 02/2011, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000867 | 02/04/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000868 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000869 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000870 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009426257497 | JONAS MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000871 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000872 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000873 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000874 | 02/04/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000875 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000876 | 02/04/2012 | 422.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000877 | 02/04/2012 | 422.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000878 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000879 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000880 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000881 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000882 | 02/04/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000883 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000884 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000885 | 02/04/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000886 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000887 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000888 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000889 | 02/04/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000890 | 02/04/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000891 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000892 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000893 | 02/04/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000894 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000895 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000896 | 02/04/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000897 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000898 | 02/04/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000899 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000900 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000901 | 02/04/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000902 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000903 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000904 | 02/04/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000905 | 02/04/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000906 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000907 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000908 | 02/04/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000909 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000910 | 02/04/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000911 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000912 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000913 | 02/04/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000914 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000915 | 02/04/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000916 | 02/04/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000917 | 02/04/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000918 | 02/04/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000919 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000920 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 6000921 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000922 | 02/04/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000923 | 02/04/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000924 | 02/04/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000925 | 02/04/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000926 | 02/04/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000927 | 02/04/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000928 | 02/04/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000929 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000930 | 02/04/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000931 | 02/04/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6000932 | 02/04/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 6000933 | 02/04/2012 | 375.00 | 11387224000114 | VALDINALDO JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 25 TROFEUS QUANDO NA 1ª CAMINHADA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000934 | 02/04/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000935 | 02/04/2012 | 24.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000936 | 02/04/2012 | 211.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000937 | 02/04/2012 | 179.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000938 | 02/04/2012 | 285.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 15 CAMISAS BÁSICAS PARA O CONSELHO TUTELAR RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000939 | 02/04/2012 | 117.75 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000940 | 02/04/2012 | 1820.00 | 08301681000130 | CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL CAAPORÃ/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE CERTIDÕES DE CASAMENTO DE PESSOAS CARENTES, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000941 | 02/04/2012 | 23.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000942 | 02/04/2012 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO-ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES 02/2011, 04 E 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000943 | 02/04/2012 | 158.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000944 | 02/04/2012 | 83.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A CASA DE APOIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000945 | 02/04/2012 | 57.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000946 | 02/04/2012 | 0.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000947 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000948 | 02/04/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000949 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ALIMENTO E SAUDE | DIST DE CESTAS DE PEIXE P/ FAMILIA CARENTE SEM SAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022012 | 6000950 | 02/04/2012 | 86000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEIXE DE ÁGUA SALGADA, TIPO CORVINA, PARA DISTRIBUIÇÃO QUANDO NA SEMANA SANTA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. LICITAÇÃO 002/2012, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000342010 | 6000951 | 02/04/2012 | 3067.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 6000952 | 02/04/2012 | 4860.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 6000953 | 02/04/2012 | 2443.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000954 | 02/04/2012 | 5474.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000608 | 02/04/2012 | 33270.08 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS, REF. AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000609 | 02/04/2012 | 2927.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000610 | 02/04/2012 | 59.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000611 | 02/04/2012 | 275.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS, MOTOR DE PARTIDA, RECUPERAÇÃO DA BONINA DE CAMPO, PORTA ESCOVA, CONSERTO DO RELE DO PISCA, TIRA KURTO DA LATERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000612 | 02/04/2012 | 200.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL, CONSERTO NA CAIXA DE FUSIVEL, RELE E SERVIÇOS NA PARTIDA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000613 | 02/04/2012 | 300.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DA SAÚDE, QUANDO NO CONSERTO NA PLACA DE DIODO, REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO, REGULADOR, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000614 | 02/04/2012 | 150.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CARRO DA SAÚDE, NO ALTENADOR, RECUPERAÇÃO DA PLACA E JOGO DE ESCOVA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000615 | 02/04/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000616 | 02/04/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000617 | 02/04/2012 | 480.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000618 | 02/04/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000619 | 02/04/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000620 | 02/04/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000621 | 02/04/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000622 | 02/04/2012 | 545.00 | 00006619079458 | FLÁVIO DA SILVA SELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR PAULO SÉRGIO ALVES DA SILVA, MAT. 489 (EM LICENÇA PREMIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000623 | 02/04/2012 | 215.00 | 00028730313449 | JOÃO SIMÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000624 | 02/04/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000625 | 02/04/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000626 | 02/04/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000627 | 02/04/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000628 | 02/04/2012 | 215.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000629 | 02/04/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000630 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000631 | 02/04/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000632 | 02/04/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000633 | 02/04/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000634 | 02/04/2012 | 320.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000635 | 02/04/2012 | 320.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000636 | 02/04/2012 | 215.00 | 00010047628448 | MARCELO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000637 | 02/04/2012 | 215.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000638 | 02/04/2012 | 417.83 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000639 | 02/04/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000640 | 02/04/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000641 | 02/04/2012 | 964.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000642 | 02/04/2012 | 7628.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000643 | 02/04/2012 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA TESTE DE HEMOGRAMA E SOLUÇÃO REAG. PARA USO EM ANALISADOR QUIMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000644 | 02/04/2012 | 12893.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000645 | 02/04/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000646 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000647 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000648 | 02/04/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000649 | 02/04/2012 | 121.48 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000650 | 02/04/2012 | 2867.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000651 | 02/04/2012 | 478.70 | 01038423000163 | MARCOS AURELIO NUNES COSTA - EFF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL PARA A PINTURA DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000652 | 02/04/2012 | 8793.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUMe E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000653 | 02/04/2012 | 45487.25 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, PELA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000654 | 02/04/2012 | 215.11 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA MNL-9694, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000655 | 02/04/2012 | 445.93 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA MNM7415, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000656 | 02/04/2012 | 304.74 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA MNI-2903, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000657 | 02/04/2012 | 479.00 | 01233979000100 | A.G.F SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, JUNTO A SEC DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000658 | 02/04/2012 | 12982.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000659 | 02/04/2012 | 20117.97 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000660 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000661 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000662 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000663 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000664 | 02/04/2012 | 400.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIF. DO MÊS DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000665 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000666 | 02/04/2012 | 550.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, REL. A 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000667 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000668 | 02/04/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000669 | 02/04/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000670 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000671 | 02/04/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000672 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000673 | 02/04/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000674 | 02/04/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000675 | 02/04/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000676 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000677 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000678 | 02/04/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000679 | 02/04/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000680 | 02/04/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MES DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000681 | 02/04/2012 | 497.57 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000682 | 02/04/2012 | 795.76 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000683 | 02/04/2012 | 1131.15 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000684 | 02/04/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000685 | 02/04/2012 | 63.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANTERNAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000686 | 02/04/2012 | 700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS LJJ-7225, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000687 | 02/04/2012 | 504.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AO PSF - RETIRADA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000688 | 02/04/2012 | 131.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000689 | 02/04/2012 | 339.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF-CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000690 | 02/04/2012 | 263.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF-CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 12/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000691 | 02/04/2012 | 8907.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000692 | 02/04/2012 | 4862.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000693 | 02/04/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000694 | 02/04/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000695 | 02/04/2012 | 30000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000696 | 02/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000697 | 02/04/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRADADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000698 | 02/04/2012 | 2356.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000699 | 02/04/2012 | 150.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO UNO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000700 | 02/04/2012 | 130.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DA AMBULANCIA DOBLO PLACA MNI-2903, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000701 | 02/04/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE IVANILDA SE SOUSA SOARES NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO EM MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000702 | 02/04/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE JOÃO BATISTA SOARES NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO EM MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000703 | 02/04/2012 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TAXA DE INSCRIÇÃO DE LUCIANE DE FATIMA FERNANDES DE CARVALHO NO XXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 A 14 DE JUNHO EM MACEIO-AL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000704 | 02/04/2012 | 8906.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000705 | 02/04/2012 | 8091.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000706 | 02/04/2012 | 3152.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000707 | 02/04/2012 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA E CONJ. DE SOL. REAGENTE EM ANALISADOR BIOQUIMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000708 | 02/04/2012 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA E CONJ. DE SOL. REAGENTE EM ANALISADOR BIOQUIMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000709 | 02/04/2012 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000710 | 02/04/2012 | 700.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AOS MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000711 | 02/04/2012 | 550.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE TELA EM ESTRUTURA METÁLICA E LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL COM VERNIZ E CANTONEIRA DE ALUMINIO, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000712 | 02/04/2012 | 255.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000713 | 02/04/2012 | 355.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000714 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 5000715 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000716 | 23/04/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000717 | 23/04/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000718 | 23/04/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000719 | 23/04/2012 | 4500.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000720 | 23/04/2012 | 20000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000721 | 23/04/2012 | 37333.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000722 | 23/04/2012 | 58929.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000723 | 23/04/2012 | 23106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000724 | 23/04/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000725 | 23/04/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000726 | 23/04/2012 | 25234.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000727 | 23/04/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000728 | 23/04/2012 | 66676.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000729 | 23/04/2012 | 2231.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000730 | 23/04/2012 | 42788.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000731 | 23/04/2012 | 16575.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000732 | 23/04/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000733 | 23/04/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000734 | 23/04/2012 | 18677.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000735 | 23/04/2012 | 66948.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000736 | 23/04/2012 | 402.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - DIRETORIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000737 | 23/04/2012 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000738 | 23/04/2012 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000739 | 23/04/2012 | 36850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000740 | 23/04/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000741 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000742 | 23/04/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CENTRO I, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000743 | 23/04/2012 | 42.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000744 | 23/04/2012 | 115.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000745 | 23/04/2012 | 450.00 | 00039628280449 | WELLINGTON JORGE DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO PROJETO EM AUTOCARD PARA A REFORMA DO PSF - CENTRO I/CEO, SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000746 | 23/04/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000747 | 23/04/2012 | 420.00 | 00006315258409 | GILBERTO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, DURANTE A REFORMA DO PREDIO DO PSF DO PIQUETE, SAMU E RECUPERAÇÃO DE 20M² DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000748 | 23/04/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE ABRIL/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000749 | 23/04/2012 | 1705.82 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000750 | 23/04/2012 | 4237.14 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000751 | 23/04/2012 | 3000.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000752 | 23/04/2012 | 6120.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBR/2011 E JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000753 | 23/04/2012 | 3116.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000754 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00000985861495 | CLAUDENISE TEIXEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000755 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00002130542484 | JOSÉ KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000756 | 23/04/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000757 | 23/04/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000758 | 23/04/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000759 | 23/04/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000760 | 23/04/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 5000761 | 23/04/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000332011 | 5000762 | 23/04/2012 | 1776.00 | 05610193000116 | AMBIENTE VIRTUAL SISTEMA E CONECTIVIDADE LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000763 | 23/04/2012 | 14450.00 | 12303690000137 | GF MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000764 | 23/04/2012 | 756.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000765 | 23/04/2012 | 1040.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE RECAPAGEM DOS PNEUS DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000766 | 23/04/2012 | 950.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000767 | 23/04/2012 | 950.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000768 | 23/04/2012 | 843.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000955 | 23/04/2012 | 1464.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GESTOR DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000956 | 23/04/2012 | 17973.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000957 | 23/04/2012 | 9344.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000958 | 23/04/2012 | 20130.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000959 | 23/04/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000960 | 23/04/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000961 | 23/04/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000962 | 23/04/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000963 | 23/04/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 6000964 | 23/04/2012 | 1556.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000965 | 23/04/2012 | 450.00 | 00039628280449 | WELLINGTON JORGE DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO PROJETO EM AUTOCARD DAS CASAS A SEREM CONSTRUÍDAS, TIPO PADRÃO E ESPECIAL, NO BAIRRO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6000966 | 23/04/2012 | 410.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE A DISPOSIÇÃO NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000967 | 23/04/2012 | 2229.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6000968 | 23/04/2012 | 594.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SOPÕES, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000969 | 23/04/2012 | 545.00 | 00002380271470 | CARMEM LÚCIA R. NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6000970 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6000971 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000972 | 23/04/2012 | 320.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A MEIO EXPEDIENTE NO MÊS 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000973 | 23/04/2012 | 513.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000974 | 23/04/2012 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000975 | 23/04/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000976 | 23/04/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000977 | 23/04/2012 | 544.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE INGLÊS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000978 | 23/04/2012 | 544.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE INGLÊS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000979 | 23/04/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000980 | 23/04/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/04/2012 | 14738.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/04/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/04/2012 | 25350.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/04/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/04/2012 | 112373.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/04/2012 | 1429.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/04/2012 | 30.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PRETO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/04/2012 | 49.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PRETO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/04/2012 | 18.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PRETO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/04/2012 | 18.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM PRETO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/04/2012 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/04/2012 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM IMOVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/04/2012 | 324.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUA ANTONIO VELOSO, RUA 23 DE SET. RUA AMARO GRACILIANO, PINDORAMA. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/04/2012 | 250.00 | 00005146462410 | FERNANDO INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA REF. AO SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DO CEMITERIO DESTA CIDADE, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/04/2012 | 360.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/04/2012 | 200.00 | 13700102000161 | SIMONE CAMILO DE ALMEIDA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 23/04/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 23/04/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 23/04/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 23/04/2012 | 422.00 | 00006512881427 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 23/04/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/04/2012 | 422.00 | 00006368941421 | JOSENEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/04/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/04/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/04/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/04/2012 | 8901.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/04/2012 | 6319.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/04/2012 | 3353.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/04/2012 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/04/2012 | 320.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTÁDIO "O NOZINHO", EM CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/04/2012 | 1600.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0002671 | 23/04/2012 | 637.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0002672 | 23/04/2012 | 1088.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0002673 | 23/04/2012 | 4960.95 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0002674 | 23/04/2012 | 8729.35 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/04/2012 | 378.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 23/04/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 23/04/2012 | 23015.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COMISSIONANDOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 23/04/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 23/04/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 23/04/2012 | 357.72 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/04/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/04/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2012 | 10403.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/04/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/04/2012 | 25472.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS 1/3 DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/04/2012 | 1000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/04/2012 | 65460.82 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 23/04/2012 | 96002.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 23/04/2012 | 65112.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 23/04/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 23/04/2012 | 193121.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 23/04/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 23/04/2012 | 30581.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 23/04/2012 | 292075.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/04/2012 | 14187.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/04/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/04/2012 | 17357.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/04/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/04/2012 | 38342.44 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/04/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/04/2012 | 2110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/04/2012 | 266239.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/04/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/04/2012 | 1749.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/04/2012 | 854.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/04/2012 | 1927.80 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/04/2012 | 1836.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/04/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/04/2012 | 4258.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE 02/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 23/04/2012 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 23/04/2012 | 290.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE ABRIL/2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 23/04/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 23/04/2012 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO E JOSE MARIA BANDEIRA LOCALIZADAS EM CAPIM DE CHEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 23/04/2012 | 2160.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PARABRISA DE ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/04/2012 | 702.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 23/04/2012 | 23421.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 23/04/2012 | 4595.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/04/2012 | 32034.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 23/04/2012 | 17725.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 0002623 | 23/04/2012 | 2934.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/04/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/04/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/04/2012 | 425.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/04/2012 | 480.00 | 00005510521473 | JAQUELINE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO NA DIGITAÇÃO DE CADASTROS DAS BARRACAS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/04/2012 | 480.00 | 00075933896420 | MARIA FRANCISCA ALVES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLETA DE DADOS SOCIAIS RELACIONADO AO SETOR HABITACIONAL JUNTO A PESSOAS CARENTES NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/04/2012 | 470.00 | 00054915457400 | ANGELA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA JUNTO A PESSOAS CARENTES NO CONJUNTO MANGABEIRA PARA IDENTIFICAR A DEMANDA QUE MORA EM AREA DE RISCOS, EM CONSEQUENCIA DAS CHUVAS CAIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/04/2012 | 273.33 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE CONCORRENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/04/2012 | 1325.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/04/2012 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, QUANDO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0002663 | 23/04/2012 | 700.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF. O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/04/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/04/2012 | 4736.29 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002667 | 23/04/2012 | 660.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/04/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/04/2012 | 800.00 | 00078884861420 | JOSIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/04/2012 | 800.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/04/2012 | 800.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS CADASTRAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 23/04/2012 | 111.48 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/04/2012 | 324.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 23/04/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/04/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/04/2012 | 34074.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/04/2012 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/04/2012 | 21114.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/04/2012 | 34242.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS, CONFORME LEI 603/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/04/2012 | 502.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 04/2012 DE 29/03/2012, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/04/2012 | 2313.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012 DE 29/03/2012, DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/04/2012 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 001/2012, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/04/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/04/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 23/04/2012 | 1491.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960, PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 23/04/2012 | 9090.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960, PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 23/04/2012 | 2109.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (AÇÃO SOCIAL), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 23/04/2012 | 2630.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (SAÚDE), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 23/04/2012 | 6681.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (SAÚDE PROGRAMAS), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 23/04/2012 | 1237.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/04/2012 | 1487.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 23/04/2012 | 9067.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (RECURSOS PRÓPRIOS), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/04/2012 | 2103.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (AÇÃO SOCIAL), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/04/2012 | 2624.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (SAÚDE), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/04/2012 | 6664.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (SAÚDE PROGRAMAS), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/04/2012 | 1233.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS PATRONAL ESPECIAL 11.960 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/04/2012 | 375.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/04/2012 | 2289.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (RECURSOS PRÓPRIOS), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 23/04/2012 | 531.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (AÇÃO SOCIAL), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 23/04/2012 | 662.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAÚDE), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 23/04/2012 | 1682.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAÚDE PROGRAMAS), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 23/04/2012 | 311.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 23/04/2012 | 384.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 23/04/2012 | 2341.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (PROPRIO), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 23/04/2012 | 543.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 23/04/2012 | 677.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 23/04/2012 | 1721.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 23/04/2012 | 318.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 23/04/2012 | 407.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 FUNDEB), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/04/2012 | 2482.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (PROPRIO), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/04/2012 | 575.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (ACAO SOCIAL), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/04/2012 | 718.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (SAUDE), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/04/2012 | 1824.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/04/2012 | 337.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 17/60, COMPETÊNCIA 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/04/2012 | 446.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (FUNDEB), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/04/2012 | 2723.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (PROPRIO), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/04/2012 | 631.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (ACAO SOCIAL), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/04/2012 | 788.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (SAUDE), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/04/2012 | 2001.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/04/2012 | 370.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 10.522 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 10/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/04/2012 | 342.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/04/2012 | 2085.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (PROPRIO), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/04/2012 | 483.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/04/2012 | 603.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/04/2012 | 1532.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/04/2012 | 283.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 20/240, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/04/2012 | 341.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/04/2012 | 2080.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (PROPRIO), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/04/2012 | 482.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/04/2012 | 601.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/04/2012 | 1528.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE PROGRANAS), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/04/2012 | 283.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 21/240, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/04/2012 | 86.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/04/2012 | 525.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (PROPRIO), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/04/2012 | 121.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/04/2012 | 151.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/04/2012 | 386.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/04/2012 | 71.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 20/60, COMPETÊNCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/04/2012 | 88.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (FUNDEB), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/04/2012 | 537.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (PROPRIO), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/04/2012 | 124.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/04/2012 | 155.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/04/2012 | 394.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (SAUDE PROGRAMAS), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/04/2012 | 73.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS SEGURADO ESPECIAL 11.960 (ACAO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 21/60, COMPETÊNCIA 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 23/04/2012 | 580.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE ABRIL/2012, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 23/04/2012 | 25.00 | 00007024776480 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/05/2012 | 35.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/05/2012 | 57.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 02/05/2012 | 850.00 | 00010735293473 | JUAN TELL SOUZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFFICEBOY QUANDO NA CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 02/05/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002803 | 02/05/2012 | 1630.36 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM ETANOL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002815 | 02/05/2012 | 1548.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2012 | 7821.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2012 | 1029.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/05/2012 | 2664.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/05/2012 | 4212.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FINANCIMENTO FGTS, DEBITADO NA CONTA 37.188-2, SOBRE PARCELA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/05/2012 | 153.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 402.143-6, SOBRE PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2, SOBRE PARCELA DO ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2012 | 0.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.068-3, SOBRE PARCELA DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2012 | 325.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 8.231-7, SOBRE PARCELA DO IUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/05/2012 | 562.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITAÇÕS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/05/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/05/2012 | 100.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 02/05/2012 | 180.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/05/2012 | 165.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/05/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO NO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/05/2012 | 740.00 | 00004854080400 | ANTÔNIO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/05/2012 | 740.00 | 00052029794449 | LAURISETE DA SILVA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/05/2012 | 250.00 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0003040 | 02/05/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/05/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/05/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/05/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/05/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/05/2012 | 8430.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/05/2012 | 818.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/05/2012 | 542.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/05/2012 | 397.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/05/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012., CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003061 | 02/05/2012 | 2289.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO-GASOLINA COMUM-, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/05/2012 | 449.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (FUNDEB), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/05/2012 | 2741.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (RECURSOS PRÓPRIOS), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/05/2012 | 635.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (AÇÃO SOCIAL), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/05/2012 | 793.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (SAÚDE), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/05/2012 | 2014.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (SAÚDE PROGRAMAS), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/05/2012 | 373.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 11/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 02/05/2012 | 409.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (FUNDEB), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/05/2012 | 2497.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (RECURSOS PRÓPRIOS), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/05/2012 | 579.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (AÇÃO SOCIAL), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/05/2012 | 722.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (SAÚDE), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/05/2012 | 1835.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (SAÚDE PROGRAMAS), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/05/2012 | 339.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINÁRIO 10.522 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), PARCELA 18/60, COMPETÊNCIA 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/05/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/05/2012 | 144.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/05/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/05/2012 | 823.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/05/2012 | 193.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/05/2012 | 205.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/05/2012 | 205.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/05/2012 | 823.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, COMPETENCIA MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/05/2012 | 200.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003221 | 02/05/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/05/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2012 | 454.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 02/05/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 02/05/2012 | 604.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/05/2012 | 7325.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO IPSEC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012 DE 20/03/2012 (SAUDE-PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 02/05/2012 | 1591.99 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INCORPORAÇÃO DA DESPESA DO IPSEC, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012 DE 20/03/2012 (SAUDE-PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 02/05/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2012 | 108.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 02/05/2012 | 622.00 | 00084032804400 | DANIEL CEZAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA VIGILÂNCIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002792 | 02/05/2012 | 507.95 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002804 | 02/05/2012 | 1698.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COMO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002813 | 02/05/2012 | 1559.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEST EMUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 02/05/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 02/05/2012 | 21.58 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 02/05/2012 | 45.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 02/05/2012 | 10.26 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/05/2012 | 159.39 | 00005602943447 | EMANUEL BERNARDO DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DESTE MUNICIPIO-RH, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2012 | 300.02 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM NOME DE ADERALDO HERMOGENES DANTAS, QUANDO ESTE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2012 | 260.12 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/05/2012 | 355.72 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2012 | 241.96 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2012 | 22.44 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2012 | 106.20 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/05/2012 | 305.03 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/05/2012 | 82.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/05/2012 | 129.77 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA O FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/05/2012 | 422.00 | 00039754677387 | LUIZ ARMANDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/05/2012 | 235.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/05/2012 | 9.25 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/05/2012 | 216.00 | 00061249912415 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/05/2012 | 13.50 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/05/2012 | 250.00 | 00073882046449 | MARIA ANITA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GABINETE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/05/2012 | 69.98 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 02/05/2012 | 70.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 02/05/2012 | 235.00 | 00009729155402 | TALITA ERICA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NO SETOR DE RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/05/2012 | 120.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZ DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/05/2012 | 316.00 | 00009665456482 | ANDREA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS NAS CONTAS DA CEF, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002994 | 02/05/2012 | 6260.50 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00006887087499 | PRISCILA BEZERRA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004342556456 | BRUNA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS] PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH), DURANTE OS MESS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/05/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/05/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 02/05/2012 | 100.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BANNER E FAIXA EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 02/05/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 02/05/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/05/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 05/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/05/2012 | 38307.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, A PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/05/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012., CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003059 | 02/05/2012 | 2214.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/05/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/05/2012 | 700.00 | 00003813674444 | EDIMIR MARCELINO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO RECADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DESTA EDILIDADE, PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003096 | 02/05/2012 | 729.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/05/2012 | 400.00 | 00008722482407 | ERNANDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (RH)), DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/05/2012 | 191.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2012 | 236.41 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/05/2012 | 950.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS DURANTE A DILIGENCIA E SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/05/2012 | 40.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/05/2012 | 645.05 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES 05/2012, PERIODO 25/04/2012 A 24/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/05/2012 | 4951.99 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES 05/2012, PERIODO DE 25/04/2012 A 24/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/05/2012 | 1120.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES, PARA A MINISTRACAO DE CURSOS DE ELETRICA E PEDREIRO, MINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/05/2012 | 97.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES, PARA A MINISTRACAO DE CURSOS DE ELETRICA E PEDREIRO, MINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-7729, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES05/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/05/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/05/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2012 | 900.00 | 00096050691487 | ADAIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SUPORTE TECNOLOGICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 05/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/05/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 15 DE JUNHO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 02/05/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS] PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH), DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00005902061415 | JESUALDO NOBREGA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2011 E JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 02/05/2012 | 1339.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 02/05/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2012 | 39.83 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002790 | 02/05/2012 | 5988.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0002791 | 02/05/2012 | 29374.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 02/05/2012 | 8038.15 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS KMN-1145 E KIR-6009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002795 | 02/05/2012 | 19357.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM OLEO DIESEL, ETANOL E GASOLINA COMUM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002799 | 02/05/2012 | 21348.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009545783419 | JOCELIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 02/05/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 052012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/05/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/05/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/05/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/05/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/05/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/05/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/05/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 02/05/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/05/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/05/2012 | 510.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/05/2012 | 510.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/05/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA NO DISTRITO DE CUPISSURA, REF. AO MÊS DE 04/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUN. SEVEREINA HELENA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 02/05/2012 | 316.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/05/2012 | 316.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO REF. AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/05/2012 | 8851.20 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 02/05/2012 | 2220.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS P-13, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 02/05/2012 | 148.95 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA CRECHE MAE DOM EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 02/05/2012 | 338.21 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 02/05/2012 | 59.17 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 02/05/2012 | 31.13 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA ARLETE ALVES, EM CRUZ DE ALMAS, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 02/05/2012 | 150.21 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA CRECHE MAE DOM, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 02/05/2012 | 153.60 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 02/05/2012 | 58.68 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, EM CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/05/2012 | 18.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DA ESCOLA ARLETE ALVES, EM CRUZ DE ALMAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2012 | 56.06 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2012 | 11.22 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/05/2012 | 146.17 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/05/2012 | 199.81 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/05/2012 | 150.00 | 08642513000108 | SERRINHA E FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2012 | 35.88 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/05/2012 | 251.24 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/05/2012 | 361.75 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/05/2012 | 30.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/05/2012 | 31.60 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO NO PNEU DO ONIBUS DE PLACA NQC-9025/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/05/2012 | 260.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/05/2012 | 100.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRA DE DIRECAO DO ONIBUS DE PLACA MOT-6792, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/05/2012 | 316.00 | 00008339219405 | RENATA MAYRA SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CRECHE DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 02/05/2012 | 40.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MOT 6792 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 02/05/2012 | 281.33 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PARA O PREPARO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 02/05/2012 | 139.18 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PARA O PREPARO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 02/05/2012 | 90.36 | 13004510004923 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PARA O PREPARO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 02/05/2012 | 116.31 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL, PARA O PREPARO DE REFEICOES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/05/2012 | 160.00 | 11119655000108 | JIVANILDA MENDONCA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR, JUNTO A SECRETARIA, DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/05/2012 | 316.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002995 | 02/05/2012 | 10890.00 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/05/2012 | 123.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/05/2012 | 42674.60 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KFD-8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142, KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/05/2012 | 1067.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/05/2012 | 1110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/05/2012 | 1318.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/05/2012 | 3684.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003081 | 02/05/2012 | 17307.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA, ETANOL, OLEO DIESEL, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/05/2012 | 1067.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/05/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003097 | 02/05/2012 | 3028.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRE-ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003098 | 02/05/2012 | 19619.51 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003099 | 02/05/2012 | 5928.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003100 | 02/05/2012 | 1796.11 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/05/2012 | 289.05 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENCA, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/05/2012 | 80.00 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA JOSE MARIA BANDEIRA PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/05/2012 | 70.00 | 12870885000169 | LUCICLEIDE DA SILVA BEZERRA - DINHA DAS FRUTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/05/2012 | 24.50 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO GURGEL PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/05/2012 | 3024.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS E MACÃS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/05/2012 | 25.51 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL OTTO GURGEL, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/05/2012 | 100.06 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA DE MUITOS RIOS, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/05/2012 | 97.10 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/05/2012 | 82.50 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/05/2012 | 85.30 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/05/2012 | 46.10 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIAS DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/05/2012 | 100.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/05/2012 | 30.23 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/05/2012 | 63.00 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/05/2012 | 106.77 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/05/2012 | 86.01 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/05/2012 | 113.99 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL HERMELICIA COELHO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/05/2012 | 12.53 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/05/2012 | 118.09 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/05/2012 | 49.38 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/05/2012 | 164.41 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/05/2012 | 133.00 | 12870885000169 | LUCICLEIDE DA SILVA BEZERRA - DINHA DAS FRUTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/05/2012 | 102.59 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/05/2012 | 150.00 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/05/2012 | 100.00 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE LEONILA ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/05/2012 | 60.95 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EMILIA VALENCA, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/05/2012 | 100.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/05/2012 | 50.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/05/2012 | 140.00 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/05/2012 | 10.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO BARBOSA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/05/2012 | 50.02 | 12870885000169 | LUCICLEIDE DA SILVA BEZERRA - DINHA DAS FRUTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE MAE DOM, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/05/2012 | 29.98 | 09002155000131 | SUPERBOX GERALDÃO-SOC. PROD.BRASILEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A CRECHE MAE DOM, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/05/2012 | 130.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ENEAS POSSIDONIO, NESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/05/2012 | 204.00 | 12870885000169 | LUCICLEIDE DA SILVA BEZERRA - DINHA DAS FRUTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/05/2012 | 125.69 | 12578884000145 | AZENILSO A. DE LIMA-ME - O MUNDO DAS ATULIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/05/2012 | 16.00 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/05/2012 | 54.31 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/05/2012 | 184.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/05/2012 | 780.00 | 00025213316867 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇAO REALIZADOS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/05/2012 | 39.00 | 12870885000169 | LUCICLEIDE DA SILVA BEZERRA - DINHA DAS FRUTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/05/2012 | 5049.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/05/2012 | 2975.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/05/2012 | 2244.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/05/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/05/2012 | 2356.20 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/05/2012 | 2244.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/05/2012 | 1402.50 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/05/2012 | 3344.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/05/2012 | 622.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/05/2012 | 622.00 | 00008224853462 | JOADSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE DIFERENÇA RECEBIDA A MENOR DO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/05/2012 | 12762.70 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONF. O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/05/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/05/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/05/2012 | 29.59 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/05/2012 | 95.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/05/2012 | 32.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/05/2012 | 300.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL P/ O ONIBUS DE PLACA MOT 6792 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/05/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/05/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA NA CRECHE DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2012 | 316.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2012 | 115.00 | 69922243000183 | JOEL MARINHO SILVA - PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO (ONIBUS) PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA E M ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2012 | 310.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA NQL-9025, ONIBUS PLACA NQE-3178, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/05/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2012 | 26.32 | 10671040000119 | IRMÃOS CORDEIRO DE MELO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CLARA ALEXANDRE CAVALCANTE, NESTE MUNICIPIO, PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2012 | 347.50 | 11271138000141 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC FAM AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ALIMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2012 | 9171.20 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KMN 1145, KIR 6009, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2012 | 44743.85 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE ONIBUS PLACAS KFD 8464, KHL 9274, KID 1693, LCM 3142, KIR 6514, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2012 | 720.00 | 00008178869403 | CAMILA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇAO DE DOCUMENTO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2012 | 470.00 | 00010126190445 | RAFAELA BRENDA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO GERAL DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2012 | 470.00 | 00008189135414 | DICILENE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO GERAL DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2012 | 470.00 | 00070058557440 | RAFAELA TAVARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO GERAL DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2012 | 470.00 | 00007646035408 | ELINALDA GONCALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO GERAL DAS FESTIVIDADES DE FORMATURA DA TURMA DO EJA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 02/05/2012 | 1571.72 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 02/05/2012 | 790.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 02/05/2012 | 3093.70 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO REPARO NA COBERTA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002801 | 02/05/2012 | 3944.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002809 | 02/05/2012 | 3654.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003057 | 02/05/2012 | 3773.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/05/2012 | 57.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/05/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/05/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/05/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/05/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002794 | 02/05/2012 | 700.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO COM GASOLINA COMUM DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002798 | 02/05/2012 | 1988.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002807 | 02/05/2012 | 1907.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/05/2012 | 200.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/05/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 02/05/2012 | 480.00 | 00075933896420 | MARIA FRANCISCA ALVES PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLETA DE DADOS SOCIAIS RELACIONADO AO SETOR HABITACIONAL JUNTO A PESSOAS CARENTES NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/05/2012 | 204.00 | 00002242287494 | GEORGILDO LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/05/2012 | 27.00 | 11083385000114 | R. REZENDE SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCANEAMENTO, PLOTAGEM E GRAVACAO EM CD E MATERIAL DE INTERSSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/05/2012 | 78.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO SERVIÇO DE AUX. DE SERVIÇOS NA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/05/2012 | 30.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003052 | 02/05/2012 | 1795.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, COM ETANOL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/05/2012 | 200.00 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/05/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/05/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/05/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SALÁRIO, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SC. DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARIA DA PENHA VIEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA ANDREIA MOREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOSE ALBINO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA Mª JOSE ALVES DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CLEIDE CALIXTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA ELIETE FELIX DOSSANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001589462432 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARLI BORGES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO SIMONICA HONORATO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002957816458 | LENILSON JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA QUEZIA MIGUEL DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA JOSE RAMOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CREMILDA SEBASTIANA DE JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001461695813 | ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO LUCIANGELA ALEXANDRE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA JOSE CIRILO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO JANAINA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00073882020482 | EDNALDO FRANCISCO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO SEVERINA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00006900113427 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARLUCE ROGERIO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00030152063897 | FERNANDO CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00001337631884 | DANIEL ALVES CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO GERALDA ROBERTO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00081947348434 | JOSUÉ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA QUEZIA FAUSTINO DASILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00003051788490 | LUCIANO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PERDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELISANGELA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00005594679405 | LEVI FELIX VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELILDE COSMO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/05/2012 | 1000.00 | 00010747015422 | ARLE RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALDENICE DA SILVA PONCIANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002796 | 02/05/2012 | 1036.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002802 | 02/05/2012 | 2351.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002808 | 02/05/2012 | 844.82 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, COM GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002812 | 02/05/2012 | 2834.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/05/2012 | 81.40 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2012 | 153.90 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/05/2012 | 61.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/05/2012 | 103.40 | 00728197000180 | RITA DE CASSIA SOUZA QUIRINO-TABERNA BAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DETINADAS A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/05/2012 | 100.80 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/05/2012 | 904.68 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESTITUIÇOES POR DESPESAS COM ALIMENTAÇAO E LOCOMOÇÃO, DO SR JOAO BATISTA SOARES, QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/05/2012 | 15.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CONTROLADORIA INTERNA COM GASOLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/05/2012 | 55.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA CONTROLADORIA INTERNA DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/05/2012 | 56.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/05/2012 | 340.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE QUANDO EM REUNIÃO COM EQUIPE DA CNM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/05/2012 | 112.75 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 02/05/2012 | 164.89 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/05/2012 | 185.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICO DE TAXI, QUANDO EM BRASILIA-DF, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003054 | 02/05/2012 | 2805.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003056 | 02/05/2012 | 606.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA EM GESTAO DEMOCRATICA, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/05/2012 | 123.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/05/2012 | 200.00 | 00000317552830 | MARIA DA PENHA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO, QUANDO NA RETIRADA DE 02 COQUEIROS QUE ESTAVAM EM RISCOS DE DESABAMENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFOME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/05/2012 | 310.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/05/2012 | 295.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALOR DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/05/2012 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003298 | 02/05/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003299 | 02/05/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO L200, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003302 | 02/05/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0003304 | 02/05/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 02/05/2012 | 800.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 02/05/2012 | 800.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002810 | 02/05/2012 | 3395.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 02/05/2012 | 88.80 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 02/05/2012 | 27.15 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/05/2012 | 18.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CAMPO DE FUTEBOL DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/05/2012 | 18.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO DO GINASIO DE ESPORTES DE CUPISSURA, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/05/2012 | 216.00 | 00084039191404 | JOÃO FERREIRA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS, QUANDO EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/05/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00061274020425 | JOSEVABEL GREGORIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004010190477 | VILMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003055 | 02/05/2012 | 3695.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003062 | 02/05/2012 | 3468.65 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/05/2012 | 170.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM ATLETA AMADOR DESTE MUNICIPIO, PRATICANTE DE TAEKWONDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DA ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2012 | 330.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRAMENTO E ORGANIZACAO DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 02/05/2012 | 3480.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2012 | 420.00 | 00003893674438 | DAMIÃO ALEXANDRE DE CASTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ATLETAS DE DA ACADEMIA DE TAEKWONDO NOVA GERACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPACAO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO 2012, EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2012 | 372.00 | 04120817000154 | ELE & ELA SPORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TROFEUS PARA QUADRILHAS A SE APRESENTAR EM FESTIVIDADES DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002805 | 02/05/2012 | 385.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002814 | 02/05/2012 | 591.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003058 | 02/05/2012 | 447.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002797 | 02/05/2012 | 1444.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO, COM GASOLINA COMUM, DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002806 | 02/05/2012 | 960.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, COM GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00002767673494 | CÍCERO MARCIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/05/2012 | 120.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPALL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003142 | 02/05/2012 | 198573.20 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO Nº019/2012. | 00372011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 02/05/2012 | 1650.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A BANDAS DA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 02/05/2012 | 700.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA RETIRADA DE ARVORES (COQUEIROS) DA AREA ONDE SERÁ CONSTRUIDO O POSTO DE SAUDE NA RUA CORONEL MONTEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002800 | 02/05/2012 | 4535.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0002811 | 02/05/2012 | 5247.74 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E ETANOL, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/05/2012 | 400.00 | 00066011779468 | CHARLTON BATISTA TEMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/05/2012 | 422.00 | 00070060221429 | ADEMAR MATIAS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2012 | 422.00 | 00048038601491 | ALOISIO ALEXANDRE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TACREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ. MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003249126411 | JOSÉ AVELINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2012 | 422.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004873423481 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUA ANTONIO VELOSO, RUA 23 DE SET. RUA AMARO GRACILIANO, PINDORAMA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012.CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/05/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/05/2012 | 110.00 | 00003031609425 | LUIZ CARLOS SANTANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/05/2012 | 260.00 | 00073838977491 | COSMA GOES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE BANHEIROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/05/2012 | 265.00 | 00090706552415 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/05/2012 | 260.00 | 00003072792437 | João Feliciano Coutinho | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOAO DIAS CORREIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/05/2012 | 265.00 | 00007784183402 | JOSÉ FERNANDES MOREIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL DO PERIODO DE 01 A 15 DIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/05/2012 | 316.00 | 00005042970401 | GRACIETE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINASIO MUNICIPAL, DO PERIODO DE 01 A 15 DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 02/05/2012 | 260.00 | 00006224070407 | CELIZA CELMA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, JUNTO A SERCRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/05/2012 | 160.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRSTADOS, QIANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/05/2012 | 300.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZIÇÃO E MONTAGEM E DESOCUPAÇÃO DE BANCOS DA FEIRA DE CUPISSURA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/05/2012 | 316.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZIÇÃO DE ARQUIVOS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012 CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/05/2012 | 316.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA APRIGIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/05/2012 | 316.00 | 00031818870487 | EDILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIAPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/05/2012 | 316.00 | 00001879107406 | SILVANA ANDREIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA NA CRECHE DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/05/2012 | 316.00 | 00006464044400 | CLECIA GOMESDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDONA LIMPEZA DO PRÉDIO DO SAMU, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 02/05/2012 | 150.00 | 00048921696415 | ABRAÃO JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/05/2012 | 150.00 | 00006392091220 | FRANCISCO QUIRINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/05/2012 | 150.00 | 00001182925448 | JOSE CARLOS DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002993 | 02/05/2012 | 15052.50 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/05/2012 | 1300.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/05/2012 | 545.00 | 00087976455400 | CECÍLIO FELIX DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/05/2012 | 545.00 | 00010033178470 | DIÓGENES ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/05/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/05/2012 | 545.00 | 00041458192415 | ANTONIO DINIZ CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/05/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/05/2012 | 422.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/05/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 02/05/2012 | 422.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/05/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL E 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 02/05/2012 | 265.00 | 00061210668491 | SEVERINO FERREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E MANUTENÇÃO NO ESTADIO MUICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/05/2012 | 422.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | REFORMAR EQUIPAR E MANTER PREDIOS PUBLICOS MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Inexigível | 000042012 | 0003038 | 02/05/2012 | 16777.89 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00022012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003053 | 02/05/2012 | 4004.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COM OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15/04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0003083 | 02/05/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/05/2012 | 400.00 | 00066011779468 | CHARLTON BATISTA TEMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/05/2012 | 422.00 | 00070060221429 | ADEMAR MATIAS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/05/2012 | 320.00 | 00004967391400 | ELISSANDRA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/05/2012 | 425.00 | 00010246695480 | LUÍS CARLOS ALVES BONFIM JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/05/2012 | 425.00 | 00072777559449 | ELIAS GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003091 | 02/05/2012 | 148000.00 | 13121933000189 | J M GERMOGLIO TERRAPLENAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA OS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/05/2012 | 39.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE XEROGRAFIA 6,55M, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/05/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003337956440 | FABIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/05/2012 | 320.00 | 00076304906404 | ROBERTO CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/05/2012 | 3000.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REFORMA DO PIPA, INSTALAÇÃO E SOLDA E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA, PINTURA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/05/2012 | 700.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010404467440 | ÁLISSON VICTOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 POSTES NAS PROXIMIDADES DOS QUIOSQUES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/05/2012 | 622.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/05/2012 | 435.00 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/05/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDO 20 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/05/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO SENDO 07 SACOS DE CIMENTO DE 50KG, 02 FIO FLEX 6.0MM, 01 FIO FLEXCIVEL 4.0MM JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003234 | 02/05/2012 | 41876.88 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/05/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2012 | 350.00 | 00034316582453 | JOSE BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇAO DE ADUBOS NATURAIS NOS CANTEIROS DA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/05/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/05/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO O DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2012 | 422.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/05/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/05/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2012 | 422.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REF. AO MES 05/2012 JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/05/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 05/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/05/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANT JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2012 | 2749.12 | 00096041536415 | GENILDO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALALEPIPEDO, NO CRUZAMENTO DAS RUAS TANCREDO NEVES E EUCLIDIA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2012 | 540.00 | 00066011779468 | CHARLTON BATISTA TEMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM TRATOR PARA O TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2012 | 130.00 | 00002758900408 | IRAILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 20 METROS LINHA D´GUA PARA CORRIMENTO D´AGUA DA ANTONIO SILVINO COM A RUA COMERCIO EM 22M DE LEVANTAMENTO DE 1/2 NA RUA ANTONIO SILVINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2012 | 720.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2012 | 860.00 | 00002349194426 | NELIO SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 02/05/2012 | 800.00 | 00078884861420 | JOSIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 02/05/2012 | 4200.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE 100 CAMISAS POLO COM PUNHO E 100 BONES, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 02/05/2012 | 1116.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2012 | 390.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2012 | 778.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2012 | 2100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2012 | 26.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6000981 | 02/05/2012 | 39.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000982 | 02/05/2012 | 1792.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6000983 | 02/05/2012 | 3036.59 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000984 | 02/05/2012 | 34.20 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000985 | 02/05/2012 | 18.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000986 | 02/05/2012 | 5661.46 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000987 | 02/05/2012 | 490.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000988 | 02/05/2012 | 6329.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6000989 | 02/05/2012 | 21305.03 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6000990 | 02/05/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000991 | 02/05/2012 | 29.75 | 00003893752412 | EDLEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A FUNCIONÁRIA, QUANDO EM LUCENA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DO CREAS, RELACIONADA A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000992 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 11/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000993 | 02/05/2012 | 123.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6000994 | 02/05/2012 | 400.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000995 | 02/05/2012 | 55.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 04/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000996 | 02/05/2012 | 67.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6000997 | 02/05/2012 | 22.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000998 | 02/05/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6000999 | 02/05/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001000 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001001 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001002 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001003 | 02/05/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001004 | 02/05/2012 | 104.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001005 | 02/05/2012 | 34.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001006 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001007 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001008 | 02/05/2012 | 100.00 | 00023266147472 | MARINALVA MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001009 | 02/05/2012 | 100.00 | 00065221885468 | EVERALDO JOSE SANTABA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001010 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005790947409 | MÔNICA MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001011 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001601238444 | Aline Barros dos Santos | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001012 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001601268432 | ROSINEIDE CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001013 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001014 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006991747408 | MARIA DO CARMO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001015 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006993600480 | ROSELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001016 | 02/05/2012 | 100.00 | 07272392000197 | LINE DIESEL - TERESA CRISTINA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001017 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004993521499 | MARIA DE LOURDES BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001018 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006372157454 | MARILENE SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001019 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011377659410 | AURILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001020 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006355328408 | ADRIANA CONSTANTINO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001021 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007124417430 | JACILENE BARROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001022 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008071851400 | JOSÉ NILDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001023 | 02/05/2012 | 100.00 | 00085671215404 | SEVERINA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001024 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003168851426 | EUNICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001025 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005381716427 | MARIA DO CARMO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001026 | 02/05/2012 | 100.00 | 00019693273400 | JOSÉ BERNADO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001027 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009026752490 | PRISCILA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001028 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005195513465 | VILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001029 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001030 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003931275400 | HOSANA RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001031 | 02/05/2012 | 100.00 | 00070059824441 | JACIELE PRISCILA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001032 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006352279406 | IVANI BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001033 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010093998457 | LUANA GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001034 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006384000407 | EUNICE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001035 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006622632430 | JOSELIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001036 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005945461415 | JOSÉ SEVERINO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001037 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008229558493 | JEILZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001038 | 02/05/2012 | 100.00 | 00061254002472 | GERALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001039 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005285818486 | FLAVIA RIBEIRO PEDROSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001040 | 02/05/2012 | 100.00 | 00075982099449 | JOSELITO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001041 | 02/05/2012 | 100.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001042 | 02/05/2012 | 100.00 | 00049276760482 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001043 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004774481432 | COSMA DA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001044 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008477187436 | TATIANE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001045 | 02/05/2012 | 100.00 | 00030592887472 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001046 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002251461426 | MARIA HELENA ISRRAEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001047 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001048 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001049 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002786507405 | EDILEUZA FERREIRA LUSTROZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001050 | 02/05/2012 | 100.00 | 00073943894487 | NOEMIA ABILIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001051 | 02/05/2012 | 100.00 | 00090904460444 | ZILDETE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001052 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007608593458 | RISONEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001053 | 02/05/2012 | 100.00 | 00086598490430 | ARLINDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001054 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006503940467 | JANICLEIDE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001055 | 02/05/2012 | 100.00 | 00075983052420 | VERA LUCIA P. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001056 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007655801444 | COSMA COSME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001057 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010557838495 | FABIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001058 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008099115406 | MISCILENE INACIO SIMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001059 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005642250450 | GERLANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001060 | 02/05/2012 | 100.00 | 00003653250404 | SEVERINO LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001061 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007124424488 | ROSENILDA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001062 | 02/05/2012 | 100.00 | 00051898047472 | ANTONIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001063 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004252577462 | MARINALVA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001064 | 02/05/2012 | 100.00 | 00078981611491 | TEREZA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001065 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005664712481 | CLAUDEMIR DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001066 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005578517420 | EDVANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001067 | 02/05/2012 | 100.00 | 00049276760482 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001068 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007646034428 | JOSELANIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001069 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004588270451 | CELINA MARIA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001070 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004947078448 | IVONETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001071 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005172666443 | MARGARIDA PINTO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001072 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011169371400 | GIVANILDA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001073 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001074 | 02/05/2012 | 100.00 | 00096028149420 | MARIA DAS DORES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001075 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008003727430 | LUCICLEIDE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001076 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009380496400 | JOSÉ ARIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001077 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005729659407 | JEFFERSON MENDONÇA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001078 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006355398457 | GEANE BARBALHO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001079 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001080 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004947144416 | SILVANIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001081 | 02/05/2012 | 100.00 | 00019797524434 | ROSELITA NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001082 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001083 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005100091401 | ERONILDA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001084 | 02/05/2012 | 100.00 | 00024711543449 | EDNALVA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001085 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004807933442 | ELISABETE MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001086 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008482418432 | ANDREA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001087 | 02/05/2012 | 100.00 | 00081943679487 | MARIA JOSÉ LOURENÇO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001088 | 02/05/2012 | 100.00 | 00085678597434 | TEREZA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001089 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008203657427 | ROSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001090 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001438452411 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001091 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001092 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008382150411 | JACILENE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001093 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005756253416 | CILENE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001094 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011033471445 | MARIA CLECIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001095 | 02/05/2012 | 100.00 | 00052659607400 | MANOEL HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001096 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007410447494 | ROSILDA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001097 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009526303466 | JACIELE CUNHA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001098 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010378056409 | GILICLEIDE DA CONCEIÇÃO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001099 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006770224410 | GENIELISON DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001100 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007596135404 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001101 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008046035459 | MARIA JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001102 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005690043494 | JOSILENE MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001103 | 02/05/2012 | 100.00 | 00004188122412 | MARIA ANTONIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001104 | 02/05/2012 | 100.00 | 00014719371434 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001105 | 02/05/2012 | 100.00 | 00096027215453 | MARIA DE LOURDES DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001106 | 02/05/2012 | 100.00 | 00007609958425 | MARCIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001107 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005229566450 | LILIANE HELLYZANETT BARBOZA NUNES FEITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001108 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006661406429 | ANA MARIA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001109 | 02/05/2012 | 100.00 | 00025740660491 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001110 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001111 | 02/05/2012 | 955.61 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 KIT TROCA DE ÓLEO E REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 6001112 | 02/05/2012 | 30660.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001113 | 02/05/2012 | 2273.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001114 | 02/05/2012 | 2895.23 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 VENTILADORES DE COLUNA 18CM, 03 LIQUIDIFICADORES, 01 FOGÃO C/ 06 BOCAS E 01 REFRIGERADOR 276L, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001115 | 02/05/2012 | 181.81 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO E LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6001116 | 02/05/2012 | 529.17 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001117 | 02/05/2012 | 1841.80 | 13466452000105 | RAISSA E. BRAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS QUANDO NAS OFICINAS DE COSTURA NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001118 | 02/05/2012 | 3925.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001119 | 02/05/2012 | 1752.90 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA QUANDO NAS OFICINAS DO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001120 | 02/05/2012 | 675.00 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA QUANDO NAS OFICINAS DO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001121 | 02/05/2012 | 22.50 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA QUANDO NAS OFICINAS DO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001122 | 02/05/2012 | 62.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001123 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001124 | 02/05/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001125 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001126 | 02/05/2012 | 563.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O TELECENTRO E O TELECENTRO-ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001127 | 02/05/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001128 | 02/05/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001129 | 02/05/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001130 | 02/05/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001131 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001132 | 02/05/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001133 | 02/05/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001134 | 02/05/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001135 | 02/05/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001136 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001137 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001138 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001139 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001140 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001141 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001142 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001143 | 02/05/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001144 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001145 | 02/05/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001146 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001147 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001148 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001149 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001150 | 02/05/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001151 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001152 | 02/05/2012 | 422.00 | 00075924145468 | LAUDICEIA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001153 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001154 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001155 | 02/05/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001156 | 02/05/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001157 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001158 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001159 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001160 | 02/05/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001161 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006790433490 | FABÍOLA DOMINGOS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001162 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001163 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001164 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001165 | 02/05/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001166 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001167 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001168 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001169 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001170 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001171 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001172 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001173 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001174 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001175 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001176 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001177 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001178 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001179 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001180 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001181 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001182 | 02/05/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001183 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001184 | 02/05/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001185 | 02/05/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001186 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001187 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001188 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001189 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001190 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001191 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001192 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001193 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001194 | 02/05/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001195 | 02/05/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001196 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001197 | 02/05/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001198 | 02/05/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001199 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE NO MES 05/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001200 | 02/05/2012 | 900.00 | 00007871511491 | JOÃO FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADEIRO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001201 | 02/05/2012 | 42.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001202 | 02/05/2012 | 146.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001203 | 02/05/2012 | 28.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001204 | 02/05/2012 | 26.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, QUANDO EM CAAPORÃ, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001205 | 02/05/2012 | 3154.07 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª EA 2ª QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001206 | 02/05/2012 | 5910.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª EA 2ª QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6001207 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001208 | 02/05/2012 | 3409.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001209 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001210 | 02/05/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001211 | 02/05/2012 | 545.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001212 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001213 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001214 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008648899419 | EDRIENE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001215 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001216 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001217 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001218 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001219 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001220 | 02/05/2012 | 545.00 | 00007271420460 | JACKSON ARAÚJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 01/2011, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001221 | 02/05/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001222 | 02/05/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001223 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001224 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001225 | 02/05/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001226 | 02/05/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001227 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001228 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001229 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001230 | 02/05/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001231 | 02/05/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001232 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001233 | 02/05/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001234 | 02/05/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001235 | 02/05/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001236 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001237 | 02/05/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001238 | 02/05/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001239 | 02/05/2012 | 70.00 | 00003427653455 | MARCIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001240 | 02/05/2012 | 100.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001241 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008892205498 | ANDREA FELICIANO COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001242 | 02/05/2012 | 100.00 | 00076307344415 | MAGDA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001243 | 02/05/2012 | 100.00 | 00009444270491 | ANTONIO CAROLINA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001244 | 02/05/2012 | 100.00 | 00005790947409 | MÔNICA MENDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001245 | 02/05/2012 | 100.00 | 00001438452411 | MARIA ANTONIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001246 | 02/05/2012 | 50.00 | 00070058109455 | ESTEFANY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001247 | 02/05/2012 | 100.00 | 00010769383459 | JAQUELINE RIBEIRO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001248 | 02/05/2012 | 100.00 | 00096026782400 | JOSIAS CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001249 | 02/05/2012 | 100.00 | 00002307670440 | HONÓRIO JORGE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001250 | 02/05/2012 | 100.00 | 00008458651459 | ETIENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001251 | 02/05/2012 | 123.00 | 00073944408420 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001252 | 02/05/2012 | 50.00 | 00004742172485 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001253 | 02/05/2012 | 50.00 | 00006352263402 | MARIA DO SOCORRO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001254 | 02/05/2012 | 50.00 | 00070058233466 | LICIA CARDOSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001255 | 02/05/2012 | 110.00 | 00048506800463 | AMAURI CLAUDINO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001256 | 02/05/2012 | 100.00 | 00061228079404 | OLIVIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001257 | 02/05/2012 | 70.00 | 00002808118457 | JOSENALDO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001258 | 02/05/2012 | 70.00 | 00098128051415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001259 | 02/05/2012 | 70.00 | 00004572778400 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001260 | 02/05/2012 | 70.00 | 00058506462487 | JOSÉ OTACÍLIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001261 | 02/05/2012 | 70.00 | 00006452145401 | MARIA JOSÉ VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001262 | 02/05/2012 | 70.00 | 00005174459488 | MARIA DE LURDES CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001263 | 02/05/2012 | 70.00 | 00008125860428 | ELIETE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001264 | 02/05/2012 | 70.00 | 00005179325471 | ITANILDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001265 | 02/05/2012 | 70.00 | 00036120146415 | DALVANIRA VITALINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001266 | 02/05/2012 | 110.00 | 00098304526468 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001267 | 02/05/2012 | 110.00 | 00003936798451 | ELIETE FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001268 | 02/05/2012 | 110.00 | 00005381705492 | JANAINA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001269 | 02/05/2012 | 110.00 | 00004742188489 | CLEIDE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001270 | 02/05/2012 | 110.00 | 00030592887472 | SEVERINA MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001271 | 02/05/2012 | 110.00 | 00007646037443 | ALDENICE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001272 | 02/05/2012 | 110.00 | 00004742130480 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001273 | 02/05/2012 | 110.00 | 00001450318452 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001274 | 02/05/2012 | 110.00 | 00004753727432 | SIMONICA HONORATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A COMPRA DE UM POSTE JARDIM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001275 | 02/05/2012 | 100.00 | 00006457931405 | IVONE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR DESPESA COM A ALUGUEL DE CASA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001276 | 02/05/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000769 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000770 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000771 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000772 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000773 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000774 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS D MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000775 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000776 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000777 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000778 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000779 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000780 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000781 | 02/05/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5000782 | 02/05/2012 | 6872.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000783 | 02/05/2012 | 700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LJJ-7225, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000784 | 02/05/2012 | 12365.28 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000785 | 02/05/2012 | 942.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000786 | 02/05/2012 | 13975.40 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000787 | 02/05/2012 | 36.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 03/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000788 | 02/05/2012 | 79.02 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO | CONSTRC DE MODULOS SANIT DOMICILIARES-MSD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012012 | 5000789 | 02/05/2012 | 69079.35 | 12499326000194 | SAO JOSE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REF. A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA SANITÁRIA DOMICILIARES PARA CONTROLE DE AGRAVO NO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO DE Nº011/2012 E CONVENIO EP0389/2007. | 00312010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000790 | 02/05/2012 | 843.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 50 CAMISAS BÁSICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000791 | 02/05/2012 | 3998.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA MNZ-2715, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000792 | 02/05/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000793 | 02/05/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000794 | 02/05/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000795 | 02/05/2012 | 316.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000796 | 02/05/2012 | 215.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000797 | 02/05/2012 | 316.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000798 | 02/05/2012 | 215.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000799 | 02/05/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000800 | 02/05/2012 | 222.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA NQJ8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000801 | 02/05/2012 | 222.10 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA NQJ8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 5000802 | 02/05/2012 | 3030.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000803 | 02/05/2012 | 8307.45 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE(POSTOS DE SAÚDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000804 | 02/05/2012 | 1140.00 | 03424615000133 | PAULO SÉRGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPENSOR, SERVIÇO DA VALVULA SECADORA, VALVULA 4 CIRCUITO, TROCA DO FILTRO SECADOR DO ONIBUS DE PLACA MNM-7414, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000805 | 02/05/2012 | 8446.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000806 | 02/05/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000807 | 02/05/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000808 | 02/05/2012 | 315.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000809 | 02/05/2012 | 1631.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000810 | 02/05/2012 | 250.00 | 00011591026431 | MAVIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE UMA FOSSA MEDIDANDO 2 MT DE FUNDO POR 2,50 DE LARGURA, NO PREDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO I, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000811 | 02/05/2012 | 8466.19 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000812 | 02/05/2012 | 12533.64 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5000813 | 02/05/2012 | 446.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5000814 | 02/05/2012 | 1817.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000815 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS MESES DE FEVEREIRO 2012.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000816 | 02/05/2012 | 7968.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000817 | 02/05/2012 | 1090.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000818 | 02/05/2012 | 8813.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000819 | 02/05/2012 | 12497.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000820 | 02/05/2012 | 2954.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000821 | 02/05/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000822 | 02/05/2012 | 144.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000823 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000824 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000825 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000826 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000827 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000828 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000829 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000830 | 02/05/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000831 | 02/05/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000832 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000833 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000834 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000835 | 02/05/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000836 | 02/05/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000837 | 02/05/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000838 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000839 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00003952725480 | WILSON SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-9930, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000840 | 02/05/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000841 | 02/05/2012 | 1400.00 | 00055450423420 | ZULEIDE ALEXANDRE CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNQ 4966, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000842 | 02/05/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 5000843 | 02/05/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000844 | 02/05/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000845 | 02/05/2012 | 60.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA NPR-6983, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5000846 | 02/05/2012 | 65.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000847 | 02/05/2012 | 700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS LJJ-7225, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000848 | 02/05/2012 | 31.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000849 | 02/05/2012 | 134.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000850 | 02/05/2012 | 1998.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000851 | 02/05/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000852 | 02/05/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SAÚDE/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000853 | 02/05/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000854 | 02/05/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000855 | 02/05/2012 | 545.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000856 | 02/05/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000857 | 02/05/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000858 | 02/05/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000859 | 02/05/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000860 | 02/05/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000861 | 02/05/2012 | 200.00 | 14175819000102 | JOSÉ VICENTE DA SILVA REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA NO SISTEMA DE VAZAMENTO NA UNIDADE MOVEL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000863 | 02/05/2012 | 929.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000864 | 02/05/2012 | 427.22 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, PARA A FESTA JUNINA DOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000865 | 02/05/2012 | 43931.12 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, RELATIVO A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DO SUS, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000866 | 02/05/2012 | 2000.00 | 00054010349034 | CARLOS ENDRIGO BUENO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000867 | 02/05/2012 | 15000.00 | 00005854433435 | THIAGO GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO AO SAMU, REL. A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000868 | 02/05/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MES DE 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000869 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000870 | 02/05/2012 | 63.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSP - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000871 | 02/05/2012 | 49.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000872 | 02/05/2012 | 129.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000873 | 02/05/2012 | 120.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000874 | 02/05/2012 | 21.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DO CAPS, REL. A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000875 | 02/05/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO DO PSF - MANGABEIRA, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000876 | 02/05/2012 | 269.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAs DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000877 | 02/05/2012 | 850.00 | 00029158524487 | MARIA APARECIDA MONTEIRO LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000878 | 02/05/2012 | 7512.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000879 | 02/05/2012 | 4219.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000880 | 02/05/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000881 | 02/05/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000882 | 02/05/2012 | 4000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000883 | 02/05/2012 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000884 | 02/05/2012 | 550.00 | 00007294816468 | MARIO TOSCANO UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000885 | 02/05/2012 | 1269.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS (47h) RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000886 | 02/05/2012 | 1900.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000887 | 02/05/2012 | 2100.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000888 | 02/05/2012 | 1015.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.A 2ª QUINZENA DE ABRIL/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000889 | 21/05/2012 | 8250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000890 | 21/05/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000891 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000892 | 21/05/2012 | 25234.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000893 | 21/05/2012 | 25906.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000894 | 21/05/2012 | 57268.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000895 | 21/05/2012 | 36821.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000896 | 21/05/2012 | 71749.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000897 | 21/05/2012 | 2853.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000898 | 21/05/2012 | 43071.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000899 | 21/05/2012 | 16662.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000900 | 21/05/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000901 | 21/05/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000902 | 21/05/2012 | 18710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000903 | 21/05/2012 | 402.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000904 | 21/05/2012 | 3000.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000905 | 21/05/2012 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000906 | 21/05/2012 | 41370.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000907 | 21/05/2012 | 63700.71 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000908 | 21/05/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000909 | 21/05/2012 | 3998.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA MNZ-2715, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000910 | 21/05/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000911 | 21/05/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000912 | 21/05/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000913 | 21/05/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000914 | 21/05/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000915 | 21/05/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000916 | 21/05/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MES DE 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000917 | 21/05/2012 | 1849.89 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5000918 | 21/05/2012 | 167.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 5000919 | 21/05/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000920 | 21/05/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000921 | 21/05/2012 | 117.75 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000862 | 21/05/2012 | 117.75 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001277 | 21/05/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001278 | 21/05/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001279 | 21/05/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001280 | 21/05/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001281 | 21/05/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001282 | 21/05/2012 | 18469.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001283 | 21/05/2012 | 8594.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001284 | 21/05/2012 | 1464.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001285 | 21/05/2012 | 20130.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001286 | 21/05/2012 | 2583.75 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DEVOLUÇÃO A UNIÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA VINCULADA AO SOCORRO DAS VÍTIMAS DAS CHUVAS (19553-7), RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001287 | 21/05/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001288 | 21/05/2012 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001289 | 21/05/2012 | 456.74 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001290 | 21/05/2012 | 3399.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001291 | 21/05/2012 | 1978.14 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/05/2012 | 16504.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/05/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/05/2012 | 25655.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/05/2012 | 114781.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/05/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/05/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/05/2012 | 422.00 | 00006368941421 | JOSENEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/05/2012 | 422.00 | 00002519547499 | JOÃO BATISTA NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/05/2012 | 422.00 | 00006512881427 | ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2012. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/05/2012 | 422.00 | 00072652357468 | FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/05/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/05/2012 | 422.00 | 00095042644504 | NIVAM MIRANDA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA JOAO DIAS CORREIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/05/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/05/2012 | 422.00 | 00004636663489 | JULIANO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA APRIGIO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/05/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 21/05/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 21/05/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 21/05/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/05/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 21/05/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/05/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/05/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/05/2012 | 422.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/05/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/05/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/05/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/05/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/05/2012 | 422.00 | 00070060221429 | ADEMAR MATIAS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/05/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/05/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/05/2012 | 422.00 | 00048038601491 | ALOISIO ALEXANDRE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TACREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ. MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/05/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/05/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/05/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/05/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/05/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/05/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/05/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/05/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/05/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, REF. AO MÊS 05/2012, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/05/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/05/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/05/2012 | 422.00 | 00002607230454 | GILVANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/05/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 21/05/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2012,CON. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 21/05/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 21/05/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005098197457 | JOSEANE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 21/05/2012 | 400.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MOV,MAQ, EQUIP E UTENSÍLIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 21/05/2012 | 2440.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (01 BOMBEADOR 4BPS5F E 01 MOTOR M4P7 TRIFASICO), RELACIONAOD A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 21/05/2012 | 820.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003504 | 21/05/2012 | 5436.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/05/2012 | 520.98 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSTRUÇÃO DA FOSSA DO PREDIO CENTRO 1 E TAMBEM NO PORTÃO DA INFRA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 21/05/2012 | 790.50 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS DEPARTAMENTOS DO CENTRO PUBLICO E DO PREDIO DA INFRAESTRUTURA RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 21/05/2012 | 2085.90 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CEMITERIO PUBLICO, MATADOURO E ESTADIO DE CUPISSURA - RETIRADA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS P IMP. DE AÇÕES DE INT. PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/05/2012 | 90000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO QUANDO NA DESAPROPRIAÇÃO DE 5,00Ha DE TERRAS PARA INSTALAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO QUANDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC. DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/05/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/05/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/05/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/05/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/05/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/05/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/05/2012 | 280.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/05/2012 | 316.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/05/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/05/2012 | 10401.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003512 | 21/05/2012 | 1442.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/05/2012 | 2500.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS QUADRILHAS JUNINAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/05/2012 | 6319.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/05/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFEREMTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/05/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/05/2012 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 03/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003505 | 21/05/2012 | 3392.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/05/2012 | 23015.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/05/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/05/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/05/2012 | 2000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA AUDENICE M. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/05/2012 | 1394.22 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO JPA/BSB/JPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/05/2012 | 133.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003509 | 21/05/2012 | 2931.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), REFERENTE A 2° QUINZENA DE MAIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003510 | 21/05/2012 | 1228.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), REFERENTE A 2° Q DE MAIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/05/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESNVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/05/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003511 | 21/05/2012 | 2168.47 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/05/2012 | 10403.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/05/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003506 | 21/05/2012 | 4280.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), REFERENTE A 2° QUINZENA MAIO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/05/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/05/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/05/2012 | 197703.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/05/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/05/2012 | 31891.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/05/2012 | 286588.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/05/2012 | 5756.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/05/2012 | 291673.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/05/2012 | 2110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/05/2012 | 259770.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/05/2012 | 15187.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/05/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/05/2012 | 17772.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/05/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/05/2012 | 36812.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CRECHES, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/05/2012 | 69320.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/05/2012 | 39.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL E. NAZARIO RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA DIVERSAS ESCOLAS, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/05/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/05/2012 | 622.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/05/2012 | 756.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/05/2012 | 3000.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACA KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/05/2012 | 23272.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), (OLEO DIESEL), (ETANOL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,REFERENTE A 1ª QUINZENA DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/05/2012 | 288.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/05/2012 | 24481.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/05/2012 | 4795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/05/2012 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/05/2012 | 32565.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/05/2012 | 17525.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/05/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/05/2012 | 422.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/05/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/05/2012 | 448.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SEC. DE TRANSPORTE E DESENVOL. URBANO, RELACIONADO A SECRETARIA DE , ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF.O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/05/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/05/2012 | 702.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PARA ABERTURA DE CONTA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/05/2012 | 949.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 21/05/2012 | 193.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003508 | 21/05/2012 | 1955.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), REFERENTE A 2° QUINZENA DE MAIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/05/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/05/2012 | 34303.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/05/2012 | 1090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/05/2012 | 21114.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/05/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/05/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/05/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/05/2012 | 33966.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO 001/2011, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/05/2012 | 580.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE A TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO 001/2011, COMPETENCIA 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/05/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/05/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/05/2012 | 1355.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO 001/2011, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2012 DE 29/03/2012, DA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/05/2012 | 294.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO 004/2011 DE 29/03/2012, DA SEC DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/05/2012 | 194.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENO ESTRATEGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003507 | 21/05/2012 | 2145.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), REFERENTE A 2° QUINZENA DE MAIO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 21/05/2012 | 106.26 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, NOS DIAS 28 A 30/05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/05/2012 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE CONTA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012. CONRFOME O DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2012 | 4637.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2012 | 2433.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2012 | 2756.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FPM FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2012 | 146.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2012 | 239.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2012 | 4195.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DEBITADO NA CONTA DO FPN, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/06/2012 | 397.65 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/06/2012 | 690.82 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/06/2012 | 6824.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2012 DE 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/06/2012 | 4536.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 DE 29/03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ARLINDO RICARDO, 66, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS, SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003634 | 01/06/2012 | 1856.63 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL),DA 1º Q. DE JUN. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/06/2012 | 1120.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2012 DE 29/03/2012-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/06/2012 | 744.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 DE 29/03/2012-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/06/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003654 | 01/06/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003662 | 01/06/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/06/2012 | 109.90 | 01602074000160 | PARAÍ COMP. GRÁFICA IND. E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADA A SECRETARIA DE FINÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EMA NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003678 | 01/06/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/06/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012., CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/06/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/06/2012 | 452.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/06/2012 | 2759.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/06/2012 | 640.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/06/2012 | 798.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/06/2012 | 2028.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/06/2012 | 375.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 12/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/06/2012 | 412.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/06/2012 | 2513.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/06/2012 | 583.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/06/2012 | 727.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/06/2012 | 1847.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/06/2012 | 342.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 19/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/06/2012 | 357.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/06/2012 | 95.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/06/2012 | 2178.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/06/2012 | 581.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/06/2012 | 505.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/06/2012 | 134.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MUTAS E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/06/2012 | 630.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/06/2012 | 168.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MUTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/06/2012 | 1601.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/06/2012 | 427.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/06/2012 | 296.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/06/2012 | 79.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 02/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/06/2012 | 323.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/06/2012 | 89.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/06/2012 | 1970.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/06/2012 | 543.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/06/2012 | 457.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/06/2012 | 126.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/06/2012 | 570.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/06/2012 | 157.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/06/2012 | 1448.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/06/2012 | 399.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/06/2012 | 268.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/06/2012 | 73.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 09/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/06/2012 | 1552.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/06/2012 | 267.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/06/2012 | 9461.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/06/2012 | 1632.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/06/2012 | 2195.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/06/2012 | 378.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/06/2012 | 2738.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/06/2012 | 472.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/06/2012 | 6954.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/06/2012 | 1199.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/06/2012 | 1287.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/06/2012 | 222.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 22/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/06/2012 | 1657.08 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (0020200-21.2007.5.13.0026), DE EUNICE IRINEU DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/06/2012 | 7710.22 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (0011500-22.2008.5.13.0026), DE CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/06/2012 | 1514.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/06/2012 | 431.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/06/2012 | 9233.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/06/2012 | 2631.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/06/2012 | 2142.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/06/2012 | 610.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/06/2012 | 2671.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/06/2012 | 761.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2012 | 6786.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/06/2012 | 1934.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/06/2012 | 1256.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, PATRONAL, PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/06/2012 | 371.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/06/2012 | 83.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROSDE PARCELAMENTO DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/06/2012 | 2264.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/06/2012 | 508.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/06/2012 | 525.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/06/2012 | 117.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2012 | 655.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2012 | 147.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2012 | 1664.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2012 | 373.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2012 | 308.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2012 | 69.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 23/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2012 | 168.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA EM IMPRESSORA HP REF 1020, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2012 | 160.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONER COMPATIVEL COM IMPRESSOA HP 12A PRETO, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2012 | 293.13 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL OFICIO E UM MOUSE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2012 | 375.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2012 | 111.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2012 | 21.00 | 01194791000109 | CHURRASCARIA O CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC DE FINANCAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2012 | 2289.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2012 | 676.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2012 | 55.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2012 | 531.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2012 | 157.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS D INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2012 | 662.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2012 | 195.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2012 | 1682.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/06/2012 | 497.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/06/2012 | 311.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/06/2012 | 92.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960, PARCELA 22/60, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/06/2012 | 371.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/06/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/06/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/06/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/06/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/06/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/06/2012 | 406.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/06/2012 | 553.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/06/2012 | 830.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/06/2012 | 8543.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/06/2012 | 616.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/06/2012 | 1584.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2012 DE 29/03/2012-ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/06/2012 | 617.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 DE 29/03/2012-ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/06/2012 | 928.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2012 DE 29/03/2012, ACAO SOCIAL - PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/06/2012 | 1053.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 DE 29/03/2012-ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/06/2012 | 358.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS, ESPECIAL 11.960 , PARCELA 21/240, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/06/2012 | 940.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REL. A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2012, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/06/2012 | 21.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O SETOR DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO, PRESTACAO DE CONTAS DA GIDUR-PB, REFERENTE AO CONVENIO DA CAIXA, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/06/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/06/2012 | 1313.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCALE DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 DE 29/03/2012-SAUDE-PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/06/2012 | 1975.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012 DE 29/03/2012-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/06/2012 | 5016.62 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012 DE 29/03/2012-SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/06/2012 | 3334.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012 DE 29/03/2012-SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00004342556456 | BRUNA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00006887087499 | PRISCILA BEZERRA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2012 | 316.00 | 00078132312449 | JOSELY BEZERRA DA SILVA | IIMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO ALMOXERIFADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE MAI DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2012 | 422.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2012 | 316.00 | 00006454748430 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2012. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2012 | 105.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, EM CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, REF. AO MES 05/2012 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/06/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 06/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/06/2012 | 293.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/06/2012 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/06/2012 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/06/2012 | 50432.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/06/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/06/2012 | 1260.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA POLICIAIS DURANTE A DILIGENCIA E SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003608 | 01/06/2012 | 1639.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/06/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/06/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRCAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/06/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/06/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0003626 | 01/06/2012 | 729.57 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003637 | 01/06/2012 | 1732.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DA 1º Q. DE JUNHO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/06/2012 | 260.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO JURI POPULAR, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/06/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/06/2012 | 112.73 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/06/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/06/2012 | 43.57 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/06/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/06/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/06/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/06/2012 | 92.39 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/06/2012 | 40.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/06/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/06/2012 | 300.00 | 70103056000157 | WALDO ARRUDA VALADARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/06/2012 | 242.50 | 00043647707449 | ADERALDO HERMOGENES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM NOME DE ADERALDO HERMOGENES DANTAS, QUANDO ESTE ENCONTRAVA-SE A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/06/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012., CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/06/2012 | 1325.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/06/2012 | 12.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/06/2012 | 385.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/06/2012 | 125.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/06/2012 | 645.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 25/05 a 24/06/2012, EM REFERENCIA AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/06/2012 | 4467.89 | 02449992040972 | VIVO S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E INTERNET PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2012, EM REFERENCIA AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/06/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENVIAR E BUSCAR DOCUMENTOS DE CTPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 01/06/2012 | 35.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/06/2012 | 425.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/06/2012 | 361.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALETRICA DE PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONAM O SETOR DE TRANSPORTE, SECRETARIA DE DES. URBANO E ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AO MES 07/2012.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/06/2012 | 49.00 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATEIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/06/2012 | 422.00 | 00008111542461 | LEANDRA SOARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONFORME O DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/06/2012 | 160.00 | 00082950555420 | VERA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LANCHE PARA QUADRILHAS JUNINAS REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/06/2012 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00079730639434 | ROBERTO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, ACOMPANHANDO QUATRO ATLETAS DO PROJETO CIA DA BOLA, PARA UMA AVALIAÇÃO NO ESPORTE CLUBE MOGI-MIRIM, NO PERÍODO DE 21/05/2012 A 11/06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/06/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003550 | 01/06/2012 | 1659.60 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2012 | 320.00 | 00003765124400 | GILBERTO JOSÉ MAURICIO BARBOZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO GALDINO E JOSE MARIA BANDEIRA LOCALIZADAS EM CAPIM DE CHEIRO NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0003565 | 01/06/2012 | 965.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA A MERENDA, COPNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2012 | 1080.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2012 | 1850.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2012 | 123.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/06/2012 | 422.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2012 | 265.00 | 00010487528441 | SILVANDO BAZILIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE DISCIPLINA EM MEIO EXPEDIENTE NA ESC. OTTO GURGEL REF. AO MES DE MAIO DE 2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/06/2012 | 645.35 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/06/2012 | 3285.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003607 | 01/06/2012 | 6664.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/06/2012 | 422.00 | 00001621117464 | EDSON CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, QUANDO NO SERVIÇO DE CAPINÇÃO E LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/06/2012 | 422.00 | 00081936885468 | IVANILDO COSMO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005184578420 | LINDOMAR CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM EM CUPISSURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/06/2012 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/06/2012 | 8272.70 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003639 | 01/06/2012 | 21396.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/06/2012 | 1057.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/06/2012 | 1206.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/06/2012 | 1607.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/06/2012 | 3757.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003646 | 01/06/2012 | 149601.50 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª e A 9ª PARCELAS DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/06/2012 | 600.00 | 00008720327447 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/06/2012 | 39.55 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/06/2012 | 110.00 | 00082425108491 | JOSINEIDE MIRANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO AUXILIO DAS MERENDAS NA CRECHE MUNICIPAL LEONILA LAVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/06/2012 | 60.00 | 00098128051415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR SERVIÇSO PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL REF. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/06/2012 | 78.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/06/2012 | 30.00 | 24559163000177 | KATITA AUTO ELETRICA-JOSUE B. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO INOBUS PLACA MOT 6792, DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/06/2012 | 197.60 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/06/2012 | 20.00 | 00001460963474 | SEVERINA RITA DO NASCIMEMNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA COZINHA DA CRECHE MUNICIPAL. JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONOFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/06/2012 | 110.00 | 00008910063467 | VERONICA LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E AUXILIO NA COZINHA, NO PERIODO JUNINO DAS FESTIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONOFORME O DOC. EM AMEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/06/2012 | 60.00 | 00098128051415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA CRECHE MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/06/2012 | 122.18 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/06/2012 | 313.92 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SEC. DE DUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/06/2012 | 93.24 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/06/2012 | 1550.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA-ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/06/2012 | 640.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2012 | 24916.25 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PLACAS KDF-1145, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/06/2012 | 8069.15 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PLACAS kmn-1145, kir-6009, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/06/2012 | 207.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUZA, PENDENTE DO PERIODO AQUISITIVO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, PENDENTES, DA SERVIDORA VERA LUCIA BEZERRA DE SOUZA, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2009 E 20010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, PENDENTES, DA SERVIDORA ELZALI BATISTA DA SILVA, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2009 E 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, PENDENTES, DA SERVIDORA MARIA LUCIA DE CARVALHO FERREIRA, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2010 E 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/06/2012 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCACAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO CONVENIO 38/2012, VISANDO REPRESENTAR OS INTERESSES DA EDUCACAO MUNICIPAL JUNTO AS AUTORIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/06/2012 | 11536.65 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/06/2012 | 640.00 | 00001677288493 | VANDELMA GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA RECEPCAO DE GRUPOS DE DANCAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA PARTICIPACAO NOS FESTEJOS JUNINOS 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA BERNADETE DE LOURDES GOMES DA SILVA, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2009, 2010 E 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/06/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/06/2012 | 1580.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/06/2012 | 11559.50 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/06/2012 | 20861.30 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/06/2012 | 28208.25 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO PREGAO PRESENCIAL 03/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/06/2012 | 160.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/06/2012 | 745.00 | 00086942255491 | MARICELMA ALTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM NO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA REF. AOS MESES 04 E 05/2012. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/06/2012 | 42.42 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003632 | 01/06/2012 | 5442.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DA 1º Q.JUNHO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003635 | 01/06/2012 | 1792.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM),DA 1º Q. DE JUNHO. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESN. URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/06/2012 | 35.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E PLOTAGEM COLORIRA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/06/2012 | 280.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/06/2012 | 493.19 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003630 | 01/06/2012 | 1032.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DA 1° Q. JUNHO. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATICA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003631 | 01/06/2012 | 3298.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DA 1° Q. DE JUNHO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/06/2012 | 219.00 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/06/2012 | 117.00 | 08730978000110 | RESTAURANTE DO GORDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/06/2012 | 160.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA DO MUNICIPIO | CONST, AMPL E REF DE GINAS,QUADRAS, CAMPOS FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003566 | 01/06/2012 | 386958.83 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00042012 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/06/2012 | 480.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FÍSICO NO PROJETO "ESCOLINHA AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. COC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/06/2012 | 480.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE VOLEI " PROJETO AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/06/2012 | 124.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003633 | 01/06/2012 | 4964.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DA 1º Q. DE JUN DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/06/2012 | 1000.00 | 01952146000108 | MARIANO & CARDOSO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO NA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ NA COLUNA LITORAL SUL NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/06/2012 | 3438.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003759 | 01/06/2012 | 972.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/06/2012 | 1500.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DAS CARRACAS, QUADRILHAS E GRUPOS DE DANCA, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/06/2012 | 1100.00 | 00058044620400 | ELTON LIMA DE MOURA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA SEGURANCA DOS FESTEJOS JUNINOS 2012, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003629 | 01/06/2012 | 1196.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DA 1º Q. DE JUNHO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/06/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO CENTRO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/06/2012 | 970.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, DURANTE OS MESES 05 E 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/06/2012 | 260.00 | 00008768384416 | JERFELY WIARA DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/06/2012 | 260.00 | 00009482129423 | JOSÉ GILBERT DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2012 | 1300.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2012 | 422.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NAS RUAS CATARINA DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2012 | 422.00 | 00061189529491 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2012 | 422.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2012 | 422.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES 05/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO NO CJ PEREIRAO, CJ MANGABEIRA, AV CAAPORA, PRACA DE EVENTOS, PRACA NSRA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2012 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, REF. AO MÊS 04/2012, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/06/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/06/2012 | 1450.00 | 00009753553412 | GEOVANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTOS QUEBRADOS COM FIXAÇÃO E CONFECÇÃO DE CHAPA DE FERRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORMEO DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0003606 | 01/06/2012 | 1872.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/06/2012 | 422.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/06/2012 | 1049.90 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/06/2012 | 2500.00 | 00004447020408 | ALEXSANDRO GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA COLETA DE RESIDUO, LIXO ENTULHO E METRALHAS DAS RUAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/06/2012 | 750.00 | 00006015635495 | TARCIANO ADELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA PODAÇÃO DE 106 ARVORES NO DESTRITO DE CUPISSURA. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003636 | 01/06/2012 | 6541.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/06/2012 | 700.00 | 00004991944465 | ARI WILLIAMS APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS NO DESTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/06/2012 | 700.00 | 00008875194408 | WLADIMIR APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS NO DESTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPÍO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/06/2012 | 480.00 | 00000228814413 | COSMA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO NO MÊS DE MAIO/2012. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONOFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/06/2012 | 480.00 | 00020686145453 | BERTA LÚCIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO/2012. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONOFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/06/2012 | 480.00 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/06/2012 | 110.00 | 00025740660491 | LUCIANO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS QUANDO NA CAPINAÇÃO DA RUA JOSÉ FERREIRA MONTEIRO, NO MÊS DE ABRIL/2012. RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/06/2012 | 110.00 | 00002134580470 | ROBERTO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONTRUÇÃO DA RAMPA E ESCADA DE ASSECIBILIDADE DO PREDIO DA PREFEITURA. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONOFRME O DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/06/2012 | 55.00 | 00004738913441 | MIRIAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO , RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/06/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/06/2012 | 110.00 | 00009172449403 | KAREN CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, NO MÊS 04/2012, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/06/2012 | 1422.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, PENDENTES, DO SERVIDOR SEBASTIAO LOURENCO DE SOUZA, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2008 E 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, PENDENTES, HELIO PEDRO DOS SANTOS, REFERENTE AOS PERIODOS AQUISITIVOS 2010 E 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/06/2012 | 435.40 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR SEVERINO ALEXANDRE DE LIMA, REFERENTE AOS EXERCICIOS 2009, 2010 E 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/06/2012 | 21.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGEM COLORIDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/06/2012 | 968.27 | 70110630000102 | PROJECTA - LARA MAQ. E FERRAM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TALHA COM CAPACIDADE PARA A 3,0 TON E ELEVACAO DE 3,0 MTS, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/06/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO AO PSF - RETIRADA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/06/2012 | 216.00 | 00092012019404 | ADELSON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NA VIGILANCIA DE BARRACAS DO SÃO JOÃO NO PERIODO DE FESTIVIDADE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/06/2012 | 316.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/06/2012 | 422.00 | 00004739440490 | JOSEFA MARIA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QIUANDO NA LIMPEEZA DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS 04/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/06/2012 | 860.00 | 00005131860423 | LINDEMBERG AVELINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/06/2012 | 780.00 | 00008961881400 | GINALDO BORGES DA FONSÊCA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO MECANICA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/06/2012 | 622.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/06/2012 | 422.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000995 | 01/06/2012 | 1800.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000996 | 01/06/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000997 | 01/06/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000998 | 01/06/2012 | 23.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO I, EM CAAPORÃ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000999 | 01/06/2012 | 21.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, EM CAAPORÃ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001000 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, EM CAAPORÃ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001001 | 01/06/2012 | 1708.10 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001002 | 01/06/2012 | 190.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001003 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS REL. A 2008 E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO A 2009, DA FUNCIONÁRIA SEVERINA FERREIRA DA SILVA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001006 | 01/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001292 | 01/06/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001293 | 01/06/2012 | 2400.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO POR 12 VIAGENS DE TRASLADO DE CAAPORÃ/JOÃO PESSOA/JOÃO PESSOA/CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001294 | 01/06/2012 | 2900.00 | 04065390000139 | FUNERARIA SAO LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DOÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001295 | 01/06/2012 | 12.26 | 00003893752412 | EDLEIDE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS A FUNCIONÁRIA, QUANDO JOÃO PESSOA, PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A DESCENTRALIZAÇÃO DA NOVA POLÍTICA DE SENHAS DA REDE SUAS, REALIZADO NA SE. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAÍBA, RELAC. A SEC DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001296 | 01/06/2012 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001297 | 01/06/2012 | 62.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001298 | 01/06/2012 | 124.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001299 | 01/06/2012 | 40.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001300 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001301 | 01/06/2012 | 1717.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001302 | 01/06/2012 | 3205.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 6001303 | 01/06/2012 | 2271.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001304 | 01/06/2012 | 2273.07 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001305 | 01/06/2012 | 279.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SOPÕES DE CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001306 | 01/06/2012 | 4263.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001307 | 01/06/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001308 | 01/06/2012 | 414.67 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DE 2010 DA FUNCIONÁRIA EDILENE MARIA DA SILVA, LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001309 | 01/06/2012 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001310 | 01/06/2012 | 180.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001311 | 01/06/2012 | 940.00 | 00002529397430 | EDIVANILDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS PRÉDIOS DO PROJOVEM E SOPÕES DO CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001312 | 01/06/2012 | 15.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO-ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001313 | 01/06/2012 | 23.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001314 | 01/06/2012 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000922 | 01/06/2012 | 316.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONST AMPLIAC E REF DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 5000923 | 01/06/2012 | 442855.15 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA REFORMA DOS PSF´S E POSTO DE SAÚDE (SÃO PEDRO/ CENTRO I/ SANTO ANTONIO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00032012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000924 | 01/06/2012 | 1200.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE PARA ABERTURA DE CONTAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2012.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000925 | 01/06/2012 | 297.00 | 12612495000199 | PARAUTO- DISTRIBUÍDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO DE VEICULO (UNO MNL-9694) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 5000926 | 01/06/2012 | 229.68 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000927 | 01/06/2012 | 1050.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000928 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000929 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000930 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000931 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000932 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000933 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS D JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000934 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000935 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000936 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000937 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000938 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000939 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000940 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000941 | 01/06/2012 | 1009.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000942 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000943 | 01/06/2012 | 6114.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000944 | 01/06/2012 | 8383.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000945 | 01/06/2012 | 1400.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO-AFASTAMENTO COM RETENÇÃO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº00220050007703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000946 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 2º PARCELA DE AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO-AFASTAMENTO COM RETENÇÃO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº00220050007703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000947 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00041616430478 | FLORISVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO 3º PARCELA DE AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO-AFASTAMENTO COM RETENÇÃO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS, CONFORME PROCESSO Nº00220050007703. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000948 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000949 | 01/06/2012 | 290.26 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000950 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000951 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000952 | 01/06/2012 | 331.73 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000953 | 01/06/2012 | 331.73 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000954 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000955 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5000956 | 01/06/2012 | 9.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000957 | 01/06/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000958 | 01/06/2012 | 446.37 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000959 | 01/06/2012 | 1817.77 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000960 | 01/06/2012 | 304.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000961 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000962 | 01/06/2012 | 1244.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000963 | 01/06/2012 | 14438.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL/OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5000964 | 01/06/2012 | 2867.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000965 | 01/06/2012 | 2000.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENHENHARIA E GEOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE POLO INTERMEDIÁRIO DA ACADEMIA DA SAÚDE MODALIDADE BÁSICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000966 | 01/06/2012 | 4095.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5000967 | 01/06/2012 | 8480.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000968 | 01/06/2012 | 9267.33 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000969 | 01/06/2012 | 11733.64 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5000970 | 01/06/2012 | 230.33 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE-CAPS, PARA A FESTA JUNINA DOS USUARIOS DESTE PROGRAMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000971 | 01/06/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRADADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000972 | 01/06/2012 | 210.00 | 10299918000137 | F FIGUEIREDO BUREAN DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS, QUANDO NA ADESIVAGEM DA AMBULANCIA MONTANA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000973 | 01/06/2012 | 8512.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000974 | 01/06/2012 | 8505.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000975 | 01/06/2012 | 3744.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5000976 | 01/06/2012 | 4801.20 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000977 | 01/06/2012 | 60.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000978 | 01/06/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000979 | 01/06/2012 | 28005.54 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000980 | 01/06/2012 | 45.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PSF - CENTRO II, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000981 | 01/06/2012 | 19.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000982 | 01/06/2012 | 122.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000983 | 01/06/2012 | 45.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000984 | 01/06/2012 | 71.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000985 | 01/06/2012 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000986 | 01/06/2012 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000987 | 01/06/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000988 | 01/06/2012 | 1128.47 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000989 | 01/06/2012 | 1236.00 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIARIAS NO HOTEL RITZ EM MACÉIO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000990 | 01/06/2012 | 2971.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000991 | 01/06/2012 | 8878.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5000992 | 01/06/2012 | 970.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5000993 | 01/06/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DESTE MUNICIPIO, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS A POPULAÇÃO( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001014 | 01/06/2012 | 43475.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS 2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001015 | 20/06/2012 | 14042.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001016 | 20/06/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001017 | 20/06/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001018 | 20/06/2012 | 18710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001019 | 20/06/2012 | 63990.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001020 | 20/06/2012 | 900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001021 | 20/06/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM MEI EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001022 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001023 | 20/06/2012 | 2250.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSAMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001024 | 20/06/2012 | 2250.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001025 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001026 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001027 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001028 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001029 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001030 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MND-4621, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001031 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00046423443491 | GILVANETE CALABIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA PFK-3590, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001032 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001033 | 20/06/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001034 | 20/06/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001035 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001036 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001037 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00061260436420 | LUCEMAR SIMÃO DO N. RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOG 8763, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001038 | 20/06/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001039 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001040 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001041 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001042 | 20/06/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001043 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00005912968456 | GIORGETHOM CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MXR-5121, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001044 | 20/06/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001045 | 20/06/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001046 | 20/06/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001047 | 20/06/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001048 | 20/06/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AOS MES DE 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001049 | 20/06/2012 | 402.40 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001050 | 20/06/2012 | 411.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001051 | 20/06/2012 | 864.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001052 | 20/06/2012 | 2375.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO MONTE MELO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NA FEIRA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5000994 | 20/06/2012 | 751.94 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001007 | 20/06/2012 | 25234.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001008 | 20/06/2012 | 27406.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001009 | 20/06/2012 | 55759.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001010 | 20/06/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001011 | 20/06/2012 | 36324.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001012 | 20/06/2012 | 71749.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001013 | 20/06/2012 | 2853.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001004 | 20/06/2012 | 8652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001005 | 20/06/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/06/2012 | 16504.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001324 | 20/06/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR NO TELECENTRO JUNTOA SEC. DEA ÇÃOSOCIAL EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DEMAIO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001325 | 20/06/2012 | 422.00 | 00004742062469 | SARA SILVA D E PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PLUGADO, EM CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, REF. A MEIO EXPEDIENTE NO MÊS 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001328 | 20/06/2012 | 422.00 | 00084039655400 | GERCINA TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO PLUGADO EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/06/2012 | 422.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DA PRACA DE EVENTOS, ONDE É REALIZADA, AOS DOMINGOS, A FEIRA AGROECOLOGICA. JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/06/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/06/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/06/2012 | 25655.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/06/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/06/2012 | 115003.14 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/06/2012 | 600.00 | 00005476494448 | IRISMAR LUCAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/06/2012 | 950.00 | 00021987785487 | CLAUDOMAR LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/06/2012 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES 07/2012.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/06/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/06/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00015151352415 | ABERLAN ALVES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KGA-2474, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/06/2012 | 545.00 | 00010033178470 | DIÓGENES ALBUQUERQUE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/06/2012 | 545.00 | 00087976455400 | CECÍLIO FELIX DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/06/2012 | 545.00 | 00041458192415 | ANTONIO DINIZ CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/06/2012 | 1200.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/06/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/06/2012 | 8901.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/06/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 06/2012,. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/06/2012 | 6319.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/06/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/06/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/06/2012 | 840.00 | 00002103665406 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052012 | 0003938 | 20/06/2012 | 182400.00 | 14933130000191 | MARIO WAGNER COELHO DE MOURA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DAS BANDAS FORRO DA CANCHA, FOGO NA ROUPA, FORRO DA GENTE, FORRO PLUGADO, FORRO DA BURGUESINHA, FORRO BAKANA, LOURO SANTOS E VICTOR SANTOS, LUIS NETO E DAVI, FORRO ASA BRANCA, FORRO FEDERAL E CICINHO LIMA, FORROZEAR, FORRO PRIMEIXA DE LUXO E CACETEIROS DO FORRO, PARA APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA NOS FESTEJOS JUNINOS 2012, EM CAAPORA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000092012 | 0003940 | 20/06/2012 | 78000.00 | 15078292000152 | JA PROMOVE PROMOCOES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO EM ESTRUTURA METALICA, TIPO CONCHA DUAS AGUAS, NAS DIMENSOES 12MX10M, COM 02 CAMARINS, SOM PROFISSIONAL FLY, ILUMINACAO, BANHEIRO QUIMICO, GERADOR 230 KVA, PARA REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS 2012, NESTE MUNICIPIO E NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/06/2012 | 6051.00 | 10591584000170 | WILLAMANS DUARTE DA SIILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA AS BANDAS LIMAO COM MEL, MASTRUZ COM LEITE, LOURO SANTOS; REFEICOES COMPLETAS, QUANDO EM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPACAO NOS FESTEJOS JUNINOS 2012, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/06/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/06/2012 | 23015.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/06/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/06/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/06/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/06/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/06/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/06/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/06/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/06/2012 | 10403.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/06/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/06/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MARCO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/06/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/06/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/06/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/06/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/06/2012 | 195236.42 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/06/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CELETISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/06/2012 | 32741.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/06/2012 | 288182.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/06/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/06/2012 | 3200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/06/2012 | 257719.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/06/2012 | 15187.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/06/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/06/2012 | 17124.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/06/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS-JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/06/2012 | 36356.31 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NAS CRECHES MUNICIPAIS-JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/06/2012 | 68889.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/06/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 05/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/06/2012 | 545.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISCAL DE ONIBUS EM MEIO EXPEDIENTE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/06/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/06/2012 | 1270.00 | 11271138000141 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRIC FAM AGROECOL DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ALIMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/06/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/06/2012 | 520.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA OFA-1785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/06/2012 | 3442.50 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/06/2012 | 2027.25 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/06/2012 | 1530.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/06/2012 | 1768.00 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/06/2012 | 1530.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/06/2012 | 956.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/06/2012 | 2280.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00004195409462 | ASSIS LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNE-7056, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/06/2012 | 837.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/06/2012 | 123.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 20/06/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA E M ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 20/06/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 20/06/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/06/2012 | 24481.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/06/2012 | 4795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/06/2012 | 33861.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/06/2012 | 17525.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/06/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/06/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENVIAR E BUSCAR DOCUMENTOS DE CTPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/06/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/06/2012 | 422.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CASA DO EMPRENDEDOR EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2012, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/06/2012 | 422.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO DIARIO OFICIL EM MEIO EX´PEDIENTE DURANTE O ME DE MAIO DE 2012, JUNTO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00011232560472 | ADHAILSON LACERT CORREIA PORTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-7729, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/06/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/06/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/06/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/06/2012 | 422.00 | 00004627112343 | CIRLLANE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 05/2012, JUNTO A SEC. DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2012 | 621.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/06/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA SALOMAO VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES06/2012.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/06/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/06/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/06/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CELETISTA, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/06/2012 | 34303.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/06/2012 | 2190.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/06/2012 | 21268.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/06/2012 | 1500.00 | 00011219980463 | FRANCISCO DAS CHAGAS UGULINO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/06/2012 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE CONTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 20/06/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001329 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001330 | 22/06/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001331 | 22/06/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001332 | 22/06/2012 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001333 | 22/06/2012 | 272.00 | 00083573526420 | AQUILES LUCIANO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE INGLÊS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001334 | 22/06/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001335 | 22/06/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001336 | 22/06/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001337 | 22/06/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001338 | 22/06/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001339 | 22/06/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001340 | 22/06/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001341 | 22/06/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001342 | 22/06/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001343 | 22/06/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001326 | 22/06/2012 | 21.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001327 | 22/06/2012 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001315 | 22/06/2012 | 1464.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001316 | 22/06/2012 | 18136.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001317 | 22/06/2012 | 9216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001318 | 22/06/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001319 | 22/06/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001320 | 22/06/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001321 | 22/06/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001322 | 22/06/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001323 | 22/06/2012 | 20130.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001053 | 02/07/2012 | 320.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001054 | 02/07/2012 | 320.00 | 00045790809472 | EUNICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA DE SAÚDE EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001055 | 02/07/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001056 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001057 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001058 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001059 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001060 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001061 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS D JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001062 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001063 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001064 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001065 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001066 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001067 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001068 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001069 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001070 | 02/07/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5001071 | 02/07/2012 | 714.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001072 | 02/07/2012 | 1930.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001073 | 02/07/2012 | 734.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 41 CAMISAS BÁSICAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001074 | 02/07/2012 | 175.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001075 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001076 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5001079 | 02/07/2012 | 1594.43 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001080 | 02/07/2012 | 7800.00 | 08927285000112 | APICE CONSULTORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001081 | 02/07/2012 | 850.00 | 00007294816468 | MARIO TOSCANO UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001082 | 02/07/2012 | 54052.85 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001083 | 02/07/2012 | 46148.30 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL , REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001084 | 02/07/2012 | 28005.54 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001085 | 02/07/2012 | 13188.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001086 | 02/07/2012 | 534.37 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001087 | 02/07/2012 | 11228.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001088 | 02/07/2012 | 1174.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001089 | 02/07/2012 | 304.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS (CAMPANHA DE VACINAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001090 | 02/07/2012 | 635.00 | 35540855000190 | GOIANA AUTO MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS DA SAÚDE, PLACA MNN-7415 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001091 | 02/07/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001092 | 02/07/2012 | 1009.00 | 00005839329401 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001093 | 02/07/2012 | 1090.00 | 00001156928435 | DAMIÃO PEREIRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001094 | 02/07/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001095 | 02/07/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001096 | 02/07/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001097 | 02/07/2012 | 700.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA LJJ-7225, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001098 | 02/07/2012 | 545.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001099 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001100 | 02/07/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001101 | 02/07/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001102 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001103 | 02/07/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001104 | 02/07/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001105 | 02/07/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001106 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001107 | 02/07/2012 | 316.00 | 00095229876468 | SAMUEL LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001108 | 02/07/2012 | 316.00 | 00075935015404 | JOSÉ ABÍLIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001109 | 02/07/2012 | 316.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001110 | 02/07/2012 | 316.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001111 | 02/07/2012 | 316.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001112 | 02/07/2012 | 62.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001113 | 02/07/2012 | 1811.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001114 | 02/07/2012 | 693.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001115 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001116 | 02/07/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001117 | 02/07/2012 | 8337.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001118 | 02/07/2012 | 33807.55 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001119 | 02/07/2012 | 34970.45 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL , REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001120 | 02/07/2012 | 90000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMS Nº03/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001121 | 02/07/2012 | 40000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL E SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALAR, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMS Nº03/2012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001122 | 02/07/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001123 | 02/07/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001124 | 02/07/2012 | 4775.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001125 | 02/07/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001126 | 02/07/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE MARINALVA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001127 | 02/07/2012 | 246.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE JAILSON DA SILVA LIMA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001128 | 02/07/2012 | 123.00 | 01785314000100 | CENDAL - CENTRO DIAG. APARELHO LOCOMOTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES NO PACIENTE FERNANDO PAULO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001129 | 02/07/2012 | 3560.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 OFTALMOSCOPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001130 | 02/07/2012 | 1920.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 DETECTOR FETAL MESA DF-4000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001131 | 02/07/2012 | 3764.60 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PINTURA DE UTENSILIOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL DOS PSF´S CENTRO II, SANTO ANTONIO, MANGABEIRA, SÃO PEDRO, PIQUETE E RETIRADA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001132 | 02/07/2012 | 1155.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001133 | 02/07/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001134 | 02/07/2012 | 8849.79 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001135 | 02/07/2012 | 110.00 | 00005762349403 | ODAILZA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001136 | 02/07/2012 | 110.00 | 00005749861465 | DANIELLE KELLY AURELIANO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001137 | 02/07/2012 | 3998.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA MNZ-2715, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001138 | 02/07/2012 | 1394.22 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AERIA NO TRECHO JPA/BSB/JPA NO DIA 29/05/12 DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001139 | 02/07/2012 | 1128.47 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AERIA NO TRECHO RECIFE/MACEIO/RECIFE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE IVANILDA SOARES, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001140 | 02/07/2012 | 212.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001141 | 02/07/2012 | 2570.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOD RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001142 | 02/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001143 | 02/07/2012 | 40.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AQUITETURA E AGR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001144 | 02/07/2012 | 4266.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001145 | 02/07/2012 | 8498.30 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001146 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00002130542484 | JOSÉ KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001147 | 02/07/2012 | 3600.00 | 00013265407420 | CARLOS ALBERTO DO REGO LUNA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 09 PLANTÕES NOTURNOS NO PSF DE CUPISSURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001148 | 02/07/2012 | 1168.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-7415, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001149 | 02/07/2012 | 80.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO-ONIBUS PLACA MNM-7415, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001150 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001151 | 02/07/2012 | 579.53 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001156 | 02/07/2012 | 418.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001157 | 02/07/2012 | 300.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO LEVAMENTO DAS FICHAS AMBULATORIAIS E ATENDIMENTO, REF. AO ANO DE 2010, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, REL. A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLI E REF DE POSTOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 5001158 | 02/07/2012 | 205257.44 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NA RUA DOS LIRIOS, CONJ. MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00062012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001159 | 02/07/2012 | 316.00 | 00005543458460 | ADMIZIO THIAGO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO, LIMPEZA NOS PV´S E NA CAIXA DE AREIA E COMBATE DE VETORES, NOS BAIROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001160 | 02/07/2012 | 316.00 | 00001622097467 | LEYVISSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO, LIMPEZA NOS PV´S E NA CAIXA DE AREIA E COMBATE DE VETORES, NOS BAIROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001161 | 02/07/2012 | 370.00 | 00082432554434 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO, LIMPEZA NOS PV´S E NA CAIXA DE AREIA E COMBATE DE VETORES, NOS BAIROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 02/07/2012 | 700.00 | 00091711940453 | MARIA EVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001344 | 02/07/2012 | 70.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001345 | 02/07/2012 | 42.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001346 | 02/07/2012 | 181.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001347 | 02/07/2012 | 3364.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001348 | 02/07/2012 | 1946.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001349 | 02/07/2012 | 732.18 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 KIT TROCA DE ÓLEO E REVISÃO COMPLETA DO VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001350 | 02/07/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001351 | 02/07/2012 | 1732.76 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6001352 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 6001353 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001354 | 02/07/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001355 | 02/07/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001356 | 02/07/2012 | 41.43 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001357 | 02/07/2012 | 262.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001358 | 02/07/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001359 | 02/07/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001360 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003905642492 | ANNA BELLY FARIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001361 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001362 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001363 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001364 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001365 | 02/07/2012 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001366 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001367 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001368 | 02/07/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001369 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001370 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001371 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001372 | 02/07/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001373 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001374 | 02/07/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001375 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001376 | 02/07/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001377 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001378 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001379 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001380 | 02/07/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001381 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001382 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001383 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001384 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001385 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001386 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001387 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001388 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001389 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001390 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001391 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR NO TELECENTRO JUNTOA SEC. DEA ÇÃOSOCIAL EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001392 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001393 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001394 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001395 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001396 | 02/07/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001397 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001398 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001399 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001400 | 02/07/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001401 | 02/07/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001402 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001403 | 02/07/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001404 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001405 | 02/07/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001406 | 02/07/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001407 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001408 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE NO MES 06/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001409 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001410 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001411 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001412 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001413 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001414 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001415 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001416 | 02/07/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001417 | 02/07/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001418 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001419 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001420 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001421 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001422 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001423 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001424 | 02/07/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001425 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001426 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001427 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001428 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001429 | 02/07/2012 | 3274.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001430 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001431 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001432 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001433 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001434 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001435 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001436 | 02/07/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001437 | 02/07/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001438 | 02/07/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001439 | 02/07/2012 | 545.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001440 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001441 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001442 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001443 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007410454431 | RAPHAEL CESAR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001444 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001445 | 02/07/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001446 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001447 | 02/07/2012 | 900.00 | 00006846490477 | MARCLEUTON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PADEIRO, QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001448 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009562064417 | MARCELO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001449 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001450 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004462810422 | JOSÉ HILTON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001451 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 06/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001452 | 02/07/2012 | 545.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001453 | 02/07/2012 | 4555.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001454 | 02/07/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001455 | 02/07/2012 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001456 | 02/07/2012 | 107.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 6001457 | 02/07/2012 | 700.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, PLACAS NQB 5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 02/07/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 02/07/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 02/07/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/07/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/07/2012 | 545.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REF. AO MES 06/2012 JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/07/2012 | 545.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 02/07/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 06/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 02/07/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 02/07/2012 | 545.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANT JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 02/07/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 02/07/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/07/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 02/07/2012 | 123.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA SALARIAL REF. AO DE MAIO DE 2012, COMO VIGILANT JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 02/07/2012 | 1635.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE 2011 E JANEIRO E JUNHO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 02/07/2012 | 700.00 | 00005482023460 | CLAUDIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE PSF CENTRO I, REL. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 02/07/2012 | 1635.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AOS MESES DE 01,09 E 10/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 02/07/2012 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/07/2012 | 880.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,DURANTE AS FESTA JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 02/07/2012 | 300.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE SITIO DAS MOÇAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 02/07/2012 | 300.00 | 00003155016426 | WEDSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOSN DURANTE A CAIAÇÃO NOS CANTEIROS NO DISTRITO DE CUPISSURA DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO PEDRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 02/07/2012 | 350.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE ABRIGO DOS PASSAGEIROS DA DIVISA COMO TAMBEM INSTALAÇÃO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 02/07/2012 | 690.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA INFRAESTRUTURA,DURANTE AS FESTA JUNINAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004021 | 02/07/2012 | 4726.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 02/07/2012 | 250.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCARIA PARA ESLOCAÇÃO DA PONTE DO RIO PITANGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 02/07/2012 | 130.00 | 00061230359400 | IVANILDO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO NO PNEU DO TRATOR E DESAMASSO DA FRENTE DO MESMO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 02/07/2012 | 1500.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, NA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DA CAIXA DE MUDANÇAS PARA EFETUAR REPAROS NOS REDUTORES E DIFERENCIAIL, DO TRATOR JOHN DEERE 5700, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 02/07/2012 | 830.00 | 00009433303431 | GEANE SOUZA DE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO E DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007372683440 | JOSENILDO DA SILVA TRINDADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUN. EM MEIO EXPERDIENTE DURANTE O MES DE 04/2012, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/07/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/07/2012 | 400.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS DE RUA EM ALUMINIO ADESIVADOS, MEDINDO 50X20CM, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 02/07/2012 | 265.00 | 00018478107487 | EDNALDO DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCARIA PARA ESLOCAÇÃO DA PONTE DO RIO PITANGA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 02/07/2012 | 99.81 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPARO EM PREDIO RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/07/2012 | 100.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRSTADOS, QIANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/07/2012 | 110.00 | 00011259376451 | TAIS STEPHANY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/07/2012 | 545.00 | 00058128107453 | LUIZ TEODORO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO COLORIDO DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES 06 DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/07/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/07/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/07/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (TIJOLOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/07/2012 | 325.00 | 00001214615481 | ROSIMERE MOREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/07/2012 | 168.60 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 02/07/2012 | 422.00 | 00036119466487 | JOSE SILVINO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO NA CAPINACAO DA RUA JOSE HONORIO, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007517318462 | MANOEL AMERICO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS ELIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA E CORONEL MONTEIRO, REF. AO MÊS 06/2012, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 02/07/2012 | 170.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 BOMBA MANUAL P/ GRAXA, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 02/07/2012 | 750.00 | 00007131809438 | LUIZ RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS ELIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA E CORONEL MONTEIRO, REF. AO MÊS 06/2012, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 02/07/2012 | 750.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS ELIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA E CORONEL MONTEIRO, REF. AO MÊS 06/2012, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 02/07/2012 | 750.00 | 00008901094436 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS ELIAS BATISTA, PRESIDENTE JOAO PESSOA E CORONEL MONTEIRO, REF. AO MÊS 06/2012, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 02/07/2012 | 40.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA EDILOIDADE, A DISPOSICAO DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 02/07/2012 | 300.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 02/07/2012 | 422.00 | 00049088335400 | DANIEL VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 02/07/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 02/07/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006886585479 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 02/07/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 02/07/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 02/07/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 02/07/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 02/07/2012 | 400.00 | 00070058744479 | WALLISSON FERREIRA NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004205 | 02/07/2012 | 4593.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 02/07/2012 | 400.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS VIAS URBANAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/07/2012 | 500.00 | 00005447516471 | JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 02/07/2012 | 690.00 | 00006171138401 | FERNANDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS NO PERIODO DE 05/06 A 28/06/12, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/07/2012 | 690.00 | 00004005390471 | SOLEDADE MARIA DA CONCEICAO CIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS NO PERIODO DE 05/06 A 28/06/12, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 02/07/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE JULHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 02/07/2012 | 1130.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 02/07/2012 | 590.00 | 04764505000183 | MARIA CARMO M. OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 02/07/2012 | 422.00 | 00070060221429 | ADEMAR MATIAS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 02/07/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 02/07/2012 | 422.00 | 00048038601491 | ALOISIO ALEXANDRE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TACREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ. MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 02/07/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/07/2012 | 422.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NO CONTROLE DO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE SITIO DAS MOÇAS, DURANTE O MES DE JUNHO EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, REF. AO MÊS 06/2012, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002607230454 | GILVANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/07/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012,CON. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/07/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, NO MES 06/2012 EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005098197457 | JOSEANE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/07/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004280 | 02/07/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/07/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/07/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/07/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 02/07/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/07/2012 | 422.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NAS RUAS CATARINA DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/07/2012 | 422.00 | 00061189529491 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 02/07/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 02/07/2012 | 422.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 02/07/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 02/07/2012 | 325.00 | 00001214615481 | ROSIMERE MOREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 02/07/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 02/07/2012 | 422.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES 06/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 02/07/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 02/07/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 02/07/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 02/07/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 02/07/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM MEI EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 02/07/2012 | 545.00 | 00087976455400 | CECÍLIO FELIX DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 02/07/2012 | 545.00 | 00009527703425 | CHARLES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 02/07/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 02/07/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 02/07/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 02/07/2012 | 100.00 | 00018161502404 | JOSE EMILIANO VIEIRA | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOS DO SERVIÇO DE ROLAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA CARROÇA DO TRATOR DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO ANTERIOR. DURANTE O MES 05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO ANTERIOR. DURANTE O MES 09/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 02/07/2012 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/07/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/07/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO O DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/07/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/07/2012 | 545.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/07/2012 | 649.90 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 02/07/2012 | 535.79 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004029 | 02/07/2012 | 1744.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 02/07/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 02/07/2012 | 530.00 | 00008491912460 | WALCERLÂNIA NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 02/07/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012. CONRFOME O DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 02/07/2012 | 1080.00 | 00003993572467 | FABIANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, DURANTE O MES 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 02/07/2012 | 3564.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENCARGOS DO PASEP, SOBRE FPM, DIA 10/07/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/07/2012 | 460.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/07/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/07/2012 | 972.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASER, DEBITADOS DA PARCELA DO FPM DO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/07/2012 | 4240.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO FGTS, DEBITADOS DA PARCELA DO FPM DO DIA 20/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/07/2012 | 2802.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O PASEP, DEBITADOS DA PARCELA DO FPM DO DIA 30/07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/07/2012 | 154.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 02/07/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO ICMS DESONERACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/07/2012 | 255.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/07/2012 | 80.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO DA CONTA DO CID, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/07/2012 | 11.61 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 02/07/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/07/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/07/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/07/2012 | 422.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 02/07/2012 | 4.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 02/07/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 02/07/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 02/07/2012 | 19.99 | 04553372000104 | POSTO DE COMBUSTIVEIS LITORAL SUL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO COM GASOLINA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 02/07/2012 | 135.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS (01 TOKEN CONFIG), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 02/07/2012 | 66.00 | 00075984237415 | LINDALVA PALMEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 02/07/2012 | 44.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 02/07/2012 | 500.00 | 00008488714483 | CLAUDEGILSON GOMES FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 02/07/2012 | 500.00 | 00007056396496 | VANDERLEI CLAUDECINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 02/07/2012 | 400.00 | 00005452976485 | MANUEL BRITO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS VIAS URBANAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 02/07/2012 | 500.00 | 00004251386400 | HELIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONSERTO DO PISO DA PRAÇA DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 02/07/2012 | 21.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DOS PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA FUNCIONAMENTO DA CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 02/07/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 02/07/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 02/07/2012 | 626.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/07/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/07/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 02/07/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/07/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 02/07/2012 | 8641.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 02/07/2012 | 840.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 02/07/2012 | 562.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/07/2012 | 413.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 02/07/2012 | 431.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004283 | 02/07/2012 | 11400.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 05 E 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 02/07/2012 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA GIDUR JUNTO AO CONVENIO DA CAIXA, REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 02/07/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/07/2012 | 18375.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/07/2012 | 8467.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/07/2012 | 7509.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 604/11 DE 16/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/07/2012 | 1252.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONFORME LEI 621/11, BENEFICIOS - PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/07/2012 | 697.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 621/11, DESPESAS DMINISTRATIVAS PROPRIO, DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/07/2012 | 6396.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 624/11- BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS, PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/07/2012 | 13823.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2011-PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/07/2012 | 7031.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012-PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/07/2012 | 4673.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012, PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2012, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/07/2012 | 10266.97 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012, PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/07/2012 | 2231.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012, PROPRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2012, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/07/2012 | 1200.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REL. A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 02/07/2012 | 700.00 | 00002442610400 | ROSEMARY DA SILVA NEVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 02/07/2012 | 800.00 | 00003796999409 | EUGÊNIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 02/07/2012 | 800.00 | 00078884861420 | JOSIMAR DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 02/07/2012 | 800.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/07/2012 | 101.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CORREIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004024 | 02/07/2012 | 1673.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 02/07/2012 | 230.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 02/07/2012 | 1300.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 02/07/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,NESTE MUNICIPIO. CONOFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 02/07/2012 | 1100.00 | 00016225635491 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO CARTORIO 73ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE ALHANDRA-PB, POR SOLICITAÇÃO DO EXMO. Sr. JUIZ ELEITORAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004054 | 02/07/2012 | 582.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/07/2012 | 3400.00 | 07704037000140 | REGIVALDO ALVEZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LETRAS EM AÇO INOX BRILHOSO, PARA A FACHADA DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/07/2012 | 422.00 | 00005642287451 | JOSELMA SOUZA DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIDORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/07/2012 | 239.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/07/2012 | 299.81 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 02/07/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, COM GASOLINA COMUM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 02/07/2012 | 178.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 02/07/2012 | 151.85 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DE DOCUMENTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A A SEC DE ADMINISTRACAO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 02/07/2012 | 275.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/07/2012 | 15.65 | 00087271524487 | CLEMENIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/07/2012 | 422.00 | 00004627112343 | CIRLLANE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 06/2012, JUNTO A SEC. DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 02/07/2012 | 14.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 02/07/2012 | 35.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA A SUBPREFEITUTA, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 02/07/2012 | 92.39 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 02/07/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS II, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 02/07/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ALUGADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 02/07/2012 | 7.20 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 02/07/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 02/07/2012 | 260.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 02/07/2012 | 330.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 02/07/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/07/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 02/07/2012 | 491.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 02/07/2012 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 02/07/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 02/07/2012 | 945.15 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, PERIODO 25/06/2012 A 24/07/2012 REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 02/07/2012 | 4693.76 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, NO PERÍODO DE 25/06/2012 A 24/072012 REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 02/07/2012 | 1784.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 02/07/2012 | 1532.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 02/07/2012 | 1385.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 02/07/2012 | 4936.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 02/07/2012 | 1590.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 02/07/2012 | 3051.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 02/07/2012 | 17952.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 02/07/2012 | 4000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE GERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012., CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 02/07/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 02/07/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 02/07/2012 | 371.91 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CIVIL, NO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 02/07/2012 | 22.00 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA, NA COMPRA DE UM CARIMBO, JUNTO A SEC DE ADMINITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 02/07/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 02/07/2012 | 1282.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 02/07/2012 | 74.32 | 00050417746415 | MOISES TARGINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, JUNTO A 1ª DELEGACIA DO SERVICO MILITAR, PARA REMESSA, REQUISICAO DE DOCUMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342010 | 0004235 | 02/07/2012 | 972.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 02/07/2012 | 422.00 | 00038872382491 | MARLENE GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E PREENCHIMENTO DE CADASTRO DA CEF. JUNTO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 02/07/2012 | 260.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 02/07/2012 | 215.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 02/07/2012 | 100.00 | 00084019182434 | PETRÔNIO BATISTA CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA ORIENTAÇÕES PRESTADAS A SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE PREFEITURA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DE CONVÊNIOS (SICONV), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 02/07/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO ANTERIOR DURANTE O MES 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 02/07/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO ANTERIOR DURANTE O MES 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 02/07/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO ANO ANTERIOR NO MES DE 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 02/07/2012 | 364.00 | 00060087978415 | LAVAJATO PAI E FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS, CARROS E TRATOR, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 02/07/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 02/07/2012 | 24916.25 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS KDF-1145, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 02/07/2012 | 11536.65 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, PLACA KSV-2852, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL DE CAPIM DE CHEIRO P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 06/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/07/2012 | 275.81 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 02/07/2012 | 590.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004043 | 02/07/2012 | 1609.68 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 02/07/2012 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 02/07/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE EDUCAÇÃO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004051 | 02/07/2012 | 13790.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004052 | 02/07/2012 | 3439.08 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004053 | 02/07/2012 | 1526.53 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/07/2012 | 422.00 | 00089717180482 | LANDI LUERDJA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC,. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/07/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/07/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004078 | 02/07/2012 | 13524.53 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/07/2012 | 235.54 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/07/2012 | 285.09 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/07/2012 | 16.70 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/07/2012 | 333.24 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/07/2012 | 9.95 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/07/2012 | 130.18 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES, DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SEC. DE DUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/07/2012 | 45.24 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL PARA MERENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/07/2012 | 51.33 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/07/2012 | 68.23 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 02/07/2012 | 122.29 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 02/07/2012 | 918.00 | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 51 CINTOS DE SEGURANÇA PARA INSTALACAO EM VEIVULO ONIBUS, PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/07/2012 | 160.00 | 09206913000133 | JOSE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVO FAIXINHA COLANTE OBRIGATORIA DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 02/07/2012 | 80.00 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 02/07/2012 | 622.00 | 00008224853462 | JOADSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 02/07/2012 | 120.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A REPOSICAO EM VEICULO DE PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 02/07/2012 | 105.00 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 02/07/2012 | 339.27 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 02/07/2012 | 311.98 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 02/07/2012 | 9.47 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEICAO DESTINADA A FUNCIONARIOS DA SEC. EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 02/07/2012 | 201.27 | 10863950000101 | BRASIL CARNES LTDA-ACOUGUE DO POVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 02/07/2012 | 99.28 | 13004510026579 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/07/2012 | 3150.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/07/2012 | 2336.90 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 02/07/2012 | 1076.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 02/07/2012 | 1331.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 02/07/2012 | 1308.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 02/07/2012 | 4133.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Atenção Básica | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 02/07/2012 | 2269.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 02/07/2012 | 576.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTA O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 02/07/2012 | 180.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA NQE-3178, NQC-9025, MOT-6742, NNM-7415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 02/07/2012 | 39775.00 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 02/07/2012 | 10492.50 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 02/07/2012 | 26242.20 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 02/07/2012 | 10492.50 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 02/07/2012 | 39.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO D´AGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/07/2012 | 258159.84 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 02/07/2012 | 384.82 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/07/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00241811000184 | RIVALDO ALVES PEREIRA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004259 | 02/07/2012 | 3771.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004291 | 02/07/2012 | 4889.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/07/2012 | 2500.00 | 00006884157410 | KALLINE VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ARQUITETA, NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REURBANIZAÇAO, EM AREA DE 1184,50 M² LOCALIZADO NO CONJUNTO PEREIRAO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004027 | 02/07/2012 | 1875.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004430 | 02/07/2012 | 2076.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 02/07/2012 | 16.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004022 | 02/07/2012 | 3134.81 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM)E (OLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004026 | 02/07/2012 | 1065.62 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/07/2012 | 110.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/07/2012 | 152.90 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/07/2012 | 110.00 | 00085674770425 | ELILDE COSMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/07/2012 | 110.00 | 00003768731405 | QUESIA FAUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/07/2012 | 110.00 | 00075982595420 | MANOEL SÉRGIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/07/2012 | 110.00 | 00005583637412 | QUÉZIA MIGUEL DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/07/2012 | 110.00 | 00079749232453 | GERALDA ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/07/2012 | 110.00 | 00000929569474 | MARIA DA PENHA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 02/07/2012 | 183.15 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 02/07/2012 | 171.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/07/2012 | 422.00 | 00073943991415 | DOMERINA DAVID DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 02/07/2012 | 110.00 | 00007966696430 | MARLENE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 02/07/2012 | 110.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004245 | 02/07/2012 | 2899.02 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/07/2012 | 545.90 | 00068622643891 | JOAO BATISTA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 02/07/2012 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 02/07/2012 | 2000.00 | 00009350242478 | CIBELE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE ENVENTOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO ANO DE 2012, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 02/07/2012 | 640.00 | 00001215328443 | JANESIEL LAURENTINO BARBALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS QUANDO NA SONORIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO CURSO DO SENAI DE PEDREIRO NO DIA 27/07/2012 E SONORIZAÇÃO DA ENTRGA DAS CASAS DO PSH NO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 02/07/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004023 | 02/07/2012 | 3624.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) E (GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DEESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 02/07/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 02/07/2012 | 3480.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004025 | 02/07/2012 | 1688.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 02/07/2012 | 1800.00 | 00002806951445 | ENOCK LOPES RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/07/2012 | 1100.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004028 | 02/07/2012 | 1178.61 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/07/2012 | 210.00 | 00008660146409 | JULIANA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE BARRACAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/07/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO QUANDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC. DA CULTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/07/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA ADULTO, JUNTO A ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/07/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/07/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/07/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/07/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/07/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/07/2012 | 800.00 | 00003099689416 | AGNALDO SOARES DE ALBUQUERQUE FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NA ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DO DIA DA INDEPENDENCIA DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA ADULTO E JUVENIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 04/07/2012 | 800.00 | 00007568021483 | JANDERSON PATRYCK DE O RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, QUANDO NA ARBITRAGEM PARA O TORNEIO DO DIA DA INDEPENDENCIA DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA ADULTO E JUVENIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/07/2012 | 270.00 | 00073945129400 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/07/2012 | 135.00 | 00072652276468 | ANTONIO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004449 | 04/07/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Pregão Presencial | 000192011 | 0004450 | 04/07/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/07/2012 | 270.00 | 00028955447434 | ARISTIDES VICENTE NOVAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/07/2012 | 180.00 | 00073838853415 | COSME JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 04/07/2012 | 315.00 | 00003909150411 | DENIS LELLIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/07/2012 | 270.00 | 00072652870459 | EVANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/07/2012 | 315.00 | 00013961209472 | FRANCISCO VICTOR DAS CHAGAS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 04/07/2012 | 180.00 | 00089710827472 | GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/07/2012 | 315.00 | 00061189480468 | GILVAN RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/07/2012 | 315.00 | 00011229446400 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/07/2012 | 315.00 | 00003769282477 | ISTAMARQUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/07/2012 | 225.00 | 00061247405400 | JOÃO EVANGELISTA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/07/2012 | 315.00 | 00078987105415 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/07/2012 | 315.00 | 00050388479434 | JOSE CARLOS DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/07/2012 | 315.00 | 00049925369487 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/07/2012 | 270.00 | 00062449680420 | JOSEMAR PACHECO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/07/2012 | 135.00 | 00032919620444 | MANOEL PEDRO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/07/2012 | 315.00 | 00002644331498 | NELIO JOSE ESTEVAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/07/2012 | 225.00 | 00067587950478 | ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/07/2012 | 315.00 | 00004874771467 | SEVERINO CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/07/2012 | 315.00 | 00061211141420 | SEVERINO FRANCISCO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/07/2012 | 180.00 | 00002597518477 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/07/2012 | 315.00 | 00092931677434 | VALCELIO NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS QUANDO EM CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 04/07/2012 | 480.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FÍSICO NO PROJETO "ESCOLINHA AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. COC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 04/07/2012 | 480.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE VOLEI " PROJETO AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 04/07/2012 | 1500.00 | 00002538799490 | EDIMILSON RODOLFO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/07/2012 | 245.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 04/07/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 04/07/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Atenção Básica | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0004377 | 04/07/2012 | 2832.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PENUS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS, PLACAS NQC-9025 E NQE-3178, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/07/2012 | 549.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO, IPVA E BOMBEIRO 2012, VEICULO PLACA OEZ4484, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/07/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/07/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/07/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/07/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/07/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 04/07/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/07/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/07/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 04/07/2012 | 740.00 | 00061117064468 | ALAILTON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/07/2012 | 265.80 | 24073694002522 | CIL COM DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (ROTEADOR, DOIS SWITCHS E UM CARTÃO MICRO SD COM ADP DE 2GB) DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 04/07/2012 | 4300.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES, PARA A MINISTRACAO DE CURSOS DE ELETRICA E PEDREIRO, MINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 05/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/07/2012 | 300.00 | 00006139661471 | DERCIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ARRUMAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/07/2012 | 898.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 04/07/2012 | 6701.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 04/07/2012 | 6104.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/07/2012 | 500.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/07/2012 | 1200.00 | 00024709930406 | CREUZA GUIMARÃES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004627112343 | CIRLLANE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/07/2012 | 422.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CASA DO EMPRENDEDOR EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/07/2012 | 422.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO DIARIO OFICIL EM MEIO EX´PEDIENTE DURANTE O ME DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 04/07/2012 | 422.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 04/07/2012 | 422.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO ANO ANTERIOR NO MES DE 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 04/07/2012 | 422.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUX. DE SERVIÇOS. REFERENTE AO MÊS DE 06/2012 JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,AUX. DE SERVIÇOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 04/07/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SUPORTE TECNOLOGICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 04/07/2012 | 650.00 | 00003900524424 | FABIANA VIEIRA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 04/07/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 04/07/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 04/07/2012 | 220.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A SERPRO-REGIONAL BRASILIA, PARA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 04/07/2012 | 13508.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 606/2011 DE 16/02/2011-SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 04/07/2012 | 6224.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 605/2011 DE 16/02/2011-SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 04/07/2012 | 5520.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 604/2011 DE 16/02/2011-SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 04/07/2012 | 2173.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 604/2011 DE 16/02/2011-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 04/07/2012 | 5318.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 606/2011 DE 16/02/2011-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 04/07/2012 | 2450.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 605/2011 DE 16/02/2011-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 04/07/2012 | 1851.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 624/2011-BENEFICIOS NAO PREVIDENCIARIOS (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 04/07/2012 | 4001.12 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 001/2011- (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 04/07/2012 | 2035.09 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO REPARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012- (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 04/07/2012 | 1352.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012- (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 04/07/2012 | 2971.67 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012- (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 04/07/2012 | 645.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012- (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 04/07/2012 | 1232.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO IPSEC, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 04/07/2012 | 1389.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 605/11 DE 16/02/2011, FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 04/07/2012 | 3016.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI 606/11 DE 16/02/2011-FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 04/07/2012 | 1049.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO CONFORME LEI 624/11, BENEFICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 04/07/2012 | 2269.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REFERENTE AO TERMO DE PARCALEMTO 001/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 04/07/2012 | 1154.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 04/07/2012 | 767.24 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 04/07/2012 | 1685.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012, FUNDEB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/07/2012 | 154.50 | 08453483000191 | HELOIZA MONICA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS, QUANDO NA REVISAO COMPLETA DA MOTO DE PLACA MOS 9939, A SERVICO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/07/2012 | 366.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 04/07/2012 | 80.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | IMPLANTAÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0004360 | 04/07/2012 | 7938428.20 | 00431864000168 | COENCO SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO, REFERENTE A CONCORRENCIA 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/07/2012 | 300.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NA BOMBA D´ÁGUA DE SITIO DAS MOÇAS, DURANTE O MES DE JULHO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/07/2012 | 650.00 | 00061210447487 | INALDO CANDIDO SEBASTIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS RECUPERAÇÃO DE ABRIGO DOS PASSAGEIROS DE CAPIM DE CHEIRO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/07/2012 | 870.29 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/07/2012 | 65.00 | 00021902941420 | SEVERINO ALIXANDRE SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/07/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/07/2012 | 104.80 | 00004872740408 | JUPIRACI GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001458 | 04/07/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001459 | 04/07/2012 | 1150.00 | 00034293892400 | LINDOMAR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001460 | 04/07/2012 | 1150.00 | 00034293892400 | LINDOMAR FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001461 | 04/07/2012 | 25.00 | 08310120000440 | PERFUMARIA PARIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA QUANDO NAS OFICINAS DO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001462 | 04/07/2012 | 422.00 | 00084039655400 | GERCINA TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO PLUGADO EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001463 | 04/07/2012 | 422.00 | 00010558473407 | JHENNYPHER SIMÕES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001464 | 04/07/2012 | 1982.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001465 | 04/07/2012 | 185.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001466 | 04/07/2012 | 35.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001467 | 04/07/2012 | 24.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO RELACIONADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001468 | 04/07/2012 | 545.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001469 | 04/07/2012 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MÊS JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/07/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/07/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/07/2012 | 422.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001152 | 04/07/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRADADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001153 | 04/07/2012 | 165.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001154 | 04/07/2012 | 200.00 | 00079398707420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 5001155 | 04/07/2012 | 1514.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O MICRO ONIBUS, PLACAS MNM 7415, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/07/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/07/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/07/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/07/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/07/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 04/07/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 04/07/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/07/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/07/2012 | 422.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/07/2012 | 422.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 06/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 04/07/2012 | 422.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/07/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/07/2012 | 422.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 04/07/2012 | 422.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 04/07/2012 | 422.00 | 00002409341489 | SEVERINA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Atenção Básica | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/07/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIPA P/ AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000142012 | 0004459 | 04/07/2012 | 7475.00 | 14515360000130 | FRANCIEDE PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTEIRA ESCOLAR, DESTINADAS A ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/07/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 23/07/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/07/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/07/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 23/07/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 23/07/2012 | 545.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISCAL DE ONIBUS EM MEIO EXPEDIENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102012 | 5001077 | 23/07/2012 | 1962.22 | 15091778000120 | GARIBALDE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00102012 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 5001078 | 23/07/2012 | 13697.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001162 | 23/07/2012 | 60165.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001163 | 23/07/2012 | 63122.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001164 | 23/07/2012 | 17720.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001165 | 23/07/2012 | 15097.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001166 | 23/07/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001167 | 23/07/2012 | 14042.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001168 | 23/07/2012 | 42890.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001169 | 23/07/2012 | 97969.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001170 | 23/07/2012 | 35315.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001171 | 23/07/2012 | 57835.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001172 | 23/07/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001173 | 23/07/2012 | 28206.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001174 | 23/07/2012 | 25234.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001175 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001176 | 23/07/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001177 | 23/07/2012 | 8652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001178 | 23/07/2012 | 55575.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001179 | 23/07/2012 | 5.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001180 | 23/07/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001181 | 23/07/2012 | 22.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001182 | 23/07/2012 | 142.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001183 | 23/07/2012 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001184 | 23/07/2012 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001185 | 23/07/2012 | 203.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001186 | 23/07/2012 | 110.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001187 | 23/07/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001188 | 23/07/2012 | 829.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS (FOLHA COMPLEMENTAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001189 | 23/07/2012 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (FOLHA COMPLEMENTAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001190 | 23/07/2012 | 9280.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VACINAS (PDF 40ML 1,2,3 E 4, BATERIA DE TESTE INALANTE 22 ELEMENTOS E BATERIA DE TESTE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001191 | 23/07/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001192 | 23/07/2012 | 6170.57 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001193 | 23/07/2012 | 14829.72 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001194 | 23/07/2012 | 10830.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001195 | 23/07/2012 | 1181.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (AMBULANCIA) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001196 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001197 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001198 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001199 | 23/07/2012 | 700.00 | 00041793536449 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA KFL-6820, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ, REL. AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001200 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001201 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001202 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001203 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00046423443491 | GILVANETE CALABIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA PFK-3590, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001204 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00005912968456 | GIORGETHOM CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MXR-5121, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001205 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001206 | 23/07/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001207 | 23/07/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001208 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001209 | 23/07/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001210 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00030549334823 | ELIZABETH SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOV-7575, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001211 | 23/07/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 7/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001212 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001213 | 23/07/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001214 | 23/07/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001215 | 23/07/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001216 | 23/07/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001217 | 23/07/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001218 | 23/07/2012 | 400.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001219 | 23/07/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001220 | 23/07/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001221 | 23/07/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO CRUZ DE ALMAS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS MES DE 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001222 | 23/07/2012 | 94.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001223 | 23/07/2012 | 891.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001224 | 23/07/2012 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 05/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001225 | 23/07/2012 | 2250.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSAMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001226 | 23/07/2012 | 2250.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS JURIDICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001227 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00002130542484 | JOSÉ KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001228 | 23/07/2012 | 40.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001229 | 23/07/2012 | 2356.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENUS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001230 | 23/07/2012 | 1045.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENUS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 23/07/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA NO DITRITO DE CUPISSURA, REF. AO MÊS 06/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/07/2012 | 14359.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001470 | 23/07/2012 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-GESTORA DO BOLSA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001471 | 23/07/2012 | 17993.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001472 | 23/07/2012 | 9216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001473 | 23/07/2012 | 20130.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001474 | 23/07/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001475 | 23/07/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001476 | 23/07/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001477 | 23/07/2012 | 5115.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001478 | 23/07/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001479 | 23/07/2012 | 46.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001480 | 23/07/2012 | 45.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001481 | 23/07/2012 | 545.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 04/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001482 | 23/07/2012 | 3384.96 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 6001483 | 23/07/2012 | 1885.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001484 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL QUANDO NA MANUTENÇAO HIDRALICA E ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS E O PLLUGADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001485 | 23/07/2012 | 213.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO NQB 5628, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001486 | 23/07/2012 | 67.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001487 | 23/07/2012 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001488 | 23/07/2012 | 21.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001489 | 23/07/2012 | 378.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 6001490 | 23/07/2012 | 350.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001491 | 23/07/2012 | 90.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 23/07/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CELETISTA, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 23/07/2012 | 25509.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/07/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/07/2012 | 115291.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/07/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 23/07/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/07/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/07/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/07/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/07/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/07/2012 | 510.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/07/2012 | 325.00 | 00001214615481 | ROSIMERE MOREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 23/07/2012 | 422.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO NO CJ PEREIRAO, CJ MANGABEIRA, AV CAAPORA, PRACA DE EVENTOS, PRACA NSRA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 23/07/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 23/07/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/07/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/07/2012 | 422.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0004751 | 23/07/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/07/2012 | 455.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/07/2012 | 2775.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/07/2012 | 644.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/07/2012 | 803.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/07/2012 | 33836.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/07/2012 | 2040.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 23/07/2012 | 377.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 13/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 23/07/2012 | 2190.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/07/2012 | 20140.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 23/07/2012 | 414.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 23/07/2012 | 2527.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 23/07/2012 | 586.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 23/07/2012 | 731.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 23/07/2012 | 1857.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/07/2012 | 343.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 20/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2012 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/07/2012 | 334.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 23/07/2012 | 80.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 23/07/2012 | 2039.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 23/07/2012 | 487.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUREOS DO PARCELAMENTO DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/07/2012 | 473.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 23/07/2012 | 369.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 23/07/2012 | 113.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/07/2012 | 85.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 23/07/2012 | 2255.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 23/07/2012 | 520.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 23/07/2012 | 590.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 23/07/2012 | 141.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 23/07/2012 | 523.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 23/07/2012 | 1499.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 23/07/2012 | 120.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 23/07/2012 | 652.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 23/07/2012 | 358.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 23/07/2012 | 150.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 23/07/2012 | 1657.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/07/2012 | 382.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 23/07/2012 | 277.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 23/07/2012 | 306.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 23/07/2012 | 70.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 04/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2011 AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 23/07/2012 | 66.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ORDINARIO 10,522, PARCELA 10/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 [AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 23/07/2012 | 1506.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS ESPECIAL 11.960, PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 [FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 23/07/2012 | 373.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 23/07/2012 | 384.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS ESPECIAL 11.960,(PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 [FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/07/2012 | 9181.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS ESPECIAL 11.960,(PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 [PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 23/07/2012 | 98.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 23/07/2012 | 2600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/07/2012 | 967.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/07/2012 | 2345.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/07/2012 | 2130.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/07/2012 | 544.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/07/2012 | 2278.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/07/2012 | 2657.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/07/2012 | 678.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/07/2012 | 603.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/07/2012 | 6748.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/07/2012 | 528.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/07/2012 | 1724.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/07/2012 | 139.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/07/2012 | 1249.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/07/2012 | 319.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 24/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 23/07/2012 | 659.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 23/07/2012 | 174.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 23/07/2012 | 1674.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 23/07/2012 | 443.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/07/2012 | 310.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/07/2012 | 374.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/07/2012 | 82.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 25/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/07/2012 | 105.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/07/2012 | 2284.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/07/2012 | 644.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PRÓPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 23/07/2012 | 530.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 23/07/2012 | 149.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 23/07/2012 | 661.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 23/07/2012 | 1509.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 23/07/2012 | 186.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 23/07/2012 | 412.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 23/07/2012 | 1679.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 23/07/2012 | 9202.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 23/07/2012 | 473.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAÚDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 23/07/2012 | 2514.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (PROPRIO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/07/2012 | 310.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 23/07/2012 | 87.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (SEGURADO) PARCELA 24/60 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 23/07/2012 | 2135.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 23/07/2012 | 583.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇÃO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 23/07/2012 | 2662.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 23/07/2012 | 727.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 23/07/2012 | 6763.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 23/07/2012 | 1847.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (SAUDE PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 23/07/2012 | 1252.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 23/07/2012 | 342.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS, ESPECIAL 11.960 (PATRONAL) PARCELA 23/240 REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2011 (AÇAO SOCIAL PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 23/07/2012 | 7679.97 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (00643200700113003), DE JOSÉ CARLOS TERTULIANO DE ANDRADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004683 | 23/07/2012 | 1524.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 23/07/2012 | 208.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 23/07/2012 | 17481.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 23/07/2012 | 4795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COINTRATOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/07/2012 | 38541.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/07/2012 | 2210.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/07/2012 | 13634.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/07/2012 | 2814.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 23/07/2012 | 2456.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE FERIAS, DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 23/07/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 23/07/2012 | 1100.00 | 00004342556456 | BRUNA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 23/07/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 23/07/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 23/07/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 23/07/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 23/07/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SC. DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 23/07/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 23/07/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/07/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 23/07/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 23/07/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 23/07/2012 | 422.00 | 00078132312449 | JOSELY BEZERRA DA SILVA | IIMPORTANCIA ENPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA INTERNA DO ALMOXERIFADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 23/07/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,AUX. DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 23/07/2012 | 412.03 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 23/07/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 23/07/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/07/2012 | 35.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/07/2012 | 412.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE DES. URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 08/2012 CONFORME DOC EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/07/2012 | 648.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122012 | 0004740 | 23/07/2012 | 650.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES E VENTILADORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/07/2012 | 422.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/07/2012 | 422.00 | 00006454748430 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2012. DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/07/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/07/2012 | 2650.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO GERAL EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DO PREDIO DO AMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/07/2012 | 520.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO GERAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/07/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/07/2012 | 10316.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 23/07/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 23/07/2012 | 422.00 | 00070694958468 | JOSÉ APOLONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 23/07/2012 | 545.00 | 00052665739453 | JOSE ESTANHO DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 23/07/2012 | 22.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 23/07/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 23/07/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 23/07/2012 | 246.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 23/07/2012 | 26578.10 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 23/07/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 23/07/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOSE SEVERINO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA JOSEFA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SRA MARIA JOSEFA DA SILVASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SR JURACI MARIA DA SILVA.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARIA ALMEIDA DADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00001589462432 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARLENE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA DE FATIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALEXANDRA BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO NILDO RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CRISTIANE RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00081947348434 | JOSUÉ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR GILMAR RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00003051788490 | LUCIANO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PERDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO EDNALVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00005594679405 | LEVI FELIX VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALEXANDRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00010747015422 | ARLE RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELILDE COSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 23/07/2012 | 1000.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 23/07/2012 | 110.00 | 00003934115403 | ELISÂNGELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, PARA COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 23/07/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 23/07/2012 | 422.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 23/07/2012 | 92.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 23/07/2012 | 233.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 23/07/2012 | 43.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 23/07/2012 | 260.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE DISCIPLINA EM MEIO EXPEDIENTE NA ESC. OTTO GURGEL REF. AO MES DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/07/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/07/2012 | 195675.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/07/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CELETISTA, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 23/07/2012 | 37599.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, FUNDEB-CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 23/07/2012 | 291180.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, FUNDEB-EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 23/07/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CELETISTA, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 23/07/2012 | 4444.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS, REFERETE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 23/07/2012 | 256362.13 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 23/07/2012 | 14932.23 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/07/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 23/07/2012 | 17124.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 23/07/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS-CRECHE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 23/07/2012 | 36396.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS-CRECHES, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/07/2012 | 396.02 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL RECEBIDA A MENOR, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/07/2012 | 69559.08 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS--FUNDEB, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/07/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/07/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 23/07/2012 | 422.00 | 00001621117464 | EDSON CASTRO DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, QUANDO NO SERVIÇO DE CAPINÇÃO E LIMPEZA NA AREA EXTERNA DA ESCOLA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 23/07/2012 | 422.00 | 00081936885468 | IVANILDO COSMO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA HERMELICIA COELHO JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005184578420 | LINDOMAR CABRAL DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM EM CUPISSURA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/07/2012 | 391.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/07/2012 | 810.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004739 | 23/07/2012 | 5592.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/07/2012 | 545.00 | 00005556478465 | FABIO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFEENTE AO ANO ANTERIOR DO MES DE 11/2010. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/07/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/07/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/07/2012 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REF O MES 08/2012.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/07/2012 | 41437.20 | 07835315000106 | MEGA SOLUCOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/07/2012 | 622.00 | 00005882430437 | MARIA DO CARMO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 23/07/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 23/07/2012 | 6319.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/07/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONTRATOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 23/07/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/07/2012 | 223.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, RECEBIDA A MENOR, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004662 | 23/07/2012 | 3169.48 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/07/2012 | 1600.00 | 00009073744415 | EDILSON BELO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 23/07/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 23/07/2012 | 67.85 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/07/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/07/2012 | 422.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 23/07/2012 | 260.00 | 00009482129423 | JOSÉ GILBERT DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 23/07/2012 | 260.00 | 00008768384416 | JERFELY WIARA DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 23/07/2012 | 8901.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004685 | 23/07/2012 | 1422.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 23/07/2012 | 3872.41 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004769 | 01/08/2012 | 1814.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004792 | 01/08/2012 | 615.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004937 | 01/08/2012 | 1406.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004770 | 01/08/2012 | 1324.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004803 | 01/08/2012 | 1241.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/08/2012 | 211.00 | 00096019409449 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA FANFARRA "CAVALEIROS DE SAO JORGE", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/08/2012 | 211.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA FANFARRA "IRENALDO FERNANCES", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/08/2012 | 211.00 | 00006365445407 | ÉLITON GOMES CHAVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "ANTENOR NAVARRO", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/08/2012 | 211.00 | 00003628816424 | JORGE PEREIRA DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "JOSE DE BARROS", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/08/2012 | 211.00 | 00006472961441 | MICHAEL KELDYS M. SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "SANTA ÂNGELA", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/08/2012 | 211.00 | 00008699557485 | DIVANI BRONZEADO DE ARAÚJO NETTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "ANIBAL MOURA", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/08/2012 | 211.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/08/2012 | 211.00 | 00007562167451 | FELIPE MESQUITA MAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "NAZINHA BARBOSA", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/08/2012 | 416.00 | 00008299973422 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ´RESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/08/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/08/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/08/2012 | 280.00 | 00006436672451 | FLÁVIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/08/2012 | 280.00 | 00008661815479 | JOÃO CLEBER SANTOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/08/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/08/2012 | 260.00 | 00009482129423 | JOSÉ GILBERT DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/08/2012 | 260.00 | 00008768384416 | JERFELY WIARA DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004761 | 01/08/2012 | 3763.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUME OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 01/08/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/08/2012 | 400.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA LIMPEZA E VIGILANCIA NO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES 05/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/08/2012 | 110.00 | 00098128000420 | JOÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTDOS NA LIMPEZA E VIGILANCIA NO ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MES 06/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00009350242478 | CIBELE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE ENVENTOS DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO NO ANO DE 2012, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004758 | 01/08/2012 | 7139.11 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ASCRECHES MUNICIPAIS PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0004759 | 01/08/2012 | 25346.65 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA O PREPARO DE REFEICOES DESTINADAS AOS ALUNOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/08/2012 | 622.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/08/2012 | 107.40 | 00016110374415 | CARLIETE TRAJANO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO EM REUNIOES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", QUANDO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/08/2012 | 106.26 | 00081946970425 | LENIRA RODRIGUES ALVES PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO EM REUNIOES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", QUANDO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/08/2012 | 99.41 | 00075349728415 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS CABRAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM A PARTICIPACAO EM REUNIOES INTERSETORIAIS DO PROGRAMA "MAIS EDUCACAO", QUANDO EM JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005556478465 | FABIO BORGES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MUSICA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃOE CULTURA, REFEENTE AO ANO ANTERIOR DO MES DE 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/08/2012 | 730.00 | 00009439593733 | IRANIL FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/08/2012 | 1937.74 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/08/2012 | 580.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/08/2012 | 2552.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS E LARANJAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007954702405 | ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES NA CRECHE MUNICIPAL NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/08/2012 | 398.75 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 01/08/2012 | 7.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/08/2012 | 140.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/08/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/08/2012 | 316.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003215597705 | LINDALVA INACIA DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LANCHES DO PASSEIO ECOLOGICO DA CRECHE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/08/2012 | 60.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA NA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO, ONIBUS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/08/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/08/2012 | 140.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/08/2012 | 120.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/08/2012 | 45.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/08/2012 | 4.08 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/08/2012 | 92.12 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/08/2012 | 396.73 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO( REFEIÇÃO) DESTINADO A CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0004878 | 01/08/2012 | 11663.48 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 07/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004881 | 01/08/2012 | 21707.48 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004882 | 01/08/2012 | 1830.79 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004883 | 01/08/2012 | 3078.96 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRE-ESCOLA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004884 | 01/08/2012 | 6135.61 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004887 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/08/2012 | 622.00 | 00008224853462 | JOADSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, SUBSTITUINDO RITA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/08/2012 | 9553.30 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Atenção Básica | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | EXEC.PROG.SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0004894 | 01/08/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004895 | 01/08/2012 | 7154.08 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KMN 1145 E KIR 6009, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0004896 | 01/08/2012 | 1285.20 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0004918 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/08/2012 | 2220.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/08/2012 | 933.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2009,2010,2011, E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 2012. DA FUNCIONARIA (EDILZA FERREIRA DA SILVA), LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/08/2012 | 933.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2009,2010,2011, E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 2012. DA FUNCIONARIA (LUCIENE MARIA DE ACAU), LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004951 | 01/08/2012 | 22803.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004955 | 01/08/2012 | 2760.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/08/2012 | 660.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/08/2012 | 100.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS DE ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/08/2012 | 80.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE ONIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/08/2012 | 700.00 | 00070058546405 | IRIS CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004968 | 01/08/2012 | 22402.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS (COM DIESEL, ETANOL E GASOLINA), PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/08/2012 | 5938.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/08/2012 | 452.30 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 01/08/2012 | 730.00 | 00009439593733 | IRANIL FERREIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/08/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO 01/2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/08/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/08/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 01/08/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 01/08/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA NO DITRITO DE CUPISSURA, REF. AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 01/08/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/08/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL, NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRURURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/08/2012 | 422.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 01/08/2012 | 422.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/08/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/08/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/08/2012 | 100.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/08/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/08/2012 | 96.36 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/08/2012 | 422.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/08/2012 | 3150.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/08/2012 | 2470.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PLACA MOT-6792, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/08/2012 | 249.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS PLACA MOT-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/08/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/08/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/08/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/08/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISCAL DE ONIBUS EM MEIO EXPEDIENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 02/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00007113044409 | ANA LÉA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0004763 | 01/08/2012 | 3098.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004768 | 01/08/2012 | 1205.86 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A GESTÃO DEMOCRATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004801 | 01/08/2012 | 915.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/08/2012 | 479.70 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004938 | 01/08/2012 | 1274.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/08/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004764 | 01/08/2012 | 1899.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004802 | 01/08/2012 | 1112.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URABANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/08/2012 | 5967.82 | 11697483000141 | ADIS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO E INCLUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO ESTUDO DA EVOLUÇÃO URBANA DO MUNICIPIO DE CAAPORÃ, JUNTO A SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004762 | 01/08/2012 | 3245.57 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004969 | 01/08/2012 | 2818.67 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004767 | 01/08/2012 | 2232.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/08/2012 | 37.16 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/08/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/08/2012 | 530.00 | 00005642188470 | AQUILA CORREIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/08/2012 | 60.00 | 40888745000153 | CASA MENDES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE RH, JUNTO A SEC. DE ADSMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/08/2012 | 4.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/08/2012 | 7.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/08/2012 | 14.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/08/2012 | 291.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/08/2012 | 287.80 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/08/2012 | 12.00 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO NA CONFECÇÃO DE CHAVE, DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009428005401 | LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NO SETOR DE ARQUIVO MORTO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/08/2012 | 15.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL ITAQUATIARA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/08/2012 | 16.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL ITAQUATIARA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004862 | 01/08/2012 | 130.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/08/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/08/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/08/2012 | 89.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/08/2012 | 40.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PRÉDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/08/2012 | 33.00 | 03057142000183 | CARTÓRIO BEZERRA CALVACANTI CAAPORÃ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAIS REGISTRAL, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/08/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA ENVIAR E BUSCAR DOCUMENTOS DE CTPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004880 | 01/08/2012 | 638.18 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0004886 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00002437911430 | JORGE DIAS CORREIA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOP-6989, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00016225635491 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, PLACA KLL 8845 JUNTO AO CARTORIO 73ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE ALHANDRA-PB, POR SOLICITAÇÃO DO EXMO. Sr. JUIZ ELEITORAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00006887087499 | PRISCILA BEZERRA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0004939 | 01/08/2012 | 1515.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00016225635491 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, PLACA KLL 8845 JUNTO AO CARTORIO 73ª ZONA ELEITORAL DA COMARCA DE ALHANDRA-PB, POR SOLICITAÇÃO DO EXMO. Sr. JUIZ ELEITORAL, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/08/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/08/2012 | 220.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/08/2012 | 646.79 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 01/08/2012 | 5374.72 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/08/2012 | 700.00 | 00001677190418 | DANYELA FARIAS ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/08/2012 | 110.00 | 00009430218476 | EVANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NOS ARMARIOS DO SETOR DE RH, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/08/2012 | 165.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS AO SETOR DE RH RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/08/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/08/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/08/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005088 | 01/08/2012 | 776.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/08/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/08/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00051103230468 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEÍCULOS CONTRATADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00004454664480 | EDSON ACAU DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA MESMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004765 | 01/08/2012 | 1861.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/08/2012 | 530.00 | 00008673793408 | HEXIDO LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/08/2012 | 730.00 | 00008879020498 | FRANKLIN KAYALAMI MONTEIRO MAGALHAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS DE INTERESSE DA MESMA DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0004796 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/08/2012 | 4744.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEPE, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/08/2012 | 4205.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO FGTS, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/08/2012 | 783.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/08/2012 | 134.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/08/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/08/2012 | 2569.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/08/2012 | 196.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/08/2012 | 30.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/08/2012 | 92.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/08/2012 | 29.00 | 01194791000109 | CHURRASCARIA O CARIRI LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFEICAO DE FUNCIONARIO DESTA EDILIDADE, LOTADO NA SEC DE FINANCAS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/08/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/08/2012 | 70.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/08/2012 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/08/2012 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/08/2012 | 40.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/08/2012 | 278.70 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/08/2012 | 41.50 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/08/2012 | 120.00 | 06343109000108 | JURADIVAN PAULO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA QUANDO NA TROCA DE UMA CAIXA PERTENCENTE AO RADIADOR CORSA MONTANA, JUNTO A SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/08/2012 | 7.00 | 09170375000174 | PAG MENOS IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PILHAS, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/08/2012 | 82.85 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS(PLOTAGEM, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/08/2012 | 20.00 | 01982212000184 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SW LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE ABASTECIMENTO COM (GASOLINA COMUM) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO, RELACIONADO A SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004858 | 01/08/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004859 | 01/08/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004860 | 01/08/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004861 | 01/08/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/08/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/08/2012 | 10.00 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/08/2012 | 30.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/08/2012 | 740.00 | 00052029794449 | LAURISETE DA SILVA DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS URBANOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/08/2012 | 740.00 | 00004854080400 | ANTÔNIO DELFINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DOS IMÓVEIS URBANOS, QUANDO EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/08/2012 | 159.39 | 00001870375408 | SEVERINO CORREIA VELOSO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARCIAIS, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A CENCAP, NOS DIAS 03 A 05/09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/08/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/08/2012 | 430.04 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS DIAS 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31 DE AGOSTO E NOS DIAS 3,4,5,6,10 DE SETEMBRO, DIARIAS PARCIAIS EM MEIO PERIODO, QUANDO EM ALHANDRA, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL,ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORA DA 73ª ZE, ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORA DA 73ª ZE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/08/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. CONRFOME O DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/08/2012 | 430.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA GIDUR JUNTO AO CONVENIO DA CAIXA, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/08/2012 | 1080.00 | 00003993572467 | FABIANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/08/2012 | 144.82 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/08/2012 | 138.05 | 10649601000183 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/08/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/08/2012 | 50.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/08/2012 | 60.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COMERCIO DE DERIV. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/08/2012 | 76.25 | 08958622000139 | ROCHA MADEIREIRAS E FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/08/2012 | 1000.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/08/2012 | 216.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/08/2012 | 225.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/08/2012 | 583.11 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/08/2012 | 220.64 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS (LICITAÇÃO) DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 01/08/2012 | 350.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 01/08/2012 | 730.00 | 00008879020498 | FRANKLIN KAYALAMI MONTEIRO MAGALHAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS DE INTERESSE DA MESMA DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 01/08/2012 | 8746.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 01/08/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 01/08/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 01/08/2012 | 851.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/08/2012 | 572.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/08/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/08/2012 | 422.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/08/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 30414-X, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005089 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005090 | 01/08/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE A ELABORACAO DO BALANCO 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/08/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E NOTA FISCAL ELETRONICA, REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/08/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/08/2012 | 638.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005035654400 | EDILSON MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, NA ANÁLISE E CADASTRAMENTO DE DADOS PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00005994387460 | MARCELA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA SEPARAÇÃO DE EMPENHOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00011102883441 | WANDERSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE LANÇAMENTO DO IPTU 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/08/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004760 | 01/08/2012 | 5001.09 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIES), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SOLDA LEVE E PESADA COM PINTURA E SEM PINTURA EM VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/08/2012 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/08/2012 | 340.00 | 00020587228415 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR (MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVA, REVISÃO GERAL), , REGULADOR E OUTROS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004911320427 | EDINALDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO E RETIRADA DE LIXO NO CJ PEREIRAO, CJ MANGABEIRA, AV CAAPORA, PRACA DE EVENTOS, PRACA NSRA DA CONCEICAO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/08/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/08/2012 | 422.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 01/08/2012 | 422.00 | 00061447099400 | JOAO VICENTE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA AREA DO PATIO DE EVENTOS PARA A FEIRA ECOLOGICA, NO PERIODO DE 09/04 A 19/04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 01/08/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 DO ANO ANTERIOR CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 01/08/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 05/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 01/08/2012 | 545.00 | 00009221502490 | EDSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES 05/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002832005454 | JONILDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 05/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/08/2012 | 20.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MANGUEIRA DE JARDIM) - RETIRADA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/08/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (FIO FLEXIVEL) RETIRADA, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/08/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/08/2012 | 530.00 | 00072651288420 | JOSAFÁ BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/08/2012 | 530.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/08/2012 | 530.00 | 00085670928415 | ALUIZIO MANOEL DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/08/2012 | 530.00 | 00073909190430 | JOSÉ MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ZACARIAS BATISTA, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/08/2012 | 530.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA GERSON MACEDO, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/08/2012 | 930.00 | 00007131809438 | LUIZ RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS LOURIVAL COUTINHO, FELINTRO MULLER, JOSE PEREIRA E SEBASTIAO PEDRO, REF AO MES 07/2012, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/08/2012 | 930.00 | 00008901094436 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS LOURIVAL COUTINHO, FELINTRO MULLER, JOSE PEREIRA E SEBASTIAO PEDRO, REF AO MES 07/2012, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/08/2012 | 530.00 | 00008876083456 | JÔNATA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA JOÃO MIGUEL PEREIRA, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/08/2012 | 930.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS JOSE LEONARDO, MARIA DE LOURDES COATTI, SALUSTIANO MANOEL LUIZ, SANTA CRUZ E CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SEINFRA, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/08/2012 | 530.00 | 00009428004430 | CLEITON AVELINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA VALENTIM CORDEIRO, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/08/2012 | 930.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS JOSE LEONARDO, MARIA DE LOURDES COATTI, SALUSTIANO MANOEL LUIZ, SANTA CRUZ E CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SEINFRA, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/08/2012 | 930.00 | 00008239658482 | ALEX CESAR DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS EUCLIDES MARIA, GETULIO VARGAS, ANTONIO AMARAL CUNHA, ALEXANDRE DE LIMA, JUNTO A SEINFRA, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/08/2012 | 930.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS EUCLIDES MARIA, GETULIO VARGAS, ANTONIO AMARAL CUNHA, ALEXANDRE DE LIMA, JUNTO A SEINFRA, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/08/2012 | 930.00 | 00007517318462 | MANOEL AMERICO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS, COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA, CAPINAGEM E DESBSTRUIÇÃO DA LINHA D'AGUA DAS RUAS SEVERINO NAZARIO, MARIA ALVES LIMA, MANOEL ALEXANDRE DOS ANJOS, JULIO TRAJANO, JOSE FELIX, ANA TARGINO E FRANCISCO ABILIO, REF AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/08/2012 | 530.00 | 00011000185494 | ANDÉRSON GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA ELIAS BATISTA, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/08/2012 | 930.00 | 00009112815411 | RALMIR LUCAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO NA PRACA DO PIQUETE E DAS RUAS SEVERINO NAZARIO E MARIA DE LOURDES COATTI, REFERENTE AO MES 07/2012, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/08/2012 | 930.00 | 00005487051437 | FLAVIO JOVENTINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA DA SEC DE SAUDE, E DAS RUAS ALEXANDRE DE LIMA, CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO ABILIO, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/08/2012 | 930.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA DA SEC DE SAUDE, E DAS RUAS ALEXANDRE DE LIMA, CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO ABILIO, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/08/2012 | 530.00 | 00051882736400 | JOÃO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA 23 DE SETEMBRO, NO CONJUNTO SANTO ANTONIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/08/2012 | 1200.00 | 00003970572452 | MANOEL MACIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ENCANADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/08/2012 | 1300.00 | 00028206096434 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANÇA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/08/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE AGOSTO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/08/2012 | 933.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2009,2010,2011,2012. DA FUNCIONARIA (HILDA MARIA DE LIMA), LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/08/2012 | 1503.17 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2009,2010, FERIAS 2009/2010 E 2010/2011. DO FUNCIONARIO (MANOEL ROSENDO DA SILVA), LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/08/2012 | 933.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2009,2010,2011,2012. DO FUNCIONARIO (JOSÉ DOS PASSOS DE SOUZA), LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/08/2012 | 933.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS RELATIVO AOS ANOS 2007/2008, 2008/2009, FERIAS PROPOCIONAIS 2009/2010. DO FUNCIONARIO (SEVERINO DOS SANTOS DE FREITAS FILHO), LOTADO NA SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/08/2012 | 700.00 | 00002230547470 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS QUANDO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO PIQUETE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/08/2012 | 700.00 | 00010094000450 | ANDERSON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAODS QUANDO NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS DO PIQUETE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/08/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/08/2012 | 840.00 | 00084078090478 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/08/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/08/2012 | 840.00 | 00002848734469 | JOSÉ ROSÉLIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/08/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/08/2012 | 840.00 | 00008140427403 | GUSTAVO DE SÁ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAGEM DAS RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/08/2012 | 260.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEU E CÂMARA DE AR DO TRATOR E DA CARROÇA DO VEÍCULO QUE TRANSPORTA CARNE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM MEI EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/08/2012 | 545.00 | 00087976455400 | CECÍLIO FELIX DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO REF. A MES 04/2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/08/2012 | 545.00 | 00009527703425 | CHARLES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/08/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/08/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/08/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO ANTERIOR. DURANTE O MES 01/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/08/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/08/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/08/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/08/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/08/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/08/2012 | 545.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/08/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/08/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/08/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/08/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/08/2012 | 545.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, REF. AO MES 01/2012 JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/08/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARANGEM MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO NO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO SEGURANCA NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE UMA DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES DE JANEIRO DE 2012, COMO VIGILANT JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/08/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, REFERENTE AO MES 01/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/08/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/08/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/08/2012 | 545.00 | 00004447028492 | VALDIR DOMINGOS DE BARROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/08/2012 | 545.00 | 00009221502490 | EDSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002832005454 | JONILDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE 06/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/08/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/08/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/08/2012 | 422.00 | 00079871593449 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 01/08/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/08/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005076 | 01/08/2012 | 1336.08 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0005078 | 01/08/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/08/2012 | 422.00 | 00001601247435 | ROGERIO DOS SANTOS PAULO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/08/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004872092490 | SEVERINO VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/08/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/08/2012 | 422.00 | 00070060221429 | ADEMAR MATIAS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/08/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007268178484 | ADRIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR DO CEMITERIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/08/2012 | 422.00 | 00048038601491 | ALOISIO ALEXANDRE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS TACREDO NEVES, ANTONIO AMARAL, APRIGIO FERREIRA E CONJ. MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/08/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/08/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/08/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERETE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002158820403 | ELIAS DE DEUS QUARESMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/08/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002607230454 | GILVANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/08/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/08/2012 | 422.00 | 00030583284434 | JOÃO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE,REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/08/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/08/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/08/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/08/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/08/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/08/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/08/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/08/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/08/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/08/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/08/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/08/2012 | 422.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/08/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/08/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001492 | 01/08/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001493 | 01/08/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001494 | 01/08/2012 | 15.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001495 | 01/08/2012 | 40.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001496 | 01/08/2012 | 204.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES 07/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001497 | 01/08/2012 | 612.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES 08/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001498 | 01/08/2012 | 544.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, JUNTO AO IGDBF, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001499 | 01/08/2012 | 544.00 | 00003906097498 | ELYSIA DE SOUZA GOMES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE FLORES EM MEIA, QUANDO NO IGDBF, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001500 | 01/08/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001501 | 01/08/2012 | 204.00 | 00046862919415 | CONCEIÇAO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAS OFICINAS DE ARTESANATO EM CAIXAS DE MDF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001502 | 01/08/2012 | 612.00 | 00046862919415 | CONCEIÇAO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAS OFICINAS DE ARTESANATO EM CAIXAS DE MDF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001503 | 01/08/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001504 | 01/08/2012 | 1707.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 6001505 | 01/08/2012 | 371.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001506 | 01/08/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | ATEND E BENEFICIOS A POPUL CARENTE DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001507 | 01/08/2012 | 1866.00 | 48555775004813 | OBRA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS PARA TRATAMENTO DE DROGAS, SEGUNDO O TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA, COMARCA DEDE CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001508 | 01/08/2012 | 1650.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO CRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001509 | 01/08/2012 | 1650.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001510 | 01/08/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001511 | 01/08/2012 | 1864.29 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001512 | 01/08/2012 | 6487.58 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001513 | 01/08/2012 | 6329.98 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PRO JOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001514 | 01/08/2012 | 6233.75 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001515 | 01/08/2012 | 27186.94 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001516 | 01/08/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001517 | 01/08/2012 | 1250.00 | 00026262886400 | MARIA GORETE GONÇALVES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001518 | 01/08/2012 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001519 | 01/08/2012 | 250.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A EQUIPE QUE VAI FAZER PARTE DA CAPACITAÇAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001520 | 01/08/2012 | 545.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001521 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001522 | 01/08/2012 | 545.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001523 | 01/08/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001231 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001232 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001233 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001234 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001235 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001236 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001237 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001238 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001239 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001240 | 01/08/2012 | 1009.00 | 00005839329401 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001241 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001242 | 01/08/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001243 | 01/08/2012 | 1329.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001244 | 01/08/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012 E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001245 | 01/08/2012 | 525.00 | 00004491502404 | ZENÓBIO LUIZ SANTIAGO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MICRO ONIBUS E AMBULANCIA, NO MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVA, REVISÃO GERAL NA INSTALAÇÃO, LAMPADA DO FAROL, RELE AUXILIAR E JOGOS DE BUCHAS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001246 | 01/08/2012 | 3990.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001247 | 01/08/2012 | 2970.60 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001248 | 01/08/2012 | 1399.44 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5001249 | 01/08/2012 | 849.59 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 5001250 | 01/08/2012 | 811.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001251 | 01/08/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001252 | 01/08/2012 | 64.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001253 | 01/08/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001254 | 01/08/2012 | 1009.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001255 | 01/08/2012 | 32052.85 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A INTERNAÇÕES HOSPITALARES , REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001256 | 01/08/2012 | 300.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001257 | 01/08/2012 | 43173.68 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL , REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001258 | 01/08/2012 | 100.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001259 | 01/08/2012 | 400.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001260 | 01/08/2012 | 1400.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO BASE MAIO 2010 E JUNHO 2010, DA FUNCIONARIA (LUCIENE ROSARIO GOMES PEREIRA), LOTADO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001261 | 01/08/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001262 | 01/08/2012 | 8891.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001263 | 01/08/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001264 | 01/08/2012 | 2276.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001265 | 01/08/2012 | 3342.06 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001266 | 01/08/2012 | 6750.00 | 04190700000147 | F & F MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENT0 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001267 | 01/08/2012 | 1464.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001268 | 01/08/2012 | 288.75 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001269 | 01/08/2012 | 325.25 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001270 | 01/08/2012 | 95000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A RESOLUÇÃO Nº03/2012 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001271 | 01/08/2012 | 622.00 | 00005071230429 | REGINA ANDRÉ DO N. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA NO PSF DE RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001272 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001273 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001274 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001275 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001276 | 01/08/2012 | 1244.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001277 | 01/08/2012 | 60.00 | 00010958703434 | RANES NAZÁRIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA PLACA NPR-6983 E O VEÍCULO DO SAMU, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001278 | 01/08/2012 | 3000.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA OS PSF´S,JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001279 | 01/08/2012 | 1053.27 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000152012 | 5001280 | 01/08/2012 | 7680.00 | 04798838000123 | ANGLASS COMUNICACAO E SINALIZACAO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE PLACAS INDICATIVAS PARA AS USF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENÇÃO DOS SERV DE ATENCÃO BÁSICA A SAUDE- PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001281 | 01/08/2012 | 354.60 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA OS PSF´S, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001282 | 01/08/2012 | 985.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001283 | 01/08/2012 | 110.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001284 | 01/08/2012 | 204.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001285 | 01/08/2012 | 23.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001286 | 01/08/2012 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF -MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001287 | 01/08/2012 | 19.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001288 | 01/08/2012 | 110.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001289 | 01/08/2012 | 605.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MÁQUINAS.MÓVEIS E QUIPAMENTOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH NO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001290 | 01/08/2012 | 441.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001291 | 01/08/2012 | 1500.00 | 00097526169504 | CLEITON DOS ANJOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001292 | 01/08/2012 | 1000.00 | 00006546042401 | LEYVISSON KLEBER O. THOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DAS VIAGENS DE VEICULOS CONTRADADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001293 | 01/08/2012 | 3044.60 | 10593570000196 | ANTONIO EDILSON DE LIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE GABINETE ODONTOLOGICO NO PSF DE MANGABEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001294 | 01/08/2012 | 31.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - DIVISA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012 .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001295 | 01/08/2012 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - DIVISA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUT DAS ATIV DE MAC HOSPITALAR E AMBULTORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001296 | 01/08/2012 | 2650.00 | 00037965697491 | MARIA PERPETUA DO SOCORRO MONTE MELO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA NA FEIRA DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001297 | 01/08/2012 | 600.00 | 00003881763422 | FERNANDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE MÉDICOS, QUANDO EM VIAGENS (10 VIAGENS) A JOÃO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001298 | 01/08/2012 | 414.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001299 | 01/08/2012 | 414.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001300 | 01/08/2012 | 414.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001301 | 01/08/2012 | 414.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001302 | 01/08/2012 | 414.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001303 | 01/08/2012 | 414.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE JUNHO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001304 | 01/08/2012 | 3705.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU, (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001305 | 01/08/2012 | 690.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - SAMU, (FOLHA COMPLEMENTAR) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001306 | 01/08/2012 | 408.56 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO, MINIBUS, PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001307 | 01/08/2012 | 172.44 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA CTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO MINIBUS, PLACA NQJ-8985, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001308 | 01/08/2012 | 8510.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | AQUIS DE IMOVEIS P/ IMPLANT DE PROJ SAUDE PUBLICA | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001309 | 01/08/2012 | 75000.00 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZAÇÃO QUANDO NA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO ONDA VAI SER A LOGOA DE DECAMPTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001310 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001311 | 01/08/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001312 | 01/08/2012 | 10500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA E CONJ. DE SOL. REAG. EM ANALISADOR BIOQUIMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001313 | 17/08/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001314 | 17/08/2012 | 9236.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001315 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001316 | 17/08/2012 | 28106.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001317 | 17/08/2012 | 25234.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001318 | 17/08/2012 | 59364.03 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001319 | 17/08/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001320 | 17/08/2012 | 46835.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001321 | 17/08/2012 | 99509.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001322 | 17/08/2012 | 3160.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001323 | 17/08/2012 | 41180.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001324 | 17/08/2012 | 14042.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001325 | 17/08/2012 | 19600.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001326 | 17/08/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001327 | 17/08/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001328 | 17/08/2012 | 67338.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001329 | 17/08/2012 | 1662.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001330 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001331 | 17/08/2012 | 62252.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001332 | 17/08/2012 | 9368.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001333 | 17/08/2012 | 4200.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (COMPLEMENTAR), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001334 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001335 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001336 | 17/08/2012 | 1244.00 | 00002020704412 | OZIEL BALBINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001337 | 17/08/2012 | 1658.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001338 | 17/08/2012 | 1658.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001339 | 17/08/2012 | 1658.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001340 | 17/08/2012 | 3100.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSAMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001341 | 17/08/2012 | 2500.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001342 | 17/08/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001343 | 17/08/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001344 | 17/08/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001345 | 17/08/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001346 | 17/08/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001347 | 17/08/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PSF - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001524 | 17/08/2012 | 9216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001525 | 17/08/2012 | 20130.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001526 | 17/08/2012 | 19272.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001527 | 17/08/2012 | 3750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001528 | 17/08/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001529 | 17/08/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001530 | 17/08/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001531 | 17/08/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001532 | 17/08/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001533 | 17/08/2012 | 3769.04 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001534 | 17/08/2012 | 2891.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001535 | 17/08/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001536 | 17/08/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001537 | 17/08/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001538 | 17/08/2012 | 52.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR E A CASA DE APOIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001539 | 17/08/2012 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001540 | 17/08/2012 | 1700.00 | 07877708000174 | EDMILSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE NO PASSEIO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, QUANDO DE CAAPORA PARA JOAO PESSOA COM ONIBUS E MICROONIBUS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001541 | 17/08/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001542 | 17/08/2012 | 665.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO ALMOÇO DO GRUPO PEROLAS DO CRAS (IDOSOS), RELATIVO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001543 | 17/08/2012 | 147.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6001544 | 17/08/2012 | 249.95 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO GRUPO DE VIVÊNCIA DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 6001545 | 17/08/2012 | 638.70 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262011 | 6001546 | 17/08/2012 | 70680.00 | 12658967000144 | MULTIMARCAS CIMENTAO COM. DE MAT CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE 200 UNIDADES HABITACIONAIS PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001547 | 17/08/2012 | 186.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, .CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001548 | 17/08/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001549 | 17/08/2012 | 816.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, QUANDO NO PROJOVEM, PETI E CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001550 | 17/08/2012 | 119.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001551 | 17/08/2012 | 36.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 17/08/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 17/08/2012 | 26750.99 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 17/08/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 17/08/2012 | 116169.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005214 | 17/08/2012 | 4864.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/08/2012 | 830.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/08/2012 | 800.00 | 00075347466472 | SEVERINO JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUAND0 NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DO PIQUETE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/08/2012 | 800.00 | 00070052755436 | ADRIANO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUAND0 NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DO PIQUETE, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 17/08/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 17/08/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005374 | 17/08/2012 | 2894.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS P IMP. DE AÇÕES DE INT. PU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/08/2012 | 115000.00 | 09053646000101 | AGRO INDUSTRIAL TABU LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 HECTARES PARA IMPLANTACAO DE CONJUNTO HABITACIONAL NESTE MUNICIPIO, REF DEC 017/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 17/08/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 17/08/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, DURANTE O MES 11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 17/08/2012 | 1270.00 | 00005642258435 | FLÁVIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 17/08/2012 | 20650.79 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/08/2012 | 17.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 17/08/2012 | 33933.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 17/08/2012 | 3912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 17/08/2012 | 19803.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 17/08/2012 | 900.00 | 00028247918889 | JEAN CARLOS ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO LEVANTAMENTO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005216 | 17/08/2012 | 2942.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/08/2012 | 92.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/08/2012 | 1501.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS FUNDEB ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/08/2012 | 9155.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/08/2012 | 2124.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/08/2012 | 2649.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/08/2012 | 6728.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/08/2012 | 1245.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/08/2012 | 369.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/08/2012 | 2251.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/08/2012 | 522.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/08/2012 | 651.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/08/2012 | 1654.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/08/2012 | 306.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 25/240 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/08/2012 | 377.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB , ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/08/2012 | 313.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/08/2012 | 1693.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/08/2012 | 666.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/08/2012 | 458.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/08/2012 | 534.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/08/2012 | 2303.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/08/2012 | 2793.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 17/08/2012 | 648.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 17/08/2012 | 74.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 17/08/2012 | 402.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 17/08/2012 | 808.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 17/08/2012 | 2052.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 17/08/2012 | 158.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 17/08/2012 | 127.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 17/08/2012 | 547.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 17/08/2012 | 89.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/60 REFERENTE AO MES 01/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 17/08/2012 | 380.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 14/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 17/08/2012 | 417.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 17/08/2012 | 1642.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 17/08/2012 | 2542.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 17/08/2012 | 8868.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 17/08/2012 | 1979.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 17/08/2012 | 12066.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 17/08/2012 | 589.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 17/08/2012 | 2799.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 17/08/2012 | 735.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 17/08/2012 | 3491.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 17/08/2012 | 1868.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 17/08/2012 | 345.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 21/60 REFERENTE AO MES 08/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 17/08/2012 | 366.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 17/08/2012 | 1979.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 17/08/2012 | 441.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 17/08/2012 | 2693.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 17/08/2012 | 427.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 17/08/2012 | 624.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 17/08/2012 | 779.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 PARCELA 26/240 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 17/08/2012 | 2603.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 17/08/2012 | 604.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 17/08/2012 | 753.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 17/08/2012 | 1913.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 17/08/2012 | 354.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 17/08/2012 | 351.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 17/08/2012 | 2145.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 17/08/2012 | 497.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 17/08/2012 | 620.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 17/08/2012 | 1576.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 17/08/2012 | 291.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 17/08/2012 | 31.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 17/08/2012 | 189.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 17/08/2012 | 65.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 17/08/2012 | 43.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 17/08/2012 | 397.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 17/08/2012 | 92.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 17/08/2012 | 114.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 17/08/2012 | 291.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 17/08/2012 | 54.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 11/60 REFERENTE AO MES 10/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 17/08/2012 | 54.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 17/08/2012 | 139.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 17/08/2012 | 25.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 05/60 REFERENTE AO MES 11/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 17/08/2012 | 650.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 17/08/2012 | 492.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 17/08/2012 | 3000.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 17/08/2012 | 696.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 17/08/2012 | 113.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 17/08/2012 | 868.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 17/08/2012 | 2205.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 17/08/2012 | 691.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 17/08/2012 | 408.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 17/08/2012 | 160.47 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 17/08/2012 | 200.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 17/08/2012 | 508.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 17/08/2012 | 94.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO INSS, AÇAO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60 REFERENTE AO MES 04/2012 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 17/08/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE PASEP, DEBITADO NA CONTA 37188-2, RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 17/08/2012 | 219.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS PELO PARCELAMENTO DE PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 17/08/2012 | 1195.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 17/08/2012 | 1410.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/08/2012 | 1021.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 604/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/08/2012 | 1151.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 605/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/08/2012 | 2499.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 606/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/08/2012 | 870.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 624/2011, BENEFICIOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/08/2012 | 1880.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 001/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/08/2012 | 956.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 001/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/08/2012 | 635.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 002/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/08/2012 | 1396.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 003/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/08/2012 | 303.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 004/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/08/2012 | 1484.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 624/2011, BENEFÍCIOS NÃO PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/08/2012 | 1743.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 604/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/08/2012 | 1965.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 605/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/08/2012 | 4266.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 606/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/08/2012 | 3209.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 001/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/08/2012 | 1632.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 001/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/08/2012 | 1085.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 002/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/08/2012 | 2383.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 003/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/08/2012 | 518.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 004/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 17/08/2012 | 4701.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE REPARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 624/2011, BENEFÍCIOS NÃO PREVIDENCIARIOS, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 17/08/2012 | 10161.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 01/2011, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 17/08/2012 | 5168.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 01/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 17/08/2012 | 3435.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 02/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 17/08/2012 | 7547.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 03/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 17/08/2012 | 1640.23 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE IPSEC, LEI 04/2012, REFERENTE A SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 17/08/2012 | 17481.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 17/08/2012 | 4795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 17/08/2012 | 35041.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 17/08/2012 | 2561.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 17/08/2012 | 17134.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 17/08/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/08/2012 | 190.61 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PRÉDIO DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005220 | 17/08/2012 | 2858.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/08/2012 | 19.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/08/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000122012 | 0005255 | 17/08/2012 | 650.00 | 00026724111404 | JOSE AILTON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE FOGÔES E VENTILADORES, DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 17/08/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 17/08/2012 | 422.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005370 | 17/08/2012 | 1700.88 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA S.VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNC. DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 02/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA S.VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNC. DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 03/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 17/08/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 17/08/2012 | 1350.00 | 00041708113487 | CICERO CANDIDO JOSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, COMO FOTOGRAFO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 17/08/2012 | 1270.00 | 00078895154487 | JOSIANE DA SILVA SOARES ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00004342556456 | BRUNA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 17/08/2012 | 10491.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 17/08/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005219 | 17/08/2012 | 4953.29 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 17/08/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 17/08/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 17/08/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005208 | 17/08/2012 | 2099.58 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUIZIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/08/2012 | 26619.74 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/08/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/08/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005212 | 17/08/2012 | 2467.22 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005217 | 17/08/2012 | 1607.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO (GESTÃO DEMOCRATA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005346 | 17/08/2012 | 2289.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000092012 | 0005383 | 17/08/2012 | 2312.23 | 00005262516467 | LENILDO FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM OS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO ADEQUAÇÃO DE AMBIENTE DO GABINETE, CON. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOSE SEVERINO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA JOSEFA MARIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SRA MARIA JOSE DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JURACI M DA SILVA.SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00096019883434 | SEVERINO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARIA ALMEIDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00001589462432 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA MARLENE SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00005749863409 | GUTERLIM CESAR GUIMARAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO MARIA DE FATIMA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00002561511480 | ENILTON BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SEVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALEXANDRA BATISTA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00029079217468 | PAULO VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO NILDO RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00084053046491 | CARLINDO CORREIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CRISTIANE RAIMUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00081947348434 | JOSUÉ FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR GILMAR RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00003051788490 | LUCIANO PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PERDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO EDNALVA SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00005594679405 | LEVI FELIX VICENTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ALEXANDRA DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00010747015422 | ARLE RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO ELILDE COSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 17/08/2012 | 1000.00 | 00003264177455 | FELIPE SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PREDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RESOLUÇAO 518/2006, EM PARCERIA COM A CEF, AO BENEFICIARIO CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 17/08/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 17/08/2012 | 225212.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 17/08/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 17/08/2012 | 39435.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 17/08/2012 | 350034.43 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 17/08/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 17/08/2012 | 6932.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 17/08/2012 | 15223.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 17/08/2012 | 260995.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 17/08/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 17/08/2012 | 17332.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 17/08/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 17/08/2012 | 36614.01 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHE), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 17/08/2012 | 79383.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005191 | 17/08/2012 | 17002.34 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KED 8464, KHL 9274, KID 1693, LCM 3142, KIR 6514, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 17/08/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005196 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00002371912450 | JAIRO AMARO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAS MOG-4138, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005198 | 17/08/2012 | 1100.00 | 00002371912450 | JAIRO AMARO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACAS MOG-4138, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 17/08/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 17/08/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 17/08/2012 | 362.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º INTEGRAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 17/08/2012 | 422.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO PESSOA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 17/08/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA, NESTE MUNICIPIO, DDURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 17/08/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 17/08/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 17/08/2012 | 44.10 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CÍVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 17/08/2012 | 305.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CÍVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 17/08/2012 | 100.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 17/08/2012 | 158.79 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CÍVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 17/08/2012 | 30.20 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MALHAS, ELASTICAS DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 17/08/2012 | 261.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 17/08/2012 | 26.93 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 17/08/2012 | 127.00 | 10568251000120 | ARLETE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 17/08/2012 | 22.00 | 05358531000174 | CICERO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC ANXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 17/08/2012 | 51.40 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 17/08/2012 | 29.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DESFILE CÍVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 17/08/2012 | 94.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CÍVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 17/08/2012 | 31.80 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DEFILE CIVICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 17/08/2012 | 9.00 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 17/08/2012 | 60.00 | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 17/08/2012 | 207.00 | 05623185000104 | IEUDA DE GOIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 17/08/2012 | 40.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 17/08/2012 | 140.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 17/08/2012 | 98.00 | 05358531000174 | CICERO FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 17/08/2012 | 20.00 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 17/08/2012 | 40.54 | 04648914000114 | ANA MARIA DINIZ CARVALHO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 17/08/2012 | 191.46 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 17/08/2012 | 45.38 | 11560810000119 | J. SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 17/08/2012 | 141.98 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 17/08/2012 | 34.60 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 17/08/2012 | 78.04 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 17/08/2012 | 15.00 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/08/2012 | 55.02 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 17/08/2012 | 38.40 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 17/08/2012 | 23.98 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 17/08/2012 | 20.50 | 13479841000175 | NICELIA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 17/08/2012 | 198.10 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 17/08/2012 | 9.10 | 07956131000196 | DONINA TECIDOS E CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 17/08/2012 | 42.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 17/08/2012 | 4.21 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/08/2012 | 54.90 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 17/08/2012 | 278.19 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 17/08/2012 | 361.60 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 17/08/2012 | 224.50 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 17/08/2012 | 71.50 | 69922417000108 | GOIANA TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 17/08/2012 | 54.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 17/08/2012 | 273.10 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 17/08/2012 | 23.60 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 17/08/2012 | 20.00 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 17/08/2012 | 365.75 | 69947570000190 | EDITE SOUZA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 17/08/2012 | 49.70 | 05623195000140 | J C COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 17/08/2012 | 73.42 | 02278198000103 | ADRIANA VENÂNCIO CAVALCANTE - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 17/08/2012 | 17.55 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/08/2012 | 76.90 | 41030842000173 | GIELZA-LA CORREIA CASTRO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO QUANDO NO DESFILE CIVICO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/08/2012 | 240.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA OFA-0785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/08/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O A ESCOLA EUNICE NAZARIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 17/08/2012 | 422.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 17/08/2012 | 422.00 | 00002409341489 | SEVERINA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 17/08/2012 | 422.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ADAUTO VIANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 17/08/2012 | 260.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE DISCIPLINA EM MEIO EXPEDIENTE NA ESC. OTTO GURGEL REF. DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 17/08/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 17/08/2012 | 6319.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 17/08/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 17/08/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005218 | 17/08/2012 | 3763.44 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005369 | 17/08/2012 | 2729.05 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000172012 | 0005228 | 17/08/2012 | 7600.00 | 00088625842453 | EDNALVA CHAVES DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 17/08/2012 | 8901.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005210 | 17/08/2012 | 1431.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 17/08/2012 | 4164.07 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005213 | 17/08/2012 | 1606.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AOS VAL CULTUR E MUSIC DO MUNICIPIO | AQUIS DE MOVEIS, EQUIP E INSTRU P/ BANDA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000112012 | 0005471 | 03/09/2012 | 13882.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 03/09/2012 | 700.00 | 00026549182468 | PEDRO LIMA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DURANTE O MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/09/2012 | 3600.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 6O ROUTER EM PVC COM ADESIVO IMPRESSO PARA OS DEFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/09/2012 | 2500.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 01 ROUTER EM ACRILICO CRISTAL DE ADESIVO E ACABAMENTO, REFERENTE A TROFEUS DE PARTICIPAÇÃO NOS DEFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 02 PAINEIS COM ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS AO CENTRO CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/09/2012 | 211.00 | 00006100658402 | GEANDSON DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS COM A BANDA MARCIAL "AFONSO NAZARIO", PARA A APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 03/09/2012 | 370.00 | 00053328930434 | ROZILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 03/09/2012 | 425.00 | 00007276914496 | JOSÉ FABRÍCIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 03/09/2012 | 200.00 | 00003236843438 | GLÁUCIA PAIVA DA SILVA CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/09/2012 | 480.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FÍSICO NO PROJETO "ESCOLINHA AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. COC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/09/2012 | 480.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE VOLEI " PROJETO AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 03/09/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 03/09/2012 | 700.00 | 00003324371406 | ALCINEIDE BATISTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 04/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 03/09/2012 | 90.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REF O MES 08/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 03/09/2012 | 1715.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONFECCAO DE 245 SHORTS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005495 | 03/09/2012 | 7364.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005496 | 03/09/2012 | 18061.36 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005514 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00002371912450 | JAIRO AMARO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOG-4138, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005515 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00010025723472 | MANOEL SEBASTIAO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MNM-7153, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005517 | 03/09/2012 | 2463.30 | 00013489983858 | EDIVALDO MATIAS BORBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KMA-7261, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005518 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005519 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00005454049409 | GICELE FERNANDES DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DE VEICULO PLACA MNY 7567, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005520 | 03/09/2012 | 3496.00 | 00092931120430 | SEVERINO DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MON-8397, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005522 | 03/09/2012 | 2754.00 | 00005543459432 | ADENILZA VITORINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KJA-5492, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005523 | 03/09/2012 | 1479.00 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005524 | 03/09/2012 | 1224.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005525 | 03/09/2012 | 1224.00 | 00040890473404 | EDVALDO SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KIN-7928, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005526 | 03/09/2012 | 765.00 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005528 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00003094461476 | IZAIAS BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005529 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00082091420468 | WASHINGTON JOSÉ SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KLQ-2326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008394485464 | MARCELINO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003067301463 | ELIZÂNGELA CREMILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MÊS 06/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005540 | 03/09/2012 | 25621.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERENDA DESTINADOS ESCOLAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005541 | 03/09/2012 | 5339.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHES, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 03/09/2012 | 1244.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005559 | 03/09/2012 | 8345.92 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) PLACAS KFD 8464, KHL 9274 KID1693, LCM 3142 E KIR 6514 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005561 | 03/09/2012 | 51139.04 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO (ONIBUS) PLACAS KFD 8464, KHL 9274 KID1693, LCM 3142 E KIR 6514 RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 03/09/2012 | 837.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 03/09/2012 | 11045.80 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 03/09/2012 | 1472.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LARANJAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004807932470 | LÚCIA BENVINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 03/09/2012 | 280.00 | 00060087978415 | LAVAJATO PAI E FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LAVAGEM GERAL DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 03/09/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 03/09/2012 | 1134.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 03/09/2012 | 1165.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 03/09/2012 | 5130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/09/2012 | 2448.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/09/2012 | 70.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/09/2012 | 100.00 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÃO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/09/2012 | 1261.50 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A ESCOLA MARIA CLARA ALEXANDRE E A CRECHE DE MUITOS RIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005775 | 03/09/2012 | 21941.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005776 | 03/09/2012 | 22643.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/09/2012 | 39.80 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A TECNINOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO EM JOAO PESSOA, NO SALAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/09/2012 | 396.79 | 75315333007464 | ATACADAO DIST COM E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/09/2012 | 11.80 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/09/2012 | 34.72 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A ATENDER A LOGISTICA DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/09/2012 | 33.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/09/2012 | 40.00 | 00413157000149 | L FONSECA LIMA BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/09/2012 | 148.50 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/09/2012 | 400.00 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/09/2012 | 300.00 | 13754248000190 | SUPERMERCADOS EJC LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA PREPARAÇÃO DE LANCHES PARA AS BANDAS PARTICIPANTES DOS DESFILES CIVICOS DE 7 DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/09/2012 | 4400.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO AP 10LT E PQS 04KG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/09/2012 | 390.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005807 | 03/09/2012 | 10804.22 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS KMN-1145, KIR 6009, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/09/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/09/2012 | 145.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTO ( 01 BOMBA SUBMERSA 660 PUMPECO) DESTINADA A ESCOLA DE RETIRADA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANECXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 03/09/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 03/09/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 03/09/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/09/2012 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/09/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/09/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/09/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SC. DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005531 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00003341361480 | ELMIR ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS MOQ3871, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 03/09/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 03/09/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/09/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFE. AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005521 | 03/09/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005530 | 03/09/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 03/09/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 03/09/2012 | 557.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/09/2012 | 320.00 | 00002138296490 | ERNESTO ALEXANDRE DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 03/09/2012 | 123.50 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES 06/2012, REF. AOS SERV. PRESTADOS NO DESPACHO DE MATERIAIS DO ALMOXERIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/09/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOS QUANDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DESPACHOS DE MATERIAIS DO ALMOXERIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SUPORTE TECNOLOGICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES 01/2012. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004627112343 | CIRLLANE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE,REF A 07/2011, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO DIARIO OFICIL EM MEIO EX´PEDIENTE , JUNTO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 03/09/2012 | 422.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CASA DO EMPRENDEDOR EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 03/09/2012 | 422.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 03/09/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO ANO ANTERIOR NO MES DE 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,AUX. DE SERVIÇOS,EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE 01/2012, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUX. DE SERVIÇOS.EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 03/09/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 03/09/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 03/09/2012 | 123.50 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE A DIFERENÇA DE SALARIO DO MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000182012 | 0005493 | 03/09/2012 | 4290.20 | 00007406145411 | DVERSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CONSTRUCAO DE UMA RAMPA DE ACESSO E PINTURA DA FACHADA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0005497 | 03/09/2012 | 316.59 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 03/09/2012 | 3920.00 | 10869331000116 | POUSADA PARAISO SEM FRONTEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFESSORES, PARA A MINISTRACAO DE CURSOS EM PARCERIA COM SENAI NESTE MUNICIPIO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE,REF A 05/2011 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 03/09/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005532 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/09/2012 | 12.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/09/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 03/09/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO ANTERIOR DURANTE O MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 03/09/2012 | 621.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 03/09/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005521909427 | VALQUIRIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SUBPREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM CUPISSURA, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 03/09/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 03/09/2012 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/09/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 03/09/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/09/2012 | 1560.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 03/09/2012 | 1501.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/09/2012 | 1355.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/09/2012 | 5018.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 03/09/2012 | 1695.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/09/2012 | 1710.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 03/09/2012 | 2201.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/09/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA PRESTAR CONTAS DE EMISSÕES DE CARTEIRA DE TRABALHO E BUSCAR, NO PREDIO DOMINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME O DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 03/09/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/09/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/09/2012 | 67.76 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/09/2012 | 33.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS REFRIGERADORES, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/09/2012 | 20.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL), RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/09/2012 | 17.25 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/09/2012 | 16.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/09/2012 | 9.50 | 70092028000262 | SIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/09/2012 | 12.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/09/2012 | 37.16 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/09/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO IPC- INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/09/2012 | 7.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/09/2012 | 28.80 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/09/2012 | 18.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/09/2012 | 370.00 | 00006636172436 | DILLYAN REGIA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/09/2012 | 400.00 | 00006636172436 | DILLYAN REGIA NAZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/09/2012 | 150.00 | 00003924829403 | ERINALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FLORICULTURA, JUNTO A SEC DE ADMNISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/09/2012 | 47.50 | 03241249000187 | SEVERINO PEDRO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/09/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/09/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/09/2012 | 70.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/09/2012 | 67.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/09/2012 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DO DISTRITO DE CUPISSURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/09/2012 | 442.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES E SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/09/2012 | 326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES E SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/09/2012 | 35.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES E SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/09/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA S.VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNC. DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005808 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/09/2012 | 395.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 03/09/2012 | 6286.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI N 605/11 DE 16/02/2011, SAUDE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 03/09/2012 | 42.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/09/2012 | 34.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 03/09/2012 | 5575.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI N 604/11 DE 16/02/2011, SAUDE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/09/2012 | 20.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0005542 | 03/09/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 03/09/2012 | 310.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 03/09/2012 | 3567.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 03/09/2012 | 4197.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 03/09/2012 | 718.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 03/09/2012 | 16.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 03/09/2012 | 2783.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 03/09/2012 | 138.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 03/09/2012 | 303.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO NA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00008424649486 | PAULO FELIPE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 03/09/2012 | 2200.00 | 00010444855661 | MAYNNE DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO RECADASTRAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO CADASTRO MERCANTIL DOS CONTRIBUINTES DO ISS, NO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 03/09/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 03/09/2012 | 6056.72 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (0011500-82.2008.5.13.0006), MANDADO DO SEQUESTRO N° 5195/2012 DE ANTONIO VIEIRA JANUARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 03/09/2012 | 3966.61 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (0011500-82.2008.5.13.0006), MANDADO DO SEQUESTRO N° 5198/2012 DE ANTONIO VIEIRA JANUARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 03/09/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 03/09/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/09/2012 | 649.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 03/09/2012 | 226.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMNTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/09/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 03/09/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO ACONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 03/09/2012 | 485.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, FUNDEB ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/09/2012 | 2959.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/09/2012 | 686.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/09/2012 | 856.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/09/2012 | 2175.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAUDE PROGRAMAS. ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/09/2012 | 402.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/09/2012 | 111.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 03/09/2012 | 681.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/09/2012 | 158.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 03/09/2012 | 197.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAUDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/09/2012 | 500.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 03/09/2012 | 92.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 03/09/2012 | 370.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, FUNDEB, ORDINARIO10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 03/09/2012 | 2258.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 03/09/2012 | 523.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 03/09/2012 | 653.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAÚDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 03/09/2012 | 1659.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 03/09/2012 | 307.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/09/2012 | 90.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/09/2012 | 552.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, PRÓPRIO ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/09/2012 | 128.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/09/2012 | 159.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAÚDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/09/2012 | 405.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/09/2012 | 75.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 07/60, REFERENTE AO MES 01/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/09/2012 | 461.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/09/2012 | 2810.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PROPRIO, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/09/2012 | 652.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/09/2012 | 813.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/09/2012 | 2065.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAUDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 03/09/2012 | 382.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 15/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 03/09/2012 | 334.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 03/09/2012 | 2041.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/09/2012 | 473.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/09/2012 | 590.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/09/2012 | 1500.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/09/2012 | 277.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/09/2012 | 84.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/09/2012 | 515.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/09/2012 | 119.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/09/2012 | 149.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/09/2012 | 379.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/09/2012 | 70.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60, REFERENTE AO MES 12/2011, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/09/2012 | 330.80 | 00005454645443 | RITA DE CASSIA FARIAS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS NO PERIODO 11 A 30 DE SETEMBRO/2012, DIARIAS PARCIAIS EM MEIO PERIODO, QUANDO EM ALHANDRA A SERVICO DA JUSTICA ELEITORA, JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL.ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORA DA 73ª ZE, ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORA DA 73ª ZE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/09/2012 | 1485.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/09/2012 | 9054.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/09/2012 | 2100.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/09/2012 | 2620.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/09/2012 | 6654.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/09/2012 | 1232.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/09/2012 | 332.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/09/2012 | 2025.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/09/2012 | 469.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/09/2012 | 586.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/09/2012 | 1488.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/09/2012 | 275.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 27/240, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/09/2012 | 2021.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/09/2012 | 12321.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/09/2012 | 2858.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/09/2012 | 3565.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/09/2012 | 9055.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/09/2012 | 1676.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/09/2012 | 367.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/09/2012 | 2241.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/09/2012 | 520.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/09/2012 | 648.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/09/2012 | 1647.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 03/09/2012 | 304.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, PATRONAL, PARCELA 28/240, REFERENTE AO MES 05/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 03/09/2012 | 367.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 03/09/2012 | 2238.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 03/09/2012 | 519.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 03/09/2012 | 647.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 03/09/2012 | 1645.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 03/09/2012 | 304.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 03/09/2012 | 87.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 03/09/2012 | 531.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 03/09/2012 | 123.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 03/09/2012 | 153.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 03/09/2012 | 390.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 03/09/2012 | 72.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960, SEGURADO, PARCELA 27/60, REFERENTE AO MES 02/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 03/09/2012 | 419.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, FUNDEB, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 03/09/2012 | 2557.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 03/09/2012 | 593.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 03/09/2012 | 739.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/09/2012 | 1879.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/09/2012 | 347.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DO PARCELAMENTO INSS, AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522, PARCELA 22/60, REFERENTE AO MES 09/2012, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/09/2012 | 46.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRENTE, RELATIVO A FOLHA DO MES 08/2012 (RECURSOS PROPRIOS), CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/09/2012 | 7.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRENTE, RELATIVO A FOLHA DO MES 08/2012 (FUNDEB), CNFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/09/2012 | 395.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/09/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/09/2012 | 98.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/09/2012 | 810.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/09/2012 | 94.60 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/09/2012 | 20.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/09/2012 | 70.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005748 | 03/09/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/09/2012 | 37.00 | 08377602000174 | FABRICIA RODRIGUES SILVA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/09/2012 | 195.14 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/09/2012 | 130.01 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/09/2012 | 95.93 | 07613204000147 | PALACE GOURMET RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/09/2012 | 20.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/09/2012 | 80.81 | 09244567000269 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/09/2012 | 21.50 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005758 | 03/09/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/09/2012 | 13643.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2012 DO REPARCELAMENTO, CONFORME LEI N 606/11 DE 16/02/2011, SAUDE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005768 | 03/09/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/09/2012 | 100.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000352011 | 0005801 | 03/09/2012 | 3598.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES ESTAÇÃO C/MONITOR DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/09/2012 | 430.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA GIDUR JUNTO AO CONVENIO DA CAIXA, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/09/2012 | 1000.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/09/2012 | 150.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001563 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001564 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003067263430 | EDRIANA DA SILVA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001565 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001566 | 03/09/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001567 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001568 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001569 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352011 | 6001677 | 03/09/2012 | 7196.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352011 | 6001678 | 03/09/2012 | 7196.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04 COMPUTADORES DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001681 | 03/09/2012 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001682 | 03/09/2012 | 48.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001683 | 03/09/2012 | 800.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 03/09/2012 | 300.00 | 00084052988434 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS NA DIVISA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 03/09/2012 | 220.00 | 00061227625472 | LUIZ NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 03/09/2012 | 320.00 | 00089227026487 | RICARDO CAMILO A. DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO MULTIRÃO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005454060488 | JEFFERSON SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI QUANDO NAS LIMPEZAS DAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/09/2012 | 123.50 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL REF. AO MES 06/2012, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/09/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/09/2012 | 560.00 | 00044308108772 | CARLOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA FUNCIONARIOS DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0005467 | 03/09/2012 | 16767.39 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 15ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 03/09/2012 | 900.00 | 00009100185450 | CÂNDIDO AVELINO DE SOUZA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 03/09/2012 | 900.00 | 00061251194400 | EDIVALDO JOSÉ DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 03/09/2012 | 900.00 | 00009338445496 | JOSÉ JOVENTINO GOMES FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 03/09/2012 | 900.00 | 00096043873400 | JOSE LUIZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 03/09/2012 | 900.00 | 00070628556420 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 03/09/2012 | 900.00 | 00004438162475 | JÚLIO PRAXEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 03/09/2012 | 900.00 | 00007056396496 | VANDERLEI CLAUDECINO DE SALES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 03/09/2012 | 900.00 | 00003427653455 | MARCIO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 03/09/2012 | 900.00 | 00008418404400 | JAMYS PAIKE SOUZA SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 03/09/2012 | 900.00 | 00010216585457 | MARCOS PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, REFERENTE AO MES 08/2012,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES 06/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 03/09/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 03/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 03/09/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 03/09/2012 | 690.00 | 00009112815411 | RALMIR LUCAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS BEATRIZ ALVES FERREIRA, SEBASTIAO ATANAZIO E EDMILSON GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 03/09/2012 | 690.00 | 00007517318462 | MANOEL AMERICO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS BEATRIZ ALVES FERREIRA, SEBASTIAO ATANAZIO E EDMILSON GOMES, NESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ILIO, REF AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 03/09/2012 | 690.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS BEATRIZ ALVES FERREIRA, SEBASTIAO ATANAZIO E EDMILSON GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 03/09/2012 | 690.00 | 00007131809438 | LUIZ RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS AUGUSTO VELOSO CORREIA, PRACA SAO JOAO E JOAO DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.UMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 03/09/2012 | 690.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS AUGUSTO VELOSO CORREIA, PRACA SAO JOAO E JOAO DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 03/09/2012 | 690.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS AUGUSTO VELOSO CORREIA, PRACA SAO JOAO E JOAO DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 03/09/2012 | 690.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO E ANA PEREIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 03/09/2012 | 690.00 | 00008239658482 | ALEX CESAR DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS MARIA CESAR DE ALBUQUERQUE, MARINA ALTA CORREIA, JOSIAS RODRIGUES E ANTONIO CORREIA VELOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 03/09/2012 | 690.00 | 00008901094436 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO, ANA PEREIRA BRAGA E AV CAAPORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.UMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 03/09/2012 | 690.00 | 00005487051437 | FLAVIO JOVENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DA PRACA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, E AREAS DAS ESCOLAS SEVERINA HELENA E AURICELIA MARIA DA COSTA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005534 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00016757920468 | ELISETE CORREIA DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KIC 9903, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0005535 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00018449646472 | JOSE LINS CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MMV-3333, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 03/09/2012 | 422.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEMARÇO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 03/09/2012 | 545.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ADAUTO VIANA, REF.AO MES 01/2012, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 03/09/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 03/09/2012 | 422.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NA BOMBA D´ÁGUA DE SITIO DAS MOÇAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/09/2012 | 422.00 | 00010694990485 | JONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSPRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005452963405 | JOSAEL OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI,JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/09/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NA SEC. DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005098197457 | JOSEANE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARIEM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/09/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008271391445 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MEIO EXPEDIENTE CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NAS RUAS CATARINA DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES 01/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/09/2012 | 610.00 | 00072651288420 | JOSAFÁ BENVINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/09/2012 | 610.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/09/2012 | 610.00 | 00085670928415 | ALUIZIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/09/2012 | 610.00 | 00073909190430 | JOSÉ MENEZES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/09/2012 | 610.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/09/2012 | 610.00 | 00008876083456 | JÔNATA SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/09/2012 | 610.00 | 00009428004430 | CLEITON AVELINO DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/09/2012 | 610.00 | 00051882736400 | JOÃO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/09/2012 | 610.00 | 00011000185494 | ANDÉRSON GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005691227408 | ROSICLÉIA SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MEIO EXPEDIENTE, CONF.DOCUMENTOEMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 03/09/2012 | 422.00 | 00061189529491 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES 01/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 03/09/2012 | 610.00 | 00008412575407 | ALEXSANDRO BENIVAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 03/09/2012 | 610.00 | 00008673786460 | ALCIMAR DANTAS NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 03/09/2012 | 610.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 03/09/2012 | 610.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 03/09/2012 | 422.00 | 00011654380466 | SHEILA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 03/09/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 03/09/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 03/09/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 03/09/2012 | 422.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E MANUTENÇAO DO ESTADIO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 03/09/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 01/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 03/09/2012 | 422.00 | 00078987059472 | VICENTE FERREIRA DA CUNHA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DESOBSTRUÇÃO DE 02 GALERIAS E NA RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA CLEMENTE FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/09/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/09/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/09/2012 | 270.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/09/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/09/2012 | 6000.00 | 10814708000130 | GOIANA PRE-FABRICADOS DE BLOCOS E ESTRUTURAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 08 BLOCOS PARA FUNDAÇÃO DE PILARES, EM CONCRETO, DESTINADOS AS COMUNIDADES DE BARREIRO E RETIRADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/09/2012 | 500.00 | 00009464823496 | LUZINALDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/09/2012 | 15.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001552 | 03/09/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001553 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 08/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001554 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 05/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001555 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 07/2011, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001556 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001557 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001558 | 03/09/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001559 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001560 | 03/09/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001561 | 03/09/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001571 | 03/09/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001572 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001573 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001574 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001575 | 03/09/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001576 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 09/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001577 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001578 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001579 | 03/09/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001580 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001581 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001582 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001583 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REL. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001584 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE NO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001585 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001586 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001587 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001588 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001589 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001590 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR NO TELECENTRO JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE 09/2011, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001591 | 03/09/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001592 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001593 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001594 | 03/09/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001595 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001596 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001597 | 03/09/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001598 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001599 | 03/09/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001600 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001601 | 03/09/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001602 | 03/09/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001603 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001604 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE NO MES 03/2012, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001605 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001606 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001607 | 03/09/2012 | 422.00 | 00084039655400 | GERCINA TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO PLUGADO EM MEIO EXPEDIENTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2012, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001608 | 03/09/2012 | 2862.11 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001609 | 03/09/2012 | 999.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001610 | 03/09/2012 | 400.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 45KG PARA OS NÚCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, QUANDO EM CAAPORÃ E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001611 | 03/09/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 6001612 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00004665802408 | ARCADIO MENDES BUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MNP 0213, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 6001613 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00081943946434 | JOSE FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO KOMBI, PLACAS MUH 7026, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELACIONADO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 6001614 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00000952110474 | WELLINGTON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACAS KJV 8379, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 6001615 | 03/09/2012 | 1100.00 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KLI-1754, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001616 | 03/09/2012 | 1107.82 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001617 | 03/09/2012 | 3672.27 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001618 | 03/09/2012 | 3479.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001619 | 03/09/2012 | 29885.90 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS DE CAAPORA E CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001620 | 03/09/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001621 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 10/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001622 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001623 | 03/09/2012 | 422.00 | 00010558473407 | JHENNYPHER SIMÕES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE DO MÊS 05/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001624 | 03/09/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001625 | 03/09/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 10/2011, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001626 | 03/09/2012 | 422.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001627 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001628 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001629 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001630 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001631 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001632 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001633 | 03/09/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001634 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001635 | 03/09/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001636 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001637 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001638 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001639 | 03/09/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001640 | 03/09/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001641 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001642 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001643 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001644 | 03/09/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001645 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001646 | 03/09/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001647 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001648 | 03/09/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001649 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001650 | 03/09/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001651 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10//2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001652 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001653 | 03/09/2012 | 486.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001654 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001655 | 03/09/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001656 | 03/09/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001657 | 03/09/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE DO MES 01/2012, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001658 | 03/09/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001659 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 6001660 | 03/09/2012 | 127.80 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001661 | 03/09/2012 | 21.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001662 | 03/09/2012 | 122.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001663 | 03/09/2012 | 152.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001664 | 03/09/2012 | 10.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CORRENTE, FOLHA, 08/2012 (AÇAO SOCIAL) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001665 | 03/09/2012 | 6.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CORRENTE, FOLHA, 08/2012 (AÇAO SOCIAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001666 | 03/09/2012 | 40.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001667 | 03/09/2012 | 144.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001668 | 03/09/2012 | 97.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352011 | 6001669 | 03/09/2012 | 1799.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001348 | 03/09/2012 | 700.00 | 00007294816468 | MARIO TOSCANO UCHOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001349 | 03/09/2012 | 143.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001350 | 03/09/2012 | 21.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001351 | 03/09/2012 | 92.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 5001352 | 03/09/2012 | 13166.43 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 5001353 | 03/09/2012 | 396.60 | 09143892000154 | JOSÉ LEONCIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001354 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001355 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001356 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001357 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001358 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001359 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001360 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001361 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001362 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001363 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00005839329401 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001364 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001365 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001366 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001367 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001368 | 03/09/2012 | 1090.00 | 00007695745480 | WIHALY CARVALHO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001369 | 03/09/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001370 | 03/09/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001371 | 03/09/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001372 | 03/09/2012 | 545.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001373 | 03/09/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001374 | 03/09/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001375 | 03/09/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001376 | 03/09/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001377 | 03/09/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 5001378 | 03/09/2012 | 240.00 | 00008133655463 | EDISON CELESTINO DE LIMA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001379 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001380 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001381 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001382 | 03/09/2012 | 700.00 | 00041793536449 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA KFL-6820, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ, REL. AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001383 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00030549334823 | ELIZABETH SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOV-7575, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001384 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001385 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001386 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND 4621, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001387 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00046423443491 | GILVANETE CALABIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA PFK-3590, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001388 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00005912968456 | GIORGETHOM CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MXR-5121, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001389 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001390 | 03/09/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001391 | 03/09/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001392 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001393 | 03/09/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001394 | 03/09/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001395 | 03/09/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001396 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001397 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001398 | 03/09/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001399 | 03/09/2012 | 1200.00 | 00088609316300 | KATIANE RÉGIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ANESTESIOLOGISTA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001400 | 03/09/2012 | 378.00 | 00037722760406 | EDILENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001401 | 03/09/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001402 | 03/09/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001403 | 03/09/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001404 | 03/09/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001405 | 03/09/2012 | 316.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001406 | 03/09/2012 | 215.00 | 00001622097467 | LEYVISSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO, LIMPEZA NOS PV´S E NA CAIXA DE AREIA E COMBATE DE VETORES, NOS BAIROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001407 | 03/09/2012 | 215.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001408 | 03/09/2012 | 265.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, REL.AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001409 | 03/09/2012 | 50000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. A RESOLUÇÃO Nº03/2012 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001410 | 03/09/2012 | 26963.41 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS , REF. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001411 | 03/09/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 5001412 | 03/09/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001413 | 03/09/2012 | 50.00 | 00004655740418 | HELENA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA FEIRA DE SAÚDE EM RETIRADA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001414 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00002130542484 | JOSÉ KLEBER DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001415 | 03/09/2012 | 1500.00 | 00000985861495 | CLAUDENISE TEIXEIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001416 | 03/09/2012 | 13.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CORRENTE, FOLHA, 08/2012 (SAÚDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001417 | 03/09/2012 | 34.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS, REFERENTE A CONTRIBUIÇAO CORRENTE, FOLHA, 08/2012 (SAÚDE - PROGRAMAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001418 | 03/09/2012 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001419 | 03/09/2012 | 970.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001420 | 03/09/2012 | 1051.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001421 | 03/09/2012 | 15258.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001422 | 03/09/2012 | 3.40 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001423 | 03/09/2012 | 21.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGANEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001424 | 03/09/2012 | 106.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001425 | 03/09/2012 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001426 | 03/09/2012 | 384.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001427 | 03/09/2012 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001428 | 03/09/2012 | 1050.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 75 CAMISAS BÁSICAs, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001429 | 03/09/2012 | 1250.00 | 09005551000201 | MARCOS RANES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001430 | 03/09/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001431 | 03/09/2012 | 2532.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DE PREDIOS RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001432 | 03/09/2012 | 8965.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/ ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001433 | 03/09/2012 | 14462.69 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM/OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001434 | 03/09/2012 | 1200.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ROUTER EM MDF/ACR.CR COM APLIC. ADESIVO IMP. DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001435 | 03/09/2012 | 7710.22 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (0011500-22.2008.5.13.0026), DE CLÁUDIO SOUZA DE ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001436 | 17/09/2012 | 26771.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001437 | 17/09/2012 | 25994.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001438 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001439 | 17/09/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001440 | 17/09/2012 | 8652.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001441 | 17/09/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001442 | 17/09/2012 | 34306.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001443 | 17/09/2012 | 94703.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001444 | 17/09/2012 | 2853.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001445 | 17/09/2012 | 17710.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001446 | 17/09/2012 | 17392.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001447 | 17/09/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001448 | 17/09/2012 | 17870.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001449 | 17/09/2012 | 69230.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001450 | 17/09/2012 | 1597.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001451 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001452 | 17/09/2012 | 63060.61 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001453 | 17/09/2012 | 59256.89 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001454 | 17/09/2012 | 40326.98 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001455 | 17/09/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001456 | 17/09/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001457 | 17/09/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001458 | 17/09/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001459 | 17/09/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001460 | 17/09/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PSF - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001461 | 17/09/2012 | 23.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001462 | 17/09/2012 | 45.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001463 | 17/09/2012 | 148.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001464 | 17/09/2012 | 24.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDEL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001465 | 17/09/2012 | 23.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001466 | 17/09/2012 | 44.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001467 | 17/09/2012 | 91.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001468 | 17/09/2012 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - DIVISA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001469 | 17/09/2012 | 1205.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001470 | 17/09/2012 | 23380.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001471 | 17/09/2012 | 680.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001472 | 17/09/2012 | 1752.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001473 | 17/09/2012 | 3953.02 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001474 | 17/09/2012 | 3626.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001475 | 17/09/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO ( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001476 | 17/09/2012 | 3275.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001477 | 17/09/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001478 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00051880849453 | AURENICE MARIA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001479 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00006463722464 | ADEILZA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001480 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00004762643408 | ADJANETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001481 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00003899874412 | ANA MARIA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001482 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00005642271458 | ADRIANA GABREIL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001483 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00004698558433 | EDVANIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001484 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00005259411420 | GERLIVANIA MATIAS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001485 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00007124412471 | GILDEANE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001486 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00007626413474 | MARIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001487 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00005839329401 | MARIA GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001488 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00003067905482 | KARINA KARLA CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001489 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00008121503418 | ROSIANA LIMA DO CARMO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001490 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00004638882439 | VALDIRENE NARCISO LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001491 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00003928604490 | MONICA FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001492 | 17/09/2012 | 1009.00 | 00005999137462 | MARILI MARIA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001493 | 17/09/2012 | 1244.00 | 00014360250444 | EDMILSON DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001494 | 17/09/2012 | 1658.00 | 00004976702405 | GERONILDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001495 | 17/09/2012 | 1658.00 | 00005905387486 | JOÃO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001496 | 17/09/2012 | 1658.00 | 00078120322487 | LUIZ SEVERIANO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULÂNCIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001497 | 17/09/2012 | 1200.00 | 00005382600414 | ROBERTA MACEDO SEVERO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001498 | 17/09/2012 | 50.00 | 00007646056405 | MARIA JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NA FEIRA DA SAÚDE NO CONJ. SÃO PEDRO, JUNTO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001499 | 17/09/2012 | 260.00 | 00004796458417 | CLAUDIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRO NA FEIRA DA SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001500 | 17/09/2012 | 65.00 | 00003906083438 | ELIZABETH BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NA FEIRA DA SAÚDE, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102010 | 5001501 | 17/09/2012 | 43040.00 | 35488691000107 | JOSE ANTENOR NAVARRO XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO GERAL EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001670 | 17/09/2012 | 1400.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM FREEZER HORIZONTAL, DESTINADO AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001671 | 17/09/2012 | 2297.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UMA MESA, UM ARMARIO, UMA CADEIRA, DOIS VENTILADORES E UM REFRIGERADOR, DESTINADO AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001672 | 17/09/2012 | 1536.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM GELAGUA, UM FOGAO DOMESTICO 6 BOCAS, UM LIQUIDIFICADOR DOMESTICO, UMA CAFETEIRA ELETRICA, DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001673 | 17/09/2012 | 796.32 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001674 | 17/09/2012 | 880.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR, DESTINADO AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001675 | 17/09/2012 | 2183.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE DUAS MESA, DOIS ARMARIO, TRES ESTANTE, DESTINADOS AO IGDBF, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001676 | 17/09/2012 | 683.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM FOGAO DOMESTICO, DESTINADO AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001562 | 17/09/2012 | 3612.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE UM REFRIGERADOR, UM VENTILADOR, TRES ESTANTES, DOIS ARMARIOS, DUAS MESAS, DUAS CADEIRAS, DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005816 | 17/09/2012 | 4121.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ALCOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 17/09/2012 | 1744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 17/09/2012 | 25655.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 17/09/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 17/09/2012 | 115477.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 17/09/2012 | 3400.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 17/09/2012 | 2200.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA REFORMA DO CEMITERIO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 17/09/2012 | 500.00 | 00009186569406 | LEANDRO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 17/09/2012 | 500.00 | 00007467465475 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 17/09/2012 | 500.00 | 00007391699470 | EDSON SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 17/09/2012 | 500.00 | 00007458713488 | ADELSON SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 17/09/2012 | 500.00 | 00084052988434 | JOÃO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 17/09/2012 | 500.00 | 00001632041448 | ANTONIO CLAUDINO DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 17/09/2012 | 500.00 | 00048505218434 | LUIZ CARLOS GONSALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 17/09/2012 | 500.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 17/09/2012 | 500.00 | 00009168627475 | JOSE CARLOS CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 DE SETEMBRO A 05 DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001684 | 17/09/2012 | 7124.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 06 MESAS, 06 CADEIRAS, 06 CADEIRAS FIXA, 02 LONGARINA, 01 ARMARIO, 01 ESTANTE, 02 ARQUIVO, 01 MESA 0,90CM, 04 VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AO CREAS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001685 | 17/09/2012 | 2297.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE 01 MESA, 06, 01 ARMARIO, 01 CADEIRA SECRETARIA, 02 VENTILADORES DE COLUNA, 01 REFRIGERADOR, DESTINADOS AO NPA IIRELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001686 | 17/09/2012 | 1134.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001687 | 17/09/2012 | 3468.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001688 | 17/09/2012 | 19272.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001689 | 17/09/2012 | 9216.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS I, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001690 | 17/09/2012 | 19508.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001691 | 17/09/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001692 | 17/09/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001693 | 17/09/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001694 | 17/09/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001695 | 17/09/2012 | 2488.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI APOIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001696 | 17/09/2012 | 3750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001697 | 17/09/2012 | 169.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001698 | 17/09/2012 | 17.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 09/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001699 | 17/09/2012 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO EM CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001700 | 17/09/2012 | 67.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001701 | 17/09/2012 | 1250.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001679 | 17/09/2012 | 913.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-II, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001680 | 17/09/2012 | 913.20 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS-I, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000202012 | 6001570 | 17/09/2012 | 851.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COM DE EQUIP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FOGAO E UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DA AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 17/09/2012 | 17504.96 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS A PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005819 | 17/09/2012 | 1922.03 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 17/09/2012 | 34588.72 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 17/09/2012 | 3912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IIMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 17/09/2012 | 19803.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 17/09/2012 | 39.00 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 17/09/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005820 | 17/09/2012 | 1584.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/09/2012 | 17481.38 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 17/09/2012 | 4795.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 17/09/2012 | 35456.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 17/09/2012 | 2386.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 17/09/2012 | 18301.28 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 17/09/2012 | 500.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 17/09/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005817 | 17/09/2012 | 3995.30 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 17/09/2012 | 10403.51 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 17/09/2012 | 1100.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005823 | 17/09/2012 | 1668.87 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 17/09/2012 | 10704.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 17/09/2012 | 2688.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005818 | 17/09/2012 | 2727.49 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005824 | 17/09/2012 | 879.33 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A GESTÃO DEMOCRATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 17/09/2012 | 25015.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 17/09/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 17/09/2012 | 4749.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COM), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005825 | 17/09/2012 | 15342.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 17/09/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 17/09/2012 | 225890.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 17/09/2012 | 872.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CELETISTA), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 17/09/2012 | 38813.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 17/09/2012 | 361815.09 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 17/09/2012 | 5798.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CELETISTA), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 17/09/2012 | 8176.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 17/09/2012 | 258413.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 17/09/2012 | 15078.06 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CULTURA-COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 17/09/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (contratos), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 17/09/2012 | 17274.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 17/09/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 17/09/2012 | 36633.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHES), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 17/09/2012 | 83550.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000362011 | 0005869 | 17/09/2012 | 171452.63 | 06224292000122 | FORMATO COM. E ATAC. SERV. DE ART. DE PAPELARIA E MAT. MULTIUSO E LOC VEIC. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO E FARDAMENTO DESTINADO A ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 17/09/2012 | 1262.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ÔNIBUS, PLACA NQC-9025, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005815 | 17/09/2012 | 4111.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 17/09/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 17/09/2012 | 6319.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 17/09/2012 | 3253.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 17/09/2012 | 18010.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005821 | 17/09/2012 | 1260.15 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 17/09/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005822 | 17/09/2012 | 632.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 17/09/2012 | 8901.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/10/2012 | 950.00 | 00004456578475 | ELISANGELA AGUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005912 | 01/10/2012 | 661.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005911 | 01/10/2012 | 1324.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005905 | 01/10/2012 | 3623.98 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 0005943 | 01/10/2012 | 1664.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 01/10/2012 | 320.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 01/10/2012 | 320.00 | 00006676417421 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL EM CUPISSURA, JUNTO A SEC DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 01/10/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 01/10/2012 | 89.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 01/10/2012 | 3303.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 01/10/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 01/10/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005915 | 01/10/2012 | 24445.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 01/10/2012 | 7.00 | 41039041000179 | ROBERTO SOUZA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESPESA QUANDO NA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO (ONIBUS) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 01/10/2012 | 117.00 | 11117785000527 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO (ONIBUS), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005921 | 01/10/2012 | 130.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005922 | 01/10/2012 | 85.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005925 | 01/10/2012 | 500.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OELO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005926 | 01/10/2012 | 127.80 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 0005944 | 01/10/2012 | 9314.75 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 01/10/2012 | 107.20 | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMETO DE VEICULO RELACIONADO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005947 | 01/10/2012 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005957 | 01/10/2012 | 110.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/10/2012 | 3150.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 01/10/2012 | 1244.00 | 00001267409410 | JOABSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/10/2012 | 622.00 | 00008224853462 | JOADSON RODRIGUES DA SILVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE ADMINISTRACAO, SUBSTITUINDO RITA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA PREMIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENCA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 01/10/2012 | 554.80 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/10/2012 | 339.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 01/10/2012 | 14111.72 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 08/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REALIZA DE CURSO DE FORMA CONTINUADA PROF ENS FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 01/10/2012 | 20877.50 | 05790756000103 | INSTITUTO IDEIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE EMPLEMENTAR PRATICAS PEDAGOGICAS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME O DOC E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 01/10/2012 | 87.50 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER LEXMARK), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 01/10/2012 | 362.56 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 01/10/2012 | 242.45 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ESCOLAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 01/10/2012 | 178.60 | 35700566000100 | JOSENALDO ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/10/2012 | 237.81 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 01/10/2012 | 341.22 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 01/10/2012 | 49.86 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 01/10/2012 | 117.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOL. MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 01/10/2012 | 129.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESOL. MARIA HOLANDA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 01/10/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 01/10/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 01/10/2012 | 42.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 01/10/2012 | 3608.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 01/10/2012 | 779.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TACÓGRAFO E CALIBRAÇÃO NO ONIBUS PLACA NQE-3178, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 01/10/2012 | 300.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO NO ONIBUS PLACA OFA-1785, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/10/2012 | 6831.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0006107 | 01/10/2012 | 95058.71 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006116 | 01/10/2012 | 54158.22 | 10469400000102 | ADRIANO GONÇALVES DA SILVA TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS KFD-8464, KHL-9274, KID-1693, LCM-3142 E KIR-6514, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005908 | 01/10/2012 | 2484.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005913 | 01/10/2012 | 1209.68 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A GESTÃO DEMOCRATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 01/10/2012 | 388.40 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/10/2012 | 15.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 01/10/2012 | 285667.60 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO DE CONTAS RELATIVO AOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREFEITURA, MAS DE RESPONSABILIDADE DO IPSEC E PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES PAGOS PELO IPSEC, MAS DE RESPONSABILIDADEDA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/10/2012 | 60.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/10/2012 | 950.00 | 00004175778420 | EFIGENIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005914 | 01/10/2012 | 1723.23 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 01/10/2012 | 438.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/10/2012 | 950.00 | 00000021885460 | EMILIO GARRASTAZU GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005907 | 01/10/2012 | 3043.06 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/10/2012 | 950.00 | 00025226096453 | ELIANE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (RH), DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 01/10/2012 | 123.50 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES 06/2012, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005910 | 01/10/2012 | 1586.17 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 01/10/2012 | 7.65 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 01/10/2012 | 4.00 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 01/10/2012 | 14.40 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA MINERAL), DESTINADOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 01/10/2012 | 32.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC EM ANEXO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 01/10/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SET/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 01/10/2012 | 74.08 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SET/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 01/10/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SET/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/10/2012 | 102.56 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SET/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 01/10/2012 | 49.71 | 00051848163487 | RUBENITA CORREIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 01/10/2012 | 96.42 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 01/10/2012 | 15.40 | 34028316506465 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 01/10/2012 | 49.80 | 05141210000113 | ASCENDINO FERREIRA BATISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/10/2012 | 49.71 | 00003969196426 | FABIANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO PARA PRESTAR CONTAS DE EMISSÕES DE CARTEIRA DE TRABALHO E BUSCAR, NO PREDIO DOMINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME O DOC, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 01/10/2012 | 371.91 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7 DIARIAS EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA INFOPUBLIC. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 01/10/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 01/10/2012 | 649.49 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 01/10/2012 | 182.22 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005981 | 01/10/2012 | 2950.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 01/10/2012 | 580.00 | 00001832518493 | MILLENA KAREM ALTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2012, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 01/10/2012 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREEDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 01/10/2012 | 12.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 01/10/2012 | 589.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 01/10/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 01/10/2012 | 5093.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 01/10/2012 | 7006.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/10/2012 | 11679.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 01/10/2012 | 7753.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 01/10/2012 | 1685.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 01/10/2012 | 1602.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 01/10/2012 | 1383.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 01/10/2012 | 5059.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 01/10/2012 | 1704.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 01/10/2012 | 2410.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 01/10/2012 | 2819.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 01/10/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 01/10/2012 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/10/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/10/2012 | 8077.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/10/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/10/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006106 | 01/10/2012 | 177.00 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/10/2012 | 37.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/10/2012 | 326.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/10/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/10/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/10/2012 | 903.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA A SEMANA DE CONCILIACAO NO FORUM DA COMARCA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/10/2012 | 940.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/10/2012 | 950.00 | 00000970850492 | GESIANE JAQUELINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO,DURANTE O MES 03/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 01/10/2012 | 4007.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/10/2012 | 897.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 01/10/2012 | 2616.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/10/2012 | 148.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 01/10/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 01/10/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 01/10/2012 | 122.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 01/10/2012 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 01/10/2012 | 509.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 01/10/2012 | 14.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE RETENÇÃO PASEP DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 01/10/2012 | 4217.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELA DO FGTS DO FPM (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS), RELATIVO AO MÊS 10/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005909 | 01/10/2012 | 1990.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005916 | 01/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 01/10/2012 | 36.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005918 | 01/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 01/10/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/10/2012 | 30.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005934 | 01/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 01/10/2012 | 142.00 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005936 | 01/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005937 | 01/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 01/10/2012 | 144.86 | 09295742000166 | WALIMIR L CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT. DE CONSUMO REL A SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 01/10/2012 | 92.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 01/10/2012 | 24.30 | 13076208000136 | RESTAURANTE E LANCHONETE RODRIGUEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPI0, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 01/10/2012 | 27.00 | 00050448943468 | CHURRASCARIA 4 IRMÂS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 01/10/2012 | 99.00 | 12725700000122 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO79398707420 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 01/10/2012 | 20.00 | 10827134000134 | AUTO POSTO VALENTINA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/10/2012 | 433.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 01/10/2012 | 299.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 01/10/2012 | 64.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A LICITAÇÃO, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006009 | 01/10/2012 | 1990.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 01/10/2012 | 379.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 01/10/2012 | 2310.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 01/10/2012 | 536.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 01/10/2012 | 668.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 01/10/2012 | 1698.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/10/2012 | 314.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 01/10/2012 | 84.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 01/10/2012 | 513.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 01/10/2012 | 119.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 01/10/2012 | 148.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 01/10/2012 | 377.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/10/2012 | 69.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522 PARCELA 07/60 REFERENTE AO MÊS 02/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 01/10/2012 | 434.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 01/10/2012 | 2650.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 01/10/2012 | 614.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 01/10/2012 | 750.72 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO 0162400-69.1997.5.13.0004, DE MILTON TINEE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 01/10/2012 | 766.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 01/10/2012 | 1947.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 01/10/2012 | 360.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 01/10/2012 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 01/10/2012 | 33.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 01/10/2012 | 14528.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 01/10/2012 | 201.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 01/10/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 01/10/2012 | 46.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 01/10/2012 | 436.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 01/10/2012 | 58.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 01/10/2012 | 148.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 01/10/2012 | 27.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960 PARCELA 29/60 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 01/10/2012 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 01/10/2012 | 587.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 01/10/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 01/10/2012 | 1580.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 01/10/2012 | 9636.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 01/10/2012 | 1031.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 01/10/2012 | 2235.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 01/10/2012 | 2788.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 01/10/2012 | 7082.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 01/10/2012 | 1311.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 01/10/2012 | 290.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 01/10/2012 | 1770.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 01/10/2012 | 410.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 01/10/2012 | 512.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 01/10/2012 | 1301.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 01/10/2012 | 240.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PATRONAL PARCELA 29/240 REFERENTE AO MÊS 07/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 01/10/2012 | 342.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 01/10/2012 | 2089.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 01/10/2012 | 484.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 01/10/2012 | 604.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/10/2012 | 1536.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 01/10/2012 | 284.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 01/10/2012 | 78.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 01/10/2012 | 478.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 01/10/2012 | 111.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/10/2012 | 138.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/10/2012 | 351.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/10/2012 | 65.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 13/60 REFERENTE AO MÊS 12/2011, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/10/2012 | 421.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/10/2012 | 2568.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/10/2012 | 596.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/10/2012 | 743.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/10/2012 | 1888.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/10/2012 | 349.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 23/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/10/2012 | 463.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/10/2012 | 2823.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/10/2012 | 655.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/10/2012 | 817.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/10/2012 | 2075.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/10/2012 | 384.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 16/60 REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/10/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/10/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/10/2012 | 232.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/10/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/10/2012 | 436.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/10/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/10/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/10/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/10/2012 | 232.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMNTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 01/10/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/10/2012 | 658.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE OPERAÇÃO 01/01/1980, DEBITADO DA CONTA FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001702 | 01/10/2012 | 3439.19 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001703 | 01/10/2012 | 1189.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001704 | 01/10/2012 | 39.90 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001705 | 01/10/2012 | 59.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001706 | 01/10/2012 | 55.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001707 | 01/10/2012 | 90.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001708 | 01/10/2012 | 169.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001709 | 01/10/2012 | 60.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001710 | 01/10/2012 | 167.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001711 | 01/10/2012 | 3883.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001712 | 01/10/2012 | 3309.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA ONDE FUNCIONAM OS PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001713 | 01/10/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352011 | 6001714 | 01/10/2012 | 889.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADO AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000352011 | 6001715 | 01/10/2012 | 889.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASER DESTINADO AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001716 | 01/10/2012 | 1849.50 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001717 | 01/10/2012 | 23.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0005906 | 01/10/2012 | 3112.91 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 01/10/2012 | 264.00 | 00002267617463 | WILMA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA CONTABILIDADE, RELACIONADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 01/10/2012 | 400.00 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 01/10/2012 | 400.20 | 00919947000109 | LAJES ARTEBLOCOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342010 | 0005942 | 01/10/2012 | 3228.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 01/10/2012 | 422.00 | 00002645065457 | ROSA OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/10/2012 | 545.00 | 00041458192415 | ANTONIO DINIZ CARVALHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/10/2012 | 300.00 | 00006676417421 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DO ESTADIO DE FULTEBOL EM CUPISSURA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182010 | 0005977 | 01/10/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 09/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 01/10/2012 | 550.00 | 12785005000156 | EMILIANO SOARES DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO CONSERTO DA BOMBA DA COMUNIDADE DE CERCA VELHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 01/10/2012 | 1322.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 01/10/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 01/10/2012 | 17504.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELACIONADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 01/10/2012 | 17299.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA, RELACIONADOS A SEINFRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/10/2012 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/10/2012 | 49950.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO DOMICILAR E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, REFENTE AO MES 08/2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001502 | 01/10/2012 | 14423.66 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001503 | 01/10/2012 | 1189.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001504 | 01/10/2012 | 110.00 | 00008656036424 | JANNINY PRISCILLA TAVARES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A ENTREGA DE CERTIFICADOS E COMEMORAÇÃO DOS ACS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001505 | 01/10/2012 | 3250.00 | 00002620917476 | CELSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PROTETICOS (CONFECÇÕES DE PROTESES DENTARIAS) NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001506 | 01/10/2012 | 152.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001507 | 01/10/2012 | 31617.36 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REF. AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE DO SUS , REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001508 | 01/10/2012 | 33569.47 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE A ASSOC. PROT. A MATERNIDADE E ASSIST. A INFANCIA, REL. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001509 | 01/10/2012 | 3275.00 | 00039673588449 | MARCOS AURÉLIO GUEDES FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001510 | 01/10/2012 | 8504.70 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001511 | 01/10/2012 | 8510.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001512 | 01/10/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001513 | 01/10/2012 | 1337.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001514 | 01/10/2012 | 1474.00 | 10798059000120 | IAPONIRA CONFECCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE 100 CAMISAS BÁSICAS PARA A FEIRA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001515 | 01/10/2012 | 2176.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001516 | 01/10/2012 | 9018.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001517 | 01/10/2012 | 682.81 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001518 | 01/10/2012 | 2012.44 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001519 | 01/10/2012 | 398.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001520 | 01/10/2012 | 8507.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001521 | 01/10/2012 | 1592.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE , 08 VENTILADORES DE COLUNA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001522 | 01/10/2012 | 14009.44 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001523 | 01/10/2012 | 11380.48 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001524 | 01/10/2012 | 8643.06 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001525 | 01/10/2012 | 7852.63 | 10818853000199 | CIRURGICA NORDESTINA DIST. DE MAT CIRUR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001526 | 01/10/2012 | 1600.00 | 35434547000180 | SOUZA E TELES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MOBILIARIO, DESTINADO AO CAPS E SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001527 | 01/10/2012 | 42.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001528 | 01/10/2012 | 103.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001529 | 01/10/2012 | 323.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001530 | 01/10/2012 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001531 | 01/10/2012 | 65.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001532 | 01/10/2012 | 311.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA OS PREDIOS MUNICIPAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001533 | 01/10/2012 | 8914.46 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001534 | 01/10/2012 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA E CONJ. DE SOL. REAG. EM ANALISADOR BIOQUIMICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001535 | 01/10/2012 | 108.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001536 | 01/10/2012 | 1554.56 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA AVI-0000, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001537 | 01/10/2012 | 1554.56 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGUROS DA AMBULANCIA PLACA NQJ-8915, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001538 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00007526811419 | ANDREA MOREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQH-2669, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001539 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00087351404453 | AURELIA LOURENCO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKW 0806, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001540 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00002107483469 | EDNILDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MUN-0031, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001541 | 01/10/2012 | 700.00 | 00041793536449 | EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA KFL-6820, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE CAAPORÃ, REL. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001542 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00030549334823 | ELIZABETH SANTANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOV-7575, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001543 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00046399852404 | GERALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGX-5075, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001544 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00008290282427 | GERDSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNA-8929, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001545 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA MND-4621, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001546 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00046423443491 | GILVANETE CALABIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA PFK-3590, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001547 | 01/10/2012 | 606.71 | 00005912968456 | GIORGETHOM CORREIA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MXR-5121, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001548 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00051106671449 | IZAURA RITA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOU-2832, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001549 | 01/10/2012 | 700.00 | 00043744974472 | JOSÉ LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KGZ-MMO3680, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001550 | 01/10/2012 | 1600.00 | 00050688502415 | JOSENILDO CRISTOVAM CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNW-6057, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001551 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00005528559790 | JOVENILDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MMY-2285, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001552 | 01/10/2012 | 2000.00 | 00003002212407 | LINDOLFO CESAR DA CRUZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MYV-0576, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001553 | 01/10/2012 | 700.00 | 00055275303491 | MARCOS NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KKY-5653, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REL. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001554 | 01/10/2012 | 1100.00 | 00043399576404 | MARIA BETANIA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA OFC-8538, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001555 | 01/10/2012 | 1200.00 | 00003638889424 | RICARDO CÉSAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOD-1467, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001556 | 01/10/2012 | 1400.00 | 00021493944487 | VALDIR FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNX-1282, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001557 | 01/10/2012 | 700.00 | 00096034971420 | ZENILDO CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNH-0271, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001558 | 01/10/2012 | 15000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE 2ª PARCELA DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE MAIO/2012, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001559 | 01/10/2012 | 10000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001560 | 01/10/2012 | 15000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001561 | 20/10/2012 | 5625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001562 | 20/10/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001563 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -CLT, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001564 | 20/10/2012 | 13043.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001565 | 20/10/2012 | 24879.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001567 | 20/10/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001568 | 20/10/2012 | 30451.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001569 | 20/10/2012 | 101776.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001570 | 20/10/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001571 | 20/10/2012 | 32579.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS 2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001572 | 20/10/2012 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001573 | 20/10/2012 | 14892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001574 | 20/10/2012 | 1479.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001575 | 20/10/2012 | 19120.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001576 | 20/10/2012 | 67285.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001577 | 20/10/2012 | 2228.88 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001578 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001579 | 20/10/2012 | 55087.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001580 | 20/10/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001581 | 20/10/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001582 | 20/10/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001583 | 20/10/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001584 | 20/10/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PSF - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001585 | 20/10/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001586 | 20/10/2012 | 11748.90 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001587 | 20/10/2012 | 1013.31 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001588 | 20/10/2012 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001589 | 20/10/2012 | 4501.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001590 | 20/10/2012 | 4505.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001591 | 20/10/2012 | 8457.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001592 | 20/10/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001593 | 20/10/2012 | 1176.25 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 5001594 | 20/10/2012 | 6524.80 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 20/10/2012 | 422.00 | 00002530555478 | JOSÉ NILTON SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 20/10/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 20/10/2012 | 12138.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 20/10/2012 | 100735.92 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 20/10/2012 | 500.00 | 00007155843407 | JOSILENE FELIX DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 20/10/2012 | 740.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 20/10/2012 | 440.00 | 00003790214477 | GEILSON MARCELINO CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS ALEXANDRE DE LIME, CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO ABILIO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 20/10/2012 | 440.00 | 00008901094436 | JOSÉ CARLOS CABRAL DE FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS ALEXANDRE DE LIME, CLEMENTE FERREIRA E FRANCISCO ABILIO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.UMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 20/10/2012 | 440.00 | 00005142532406 | MARCELO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS AUGUSTO VELOSO CORREIA, PRACA SAO JOAO E JOAO DIAS CORREIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/10/2012 | 440.00 | 00007131809438 | LUIZ RIBEIRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS MARIA DE LOURDES COATTI, SALUSTIANO MANOEL LUIZ, SANTA CRUZ E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.UMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/10/2012 | 440.00 | 00008988155416 | SEVERINO DOS RAMOS HONORATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS BEATRIZ ALVES FERREIRA, SEBASTIAO ATANAZIO E EDMILSON GOMES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.NTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/10/2012 | 440.00 | 00009112815411 | RALMIR LUCAS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS MARIA DE LOURDES COATTI, SALUSTIANO MANOEL LUIZ, SANTA CRUZ E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 20/10/2012 | 440.00 | 00006730977493 | JAMERSON GONCALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO E ANA PEREIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 20/10/2012 | 440.00 | 00007517318462 | MANOEL AMERICO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS BEATRIZ ALVES FERREIRA, SEBASTIAO ATANAZIO E EDMILSON GOMES, NESTE MUNICIPI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.ILIO, REF AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 20/10/2012 | 470.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO E ANA PEREIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 20/10/2012 | 440.00 | 00005487051437 | FLAVIO JOVENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS MARIA DE LOURDES COATTI, SALUSTIANO MANOEL LUIZ, SANTA CRUZ E CLEMENTE FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006228 | 20/10/2012 | 4913.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 20/10/2012 | 2000.00 | 00000803544405 | DARCIO KLEBER LOPES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 20/10/2012 | 360.00 | 00036895300406 | EBRON DA COSTA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, RELATIVO AO MÊS 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 20/10/2012 | 300.00 | 00003624207423 | ELISONETE GOMES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 20/10/2012 | 1200.00 | 00040808394487 | VALDECI COSMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS DE DOIS MORADORES, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 20/10/2012 | 1800.00 | 00078981654468 | REGINALDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS FOSSAS, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001718 | 20/10/2012 | 5490.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001719 | 20/10/2012 | 16178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001720 | 20/10/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001721 | 20/10/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001722 | 20/10/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001723 | 20/10/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001724 | 20/10/2012 | 1194.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001725 | 20/10/2012 | 753.89 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001726 | 20/10/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001727 | 20/10/2012 | 900.00 | 00004120204405 | ADELSON PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PADEIRO QUANDO NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MEIO EXPEDIENTE,CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001728 | 20/10/2012 | 1182.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001729 | 20/10/2012 | 3078.52 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001730 | 20/10/2012 | 800.00 | 00054617103449 | ILKA MARIA SILVA CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, RELACIONADO AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001731 | 20/10/2012 | 622.00 | 00032706146400 | JOAO VELOSO CORREIA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001732 | 20/10/2012 | 300.00 | 00069001944434 | JOSEILDO DOS SANTOS MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001733 | 20/10/2012 | 1200.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO E TELECENTRO - ANEXO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001734 | 20/10/2012 | 545.00 | 00089710584472 | MARIA BETHANIA DAVID DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001735 | 20/10/2012 | 470.00 | 00048472298434 | WALTER LINS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E DA SALA DE ACONSELHAMENTO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001736 | 20/10/2012 | 545.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001737 | 20/10/2012 | 600.00 | 00030841151415 | GILDO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001738 | 20/10/2012 | 1020.00 | 00000957710429 | DARIO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001739 | 20/10/2012 | 1250.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001740 | 20/10/2012 | 612.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES 09/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001741 | 20/10/2012 | 1650.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001742 | 20/10/2012 | 1650.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DAS MAQUINAS DE COSTURA DO CURSO DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001743 | 20/10/2012 | 612.00 | 00098304399415 | IAPONIRA LOPES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE CORTE E COSTURA, REFERENTE AO MES 10/2012, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001744 | 20/10/2012 | 544.00 | 00046423443491 | GILVANETE CALABIS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AS OFICINAS DE VAGONITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001745 | 20/10/2012 | 544.00 | 00008070662492 | JOSÉ MINELLE GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE DANÇA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001746 | 20/10/2012 | 544.00 | 00006770226464 | JINNY KELLY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001747 | 20/10/2012 | 544.00 | 00046862919415 | CONCEIÇAO DE MARIA MAGNOLIA BARRETO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NAS OFICINAS DE ARTESANATO EM CAIXAS DE MDF, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001748 | 20/10/2012 | 578.00 | 00007636346460 | CÍNTIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA OFICINA DE ARTESANATO EM E.V.A, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 10/2012, CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ALIMENTO E SAUDE | DISTRIB. DE LEITE, SOPA E PÃO P/ FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001749 | 20/10/2012 | 18076.24 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 20/10/2012 | 7149.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 20/10/2012 | 601.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 20/10/2012 | 3912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012 (CONTRATOS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 20/10/2012 | 18544.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA ANEXA (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 20/10/2012 | 12318.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ETRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 20/10/2012 | 95.00 | 14813628000110 | CALDEIRÃO DA FAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 20/10/2012 | 87.53 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 20/10/2012 | 146.96 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 20/10/2012 | 100.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM)DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 20/10/2012 | 136.82 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 20/10/2012 | 200.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 20/10/2012 | 112.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 20/10/2012 | 96.86 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 20/10/2012 | 153.20 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 20/10/2012 | 270.00 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEO DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 20/10/2012 | 750.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 20/10/2012 | 700.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, REL. A SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006196 | 20/10/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, PLACA MOK-1842, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006229 | 20/10/2012 | 1817.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 20/10/2012 | 600.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 20/10/2012 | 600.00 | 00008430649433 | MAYRLLA MAGGDA DIAS QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, JUNTO A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 20/10/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO NA AREA DE HABITACAO URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 20/10/2012 | 7584.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 604/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 20/10/2012 | 8552.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 605/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 20/10/2012 | 18559.43 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 606/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 20/10/2012 | 1265.42 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 20/10/2012 | 704.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 20/10/2012 | 6460.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 624/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 20/10/2012 | 13961.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 20/10/2012 | 7101.45 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 20/10/2012 | 4720.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 20/10/2012 | 10369.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 20/10/2012 | 2253.59 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 08/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 20/10/2012 | 7660.34 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 604/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 20/10/2012 | 8637.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 605/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 20/10/2012 | 18745.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 606/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 20/10/2012 | 1278.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 20/10/2012 | 711.77 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 20/10/2012 | 6524.70 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 624/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 20/10/2012 | 14101.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 20/10/2012 | 7172.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 20/10/2012 | 4767.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 20/10/2012 | 10473.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 20/10/2012 | 2276.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 20/10/2012 | 1257.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 604/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/10/2012 | 1417.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 605/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 20/10/2012 | 3077.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 606/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 20/10/2012 | 1760.87 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012, PARCELA 604/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 20/10/2012 | 1071.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 624/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 20/10/2012 | 2314.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2011 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 20/10/2012 | 1177.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 20/10/2012 | 782.66 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 20/10/2012 | 1719.22 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 20/10/2012 | 373.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, COMPETENCIA 09/2012, REFERENTE AO TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012 (FUNDEB), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 20/10/2012 | 1985.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 20/10/2012 | 4308.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 606/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 20/10/2012 | 1499.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 20/10/2012 | 3241.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 01//2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 20/10/2012 | 1648.71 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 20/10/2012 | 1095.98 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 20/10/2012 | 2407.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 20/10/2012 | 523.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 20/10/2012 | 1042.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012, PARCELA 604/11, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 20/10/2012 | 1174.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 605/11. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 20/10/2012 | 2549.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 606/11. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 20/10/2012 | 887.53 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 624/11. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 20/10/2012 | 1918.18 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 01/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 20/10/2012 | 975.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 20/10/2012 | 648.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 20/10/2012 | 1424.65 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 20/10/2012 | 309.61 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006318 | 20/10/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 20/10/2012 | 1778.48 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012, PARCELA 604/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 20/10/2012 | 2005.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 605/2011.. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 20/10/2012 | 4351.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 606/2011.. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 20/10/2012 | 1514.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 624/2011.. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 20/10/2012 | 3273.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 01/2011.. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 20/10/2012 | 1665.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 20/10/2012 | 1106.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 20/10/2012 | 2431.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 20/10/2012 | 528.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 20/10/2012 | 2195.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 604/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/10/2012 | 2475.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/10/2012 | 5371.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 606/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/10/2012 | 1869.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/10/2012 | 4041.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 01/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/10/2012 | 2055.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/10/2012 | 1366.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/10/2012 | 3001.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/10/2012 | 652.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/10/2012 | 5631.16 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC SAUDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2012, PARCELA 604/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/10/2012 | 6349.64 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/10/2012 | 13779.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 606/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/10/2012 | 4796.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/10/2012 | 10366.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 01/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/10/2012 | 5272.52 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 001/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/10/2012 | 3504.91 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/10/2012 | 7699.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/10/2012 | 1673.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/10/2012 | 2217.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 604/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/10/2012 | 2500.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/10/2012 | 5425.56 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 606/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/10/2012 | 713.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (VOYAGE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/10/2012 | 505.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (VOYAGE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/10/2012 | 1888.51 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/10/2012 | 605.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (VOYAGE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/10/2012 | 4081.54 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 01/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/10/2012 | 2076.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/10/2012 | 810.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (VOYAGE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/10/2012 | 1380.02 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/10/2012 | 3031.40 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/10/2012 | 658.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/10/2012 | 530.00 | 10800619000134 | AUT CAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VEICULO (VOYAGE) JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/10/2012 | 4748.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/10/2012 | 10263.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 001/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/10/2012 | 5220.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/10/2012 | 3470.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/10/2012 | 7622.78 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/10/2012 | 1656.63 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE PROGRAMAS, RELATIVO A COMPETENCIA 08/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/10/2012 | 2195.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 604/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/10/2012 | 2475.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 605/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/10/2012 | 5371.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 606/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/10/2012 | 1869.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 624/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/10/2012 | 4041.13 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 01/2011. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/10/2012 | 2055.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 001/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/10/2012 | 1366.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 002/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/10/2012 | 3001.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 003/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/10/2012 | 652.28 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, SAÚDE, RELATIVO A COMPETENCIA 09/2012 PARCELA 004/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | AQUIS DE MOVEIS E EQUIP DA SEC DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0006375 | 20/10/2012 | 11450.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 20/10/2012 | 4100.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 20/10/2012 | 28007.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 20/10/2012 | 17440.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 10/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 20/10/2012 | 100.00 | 04898234000400 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS RELACIOANDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 20/10/2012 | 2000.00 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO QUANDO NA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 20/10/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 20/10/2012 | 89.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 20/10/2012 | 40.18 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 20/10/2012 | 33.16 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 20/10/2012 | 50.00 | 04898234000400 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS RELACIOANDO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 20/10/2012 | 580.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 20/10/2012 | 800.00 | 00076913651449 | KÊNIA JERLANE CHACOM CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PARA A SEMANA DO EMPREENDEDOR, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26 A 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 20/10/2012 | 390.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 20/10/2012 | 49.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 20/10/2012 | 31.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTES, ALMOXARIFADO E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00004619643416 | MARIA VENESSA BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 20/10/2012 | 750.00 | 00002022127420 | ROSINETE SIMÔES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 20/10/2012 | 700.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, NAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 20/10/2012 | 817.63 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 20/10/2012 | 4492.53 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, REL. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006230 | 20/10/2012 | 1618.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 20/10/2012 | 400.00 | 00010132996715 | SEVERINO COSME VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO COMÉRCIO, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 20/10/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 20/10/2012 | 700.00 | 00021688737472 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TANCREDO NEVES, Nº 138, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SEC DA ADMINISTRACAO, PARA FUNCIONAMENTO DA "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 20/10/2012 | 23.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A "CASA DO EMPREENDEDOR", REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 20/10/2012 | 4484.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012 (COMISSIONADOS), CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (EFETIVO), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006222 | 20/10/2012 | 4537.41 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 20/10/2012 | 500.00 | 00009595643491 | JURANDI NOE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RELACIONADO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA APOIO A FEIRA AGROECOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006261 | 20/10/2012 | 500.00 | 00053251059491 | CREUZA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KFD-1663, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006263 | 20/10/2012 | 3450.00 | 00027326250430 | LUIS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TRATOR) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 20/10/2012 | 7369.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (comissionados), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 20/10/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 20/10/2012 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 20/10/2012 | 137.00 | 01789786000130 | COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO (MAGNATEC PROFESSIONAL) PARA VEICULOS LOTADO NA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006235 | 20/10/2012 | 1648.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00007407686467 | EDILZA CORREIA FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, SITO A RUA S.VELOSO, 08, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNC. DA SEC DE DES URBANO, GESTAO DEMOCRATICA, DIR DE OBRAS E TRANSPORTES, ALMOX GERAL, DIV DE PATRIMONIO, REF AO MES 10/2012CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 20/10/2012 | 300.00 | 00008034852473 | CLAUDIANE GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PROJETADA, SN, NESTE MUNICIPIO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 20/10/2012 | 12632.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 20/10/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 20/10/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006197 | 20/10/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00073881279415 | JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR JOSE SEVERINO DOSSANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00003140653425 | ERINALDO FELIX GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR. NILDO RUFINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00073911631472 | SEVERINO EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA CREUZA MARIA DACONCEIÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00019596782487 | AMARO SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DA SRA. ALEXANDRA DECARVALHO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00076019322491 | JOSE RAMOS DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO, PELO PROJETO CARTA DE CREDITO FGTS OPERACOES COLETIVAS RES 518/2006, NUMA PARCERIA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM NOME DO SR. GILMAR RIBEIROCONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006231 | 20/10/2012 | 2257.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006233 | 20/10/2012 | 1018.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A GESTÃO DEMOCRATA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 20/10/2012 | 500.00 | 00026099955801 | LUZINEIDE ALEXANDRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 20/10/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 20/10/2012 | 225038.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 20/10/2012 | 36079.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 20/10/2012 | 356237.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 20/10/2012 | 5598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 20/10/2012 | 6171.81 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATO), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 20/10/2012 | 220705.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 20/10/2012 | 6088.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 20/10/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 20/10/2012 | 12440.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 20/10/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 20/10/2012 | 34061.90 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 20/10/2012 | 83341.29 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006163 | 20/10/2012 | 150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006165 | 20/10/2012 | 150.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006182 | 20/10/2012 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 20/10/2012 | 660.00 | 00011542599431 | JACIELE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA LIMPEZA NA AREA INTERNA DA ESCOLA EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO, NOS MESES 05 E 06/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 20/10/2012 | 560.00 | 00005500308408 | ALCILENE BATISTA DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO E CLASSIFICACAO DE PASTAS DE ALUNOS, NA ESCOLA EUNICE NAZARIO, DURANTE O MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006195 | 20/10/2012 | 3201.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 20/10/2012 | 320.00 | 00002989835407 | NADIEJE GOMES DE ANDRADE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MES 08/2012, CF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006226 | 20/10/2012 | 12275.42 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006227 | 20/10/2012 | 21463.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 20/10/2012 | 250.00 | 00032921233487 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA, ONDE FUNCIONA O PRE-ESCOLAR DA E M ADAUTO VIANA, REFERENTE AO MES 07/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 20/10/2012 | 400.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA BEATRIZ ALVES FERREIRA, 99, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE 02 SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA HOLANDA, REFERENTEAO MES 09/2012. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 20/10/2012 | 250.00 | 05581239000116 | ASSOC. DOS TRAB RURAIS DE RETIRADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UTILIZADO COMO SALA DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOIO A ESCOLA MARIA DO CARMO RODRIGUES, REFERENTE AO MES 07/2012.CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 20/10/2012 | 1580.00 | 00009739367461 | ADRIANO CORREIA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 20/10/2012 | 1580.00 | 00009739367461 | ADRIANO CORREIA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 20/10/2012 | 46.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA EUNICE NAZARIO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006257 | 20/10/2012 | 2346.00 | 00037621920491 | ANTONIO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA LOCAÇAO DO VEICULO PLACA MOG 2563, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS, RELATIVO AO MES DE 08/2012 CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006258 | 20/10/2012 | 1466.25 | 00042615674404 | GILSON VITURINO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA LOJ-3910, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0006259 | 20/10/2012 | 1100.00 | 00003094461476 | IZAIAS BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 20/10/2012 | 513.38 | 00058006761434 | NOEL SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA KFX 6014 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS 09/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 20/10/2012 | 2590.00 | 10550921000181 | MARIA NAZARETH DO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM VASILHAMES DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 20/10/2012 | 1575.00 | 09220014000195 | LÚCIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS SEMI-OCAS PARA PINTURA DE 210X80X3 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006311 | 20/10/2012 | 11315.41 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MERENDA ESCOLAR DESTINADAS A ESCOLAS RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 20/10/2012 | 11606.92 | 13793725000126 | SOSTENES DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS, JUNTO A SEC DA EDUCACAO P/ O TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. A 09/2012. PREGÃO PRESENCIAL N 0040/2009. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 20/10/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (CLT), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 20/10/2012 | 4838.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 20/10/2012 | 14928.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 20/10/2012 | 500.00 | 00010487528441 | SILVANDO BAZILIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO GINÁSIO E ESTÁDIO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 20/10/2012 | 2000.00 | 00009350242478 | CIBELE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 20/10/2012 | 2000.00 | 00009350242478 | CIBELE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006232 | 20/10/2012 | 2606.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 20/10/2012 | 1000.00 | 00046863443449 | IVETE MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO E GINÁSIO DE ESPORTES, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 20/10/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS (COMISSIONADO), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006221 | 20/10/2012 | 1215.77 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 20/10/2012 | 5780.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006234 | 20/10/2012 | 695.51 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 20/10/2012 | 780.00 | 00073881031472 | SEVERINA DOS RAMOS BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO A LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MUSICA, DURANTE OS MESES 03 E 04/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 01/11/2012 | 900.00 | 00005578527493 | EDNA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 01/11/2012 | 280.00 | 00008542331486 | EVISON JOSE BONFIM DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005338300443 | INALDO QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | RESGATE DOS VALORES CULTURAIS | RESGATE DAS MANIFEST TRADICIONAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 01/11/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 01/11/2012 | 260.00 | 00008768384416 | JERFELY WIARA DIOLINDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 01/11/2012 | 280.00 | 00006770222477 | CLÉCIO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0006568 | 01/11/2012 | 110493.77 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ, CONFORME CONTRATO Nº019/2012. | 00072012 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/11/2012 | 316.00 | 00001619961407 | JOÃO XAVIER DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA MIRIN, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/11/2012 | 260.00 | 00009482129423 | JOSÉ GILBERT DE CASTRO MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DE MÚSICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005381723474 | JOSIVALDO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005168726488 | VICTOR BARBOSA NAZÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA DE MÚSICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/11/2012 | 134.01 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 01/11/2012 | 270.00 | 00001601272464 | JULIANE FELIX DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003906491471 | JERLANE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DO DISTRITO DE CUPISSURA, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 01/11/2012 | 2000.00 | 00009350242478 | CIBELE MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SEC. DE ESPORTE E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 01/11/2012 | 3749.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ESPORETES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 01/11/2012 | 480.00 | 00005142637410 | LEANDRO FIRMINIO ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO MONITOR NA ESCOLINHA DE VOLEI " PROJETO AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | REALIZACAO DE TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/11/2012 | 480.00 | 00008179197409 | THIAGO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREPARADOR FÍSICO NO PROJETO "ESCOLINHA AMIGOS DO VOLEI" JUNTO A SEC. DE ESP. TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. COC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR | MANUT E DESEV DAS ATIV DE DESP AMADOR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 01/11/2012 | 1330.00 | 00064640183453 | GEORGE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005298211410 | JOANA ELEOTERIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO LAVADEIRA DO PROJETO COMPANHIA DA BOLA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 01/11/2012 | 33950.00 | 09551142000111 | BELA VISTA PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 01/11/2012 | 1038.00 | 06885566000124 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO PLACA NQC-9025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006407 | 01/11/2012 | 2587.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006412 | 01/11/2012 | 18110.24 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E ETANOL ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006413 | 01/11/2012 | 14443.64 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL ), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/11/2012 | 7045.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/11/2012 | 75.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/11/2012 | 54.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTEMCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/11/2012 | 75.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/11/2012 | 75.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/11/2012 | 75.00 | 00008678119438 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/11/2012 | 50.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/11/2012 | 160.00 | 00098128051415 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/11/2012 | 316.00 | 00050239139453 | MIRIAN MARIA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DE CARNAVAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009006797430 | ADRIANA SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A CRECHE MAE DOM, NO DISTRITO CUPISSURA, NA LIMPEZA DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007630790490 | EDNA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009262819765 | ELISÂNGELA ALVES AUGUSTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003067301463 | ELIZÂNGELA CREMILDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. SERVIÇOS NA CRECHE MÃE DOM JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001601297459 | GISELLE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO RODRIGUES, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 01/11/2012 | 545.00 | 00073838772415 | HELITANIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE LEONILA ALVES CORREIA NO DITRITO DE CUPISSURA, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 01/11/2012 | 316.00 | 00005381709480 | CICERA COSTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE LANCHES PARA FESTIVIDADES DO CARNAVAL DA EDUCAÇÃ0, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 01/11/2012 | 316.00 | 00004739714450 | RISALVA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006468 | 01/11/2012 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006471 | 01/11/2012 | 195.20 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 01/11/2012 | 151.64 | 08831331000185 | CASA ANDRADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CRECHE, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 01/11/2012 | 246.47 | 04352992000177 | VAREJÃO GOIANENSE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO (CRECHES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00003152961430 | EDVANIA VITORINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2012, CONF. DOC. EM ANEXO.AO MES 09/2012. CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 01/11/2012 | 40.00 | 04898234000400 | MARIA ROSEILMA CARVALHO DE SENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS RELACIOANDO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006479 | 01/11/2012 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 01/11/2012 | 100.00 | 05822300000170 | VIEIRA E RABELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO CONFORMEO DOC EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 01/11/2012 | 136.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA MARIA HOLADA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006489 | 01/11/2012 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006491 | 01/11/2012 | 209.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/11/2012 | 24.00 | 04699258000189 | LUCIANO PEDRO DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006515 | 01/11/2012 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006516 | 01/11/2012 | 100.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006517 | 01/11/2012 | 30.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006518 | 01/11/2012 | 50.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0006523 | 01/11/2012 | 80355.39 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005622821495 | JACIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA ADAUTO VIANA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 01/11/2012 | 3150.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LACTEA CARIGUT MORANGO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005454048437 | ELILDE MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, REFERENTE AO MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005578536484 | EDJANE MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007842594457 | ALMIDIANE SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAUJO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006011014488 | CIRLEIDE FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005852675458 | ANA PAULA TEOFILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MONITORA DE CRECHE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008178868423 | CARLA LUCAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMÍLIA VALENÇA, NO DISTRITO DE CUPISSURA, EM MEIO EXPEDIENTE,CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005463316457 | ANA QUESIA REIS CAMPOS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, NESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009108676402 | EDILMA DE TEIXEIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 01/11/2012 | 545.00 | 00061253499420 | DORGIVAL SEVERINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/11/2012 | 422.00 | 00000227761413 | EDINALVA SOUZA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002270872401 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 01/11/2012 | 2697.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ESCOLAS), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 01/11/2012 | 544.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005331332463 | ADINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA SEVERINA HELENA, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003905531402 | ALEXSANDRA FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SECRETARIA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 01/11/2012 | 422.00 | 00098304577453 | ALDENIIRA GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004995834427 | AGRINALVA PEREIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA EUNICE NAZÁRIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 01/11/2012 | 2200.00 | 00010072265442 | LIDIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADOS A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA ANTÔNIO VELOSO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006562 | 01/11/2012 | 5592.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS (ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006563 | 01/11/2012 | 3668.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL E DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010337683409 | JOSIELSON BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/11/2012 | 701.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003161680413 | JOSE BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004999997460 | JOSE VALMIR DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E MANUTEMCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005452951490 | JOSIANE MARIA LOPES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008597549440 | JOSEANO BARRETO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE NO CARREGO E DESCARREGO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005260816439 | JOSIAS TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTDOS COMO FISCAL DE ONIBUS EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005282312433 | LIDIANE ELIZABETH DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EM LICENÇA PRÊMIO, NA ESCOLA MARIA EMÍLIA VALENÇA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANXO.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004415831486 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005578528465 | LUCIENE LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO VELOSO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002749086469 | LUCIJANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001303595486 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE NAZARIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005029070451 | LUIS CARLOS CORREIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 01/11/2012 | 545.00 | 00048602876491 | LUIS MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003096259470 | ANTONIO ALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EMILIA VALENCA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/11/2012 | 422.00 | 00081945531487 | MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO MERENDEIRA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/11/2012 | 422.00 | 00089715390463 | MARIA DALVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/11/2012 | 422.00 | 00076299465468 | MARIA DE FATIMA BELO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NA CRECHE MÃE DOM, NO DISTRITO DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/11/2012 | 422.00 | 00069088314420 | MARIA DO SOCORRO DE JESUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA ANTÔNIO BARBOSA DE LIMA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002183430435 | MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO VIANA, EM MEIO EXPEDIENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/11/2012 | 422.00 | 00096018712415 | MARIA JOSE MARCELINO CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA ANTÔNIO GALDINO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/11/2012 | 422.00 | 00091014034434 | MARIA JOSE PALMEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA HELENA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004078408427 | PAULO ROBERTO DA SILVA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002947973437 | REJANE CANDIDO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/11/2012 | 545.00 | 00007655712425 | ROBSON PONTES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005642223488 | ROSILENE JOVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA HOLANDA, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005642204424 | ROSINALDA PEREIRA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/11/2012 | 260.00 | 00070057906424 | SANDRIELLE KELLY DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX. DE DISCIPLINA EM MEIO EXPEDIENTE NA ESC. OTTO GURGEL REF. DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002409341489 | SEVERINA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ESCOLA MARIA EMILIA VALENÇA, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/11/2012 | 422.00 | 00085676829400 | SOLANGE HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003547856485 | SUEDE FLORENTINO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ÔNIBUS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004764842432 | VANILSA DE SENA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARLETE ALVES, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 01/11/2012 | 422.00 | 00013102730736 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SEC. DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004421105457 | VERA LUCIA FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA RITA ARAÚJO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 01/11/2012 | 422.00 | 00027137180400 | ANTÔNIO GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV ADMINISTRATIVAS DA SEC DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 01/11/2012 | 1580.00 | 00005975228476 | JOSÉ LEANDRO BERNARDO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, SUBST. O MOTORISTA PEDRO RODRIGUES CELESTINO, CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0006389 | 01/11/2012 | 8215.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 01/11/2012 | 295.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/11/2012 | 8050.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS 2010, REFERENTE AO PREGAO 25/2010, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/11/2012 | 1316.84 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO QUANDO DA REUNIAO DO PREFEITO COM SECRETARIOS E DIRETORES DE DEPARTAMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/11/2012 | 200.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO (ASSUNTOS INSTITUCIONAIS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/11/2012 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 01/11/2012 | 179.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS (COPIAS XEROGRAFICAS) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP.P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 0006522 | 01/11/2012 | 8335.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA AQUISIÇAO DE LONGARINA SECRETARIA, CADEIRA FIXA 4 PESS, CADEIRA PRES, MESA, DESTINADOS, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 0006536 | 01/11/2012 | 920.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO, PLACA NQE-OEZ-1999, RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006573 | 01/11/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/11/2012 | 1276.70 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/11/2012 | 3388.06 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO PREFEITO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRECHO BRASILIA/RECIFE, NO DIA 15/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/11/2012 | 1672.70 | 02605572000120 | SANTORINI TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA PARA O PREFEITO E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006812 | 01/11/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA MNZ-2715, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 01/11/2012 | 422.00 | 00039417930478 | GUSTAVO DAMASCENO FORTALEZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA ASSESSORIA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009677093428 | AMANDA LIGIA DA CUNHA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006862 | 01/11/2012 | 5740.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO HILUX PLACA MNZ-2715, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 01/11/2012 | 1450.00 | 00006866463475 | PÂMELA CARLA CORREIA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA PARTICIPACAO EM PROGRAMAS DE MORADIA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES 08 E 09/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/11/2012 | 50.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ARTE SIMPLES E IMPRESSAO COLORIDA, DE MATERIAL RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/11/2012 | 15.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/11/2012 | 99.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 01/11/2012 | 422.00 | 00069569452404 | LUCIANA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/11/2012 | 545.00 | 00008307780470 | MARINALVA AVELINO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 01/11/2012 | 422.00 | 00068363737453 | MARIA RODRIGUES DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 01/11/2012 | 128.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DIAS, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/11/2012 | 4520.74 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL COM LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/11/2012 | 46.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008388161423 | LUCICLEIDE DOS SANTOS BARRETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009729202427 | WERICA DE HOLANDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/11/2012 | 800.00 | 00011763392490 | ANGELICA ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS REFERENTES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 01/11/2012 | 800.00 | 00010486182428 | FABIOLA BORGES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITACAO DE DADOS REFERENTES A FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/11/2012 | 700.00 | 00070058827412 | FRANCOISE SOUZA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA ATUALIZACAO DE DADOS, DURANTE O MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/11/2012 | 700.00 | 00001292087447 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRO DE DADOS DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, PARA ATUALIZACAO DE DADOS, DURANTE O MES 08/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 01/11/2012 | 270.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 01/11/2012 | 250.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/11/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/11/2012 | 5113.98 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PRESTADOS NO PERIODO DE 25/09 A 24/10/2012, REL. AO MÊS DE 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/11/2012 | 679.47 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL NO PERIDO DE 25/09 A 24/102012, REL. AO MÊS DE 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/11/2012 | 370.00 | 00037971450478 | ELIETE NAZÁRIO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO RH (RECURSOS HUMANOS), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/11/2012 | 165.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (TONNER) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/11/2012 | 1320.00 | 00009010094405 | ANA CLECIA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO RG, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00058181660587 | AMADEU VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DO RH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00006887087499 | PRISCILA BEZERRA SILVA FLOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042012 | 0006469 | 01/11/2012 | 211.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 01/11/2012 | 50.01 | 11601184000242 | ARLINDO FONSECA LINS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO RELACIONADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006478 | 01/11/2012 | 25.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0006483 | 01/11/2012 | 68.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006484 | 01/11/2012 | 41.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006490 | 01/11/2012 | 45.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 01/11/2012 | 54.00 | 00007691985460 | ANA CARLA BRAZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 01/11/2012 | 65.01 | 07972173000382 | MR SUPERMECADOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ALMOXARIFADO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 01/11/2012 | 272.34 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO ALMOXARIFADO, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 01/11/2012 | 12.50 | 08640264000111 | J P CONSTRUCOES - JOAO PAULO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA A SEC DE ADMINITRAÇÃO (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 01/11/2012 | 160.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA , JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/11/2012 | 27.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/11/2012 | 27.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/11/2012 | 27.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/11/2012 | 27.61 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/11/2012 | 43.57 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/11/2012 | 34.66 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/11/2012 | 89.00 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/11/2012 | 49.19 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006519 | 01/11/2012 | 30.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006520 | 01/11/2012 | 42.00 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/11/2012 | 40.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 01/11/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 01/11/2012 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 01/11/2012 | 371.91 | 00091673038468 | ELBINÉIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 7 DIARIAS EM JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA INFOPUBLIC. JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL, REFERENTE AO MES 07/2012, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 01/11/2012 | 680.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00006681367402 | THAÍS NAZÁRIO CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS VIAGENS DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 01/11/2012 | 11679.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 01/11/2012 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBÚTARIO PREVIDENCIARIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0006575 | 01/11/2012 | 181.68 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 01/11/2012 | 7753.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 01/11/2012 | 4981.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 01/11/2012 | 9606.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 01/11/2012 | 6654.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 01/11/2012 | 22500.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/11/2012 | 10161.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 01/11/2012 | 19573.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 01/11/2012 | 1000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA - EPC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORI NA AREA DE PLANEJ E ELABORAÇAO DE PROJETOS, LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SINCOV DO GOV FEDERAL, NO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/11/2012 | 520.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS-PATRONAL, COMPETENCIA 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/11/2012 | 249.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS-PATRONAL, COMPETENCIA 05/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/11/2012 | 58.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE A MULTAS E JUROS DE ENCARGOS COM O INSS-EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/11/2012 | 307.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS-PATRONAL, COMPETENCIA 06/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/11/2012 | 70.25 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS, REFERENTE A ENCARGOS COM O INSS-EMPRESA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/11/2012 | 2018.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/11/2012 | 500.00 | 41217381000142 | AMULIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA AMULIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/11/2012 | 694.00 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0006686 | 01/11/2012 | 528.00 | 00449903000154 | MARCA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005452958401 | ADRIANA LIMA SOARES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005482614409 | ALDENICE DA SILVA PONCIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008137322477 | CARLA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SC. DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004627112343 | CIRLLANE ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS MATERIAIS DO ALMOXERIFADO EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUN. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005578513433 | EDILZA BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 01/11/2012 | 422.00 | 00075348209449 | EDVANIA ALICE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIÁRIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003906063402 | ELIENE FELIX VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DO DIARIO OFICIL EM MEIO EX´PEDIENTE , JUNTO A SEC. DEADMINISTRAÇÃO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/11/2012 | 422.00 | 00092924034434 | ELINALVA CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 01/11/2012 | 545.00 | 00007414389413 | ELISANGELA CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO SETOR DE LICITACOES, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002162411466 | JONAS CESAR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTOS QUANDO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS DESPACHOS DE MATERIAIS DO ALMOXERIFADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002164308441 | JOSIAS DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,AUX. DE SERVIÇOS,EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 01/11/2012 | 422.00 | 00078122597491 | JOSINETE GAMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 01/11/2012 | 422.00 | 00076299945400 | LANUSA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA CASA DO EMPRENDEDOR EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005477106409 | MARIA CRISTINA MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007050987450 | NIÉTE SILVA DO AMARAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPTURA DE DADOS PARA O CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/11/2012 | 422.00 | 00061211699404 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUX.DE SERVIÇOS NO ALMOXARIFADO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006653445461 | WAGER JACINTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO SUPORTE TECNOLOGICO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/11/2012 | 422.00 | 00098304380404 | LUCIENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004469842486 | GILBERTO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ENTREGA E ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS NO ALMOXARIFADO CENTRAL, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001621116492 | JACIARA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 01/11/2012 | 580.00 | 00006432315441 | JOSÉLIA MARIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004844686429 | JOSE MARCOS ANDRADE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSCOMO AUX. DE SERVIÇOS.EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 01/11/2012 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CASA DO EMPREENDEDOR, RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012 CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006454748430 | MARIA DAS NEVES CARNEIRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 01/11/2012 | 1260.00 | 03276481000150 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006866 | 01/11/2012 | 3000.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX PLACA NQB-9265, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 10/11/2012 A 10/12/2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 01/11/2012 | 37.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, SETOR DE TRANSPORTES, SEC DE DES. URBANO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 01/11/2012 | 622.00 | 00002593124440 | EUNICE SILVA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, JUNTO A CONTABIILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELACIONADO AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/11/2012 | 700.00 | 00028785819468 | MARIA ANISETE PESSOA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00007404228476 | DANTE BERNARDO S. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO IPTU, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 01/11/2012 | 475.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 10 (DEZ) DIAS TRABALHADOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, POR RECISAO CONTRATUAL, EM OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00007230939461 | CINTIA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, QUANDO NO CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA PARTICIPACAO EM PROGRAMAS DE MORADIA, NESTE MUNCIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2012 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/11/2012 | 502.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 01/11/2012 | 6263.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO FPM NO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 01/11/2012 | 1037.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO FPM NO DIA 20/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 01/11/2012 | 2866.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO FPM NO DIA 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 01/11/2012 | 136.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO FEP NO DIA 19/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 01/11/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO ICMS NO DIA 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 01/11/2012 | 52.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO ITR NO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/11/2012 | 1.39 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO ITR NO DIA 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/11/2012 | 317.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO CFM NO DIA 07/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/11/2012 | 259.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO PASEP, SOB PARCELA DO FEX NO DIA 16/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/11/2012 | 4194.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RETENÇÃO FGTS, SOB PARCELA DO FPM NO DIA 09/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022012 | 0006414 | 01/11/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 01/11/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E EMISSAO DE NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/11/2012 | 600.00 | 00007646048488 | ALCIDENEIDE RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/11/2012 | 152.45 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/11/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/11/2012 | 53.40 | 05747008000130 | AUTO POSTO RONALDÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM), RELACIONADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS - SETOR DE LICITACOES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/11/2012 | 1080.00 | 00003993572467 | FABIANA CRISTINA MENDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS, DURANTE O MES 02/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00009699952458 | MAYANE JESSICA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/11/2012 | 1320.00 | 00004296855484 | JOAB OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012. CONRFOME O DOC EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00004613213436 | JOSÉ LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/11/2012 | 1300.00 | 00062221302400 | LÍBINA PAIVA DE ASSIS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2012. CONFORME O DOC. EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006472 | 01/11/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 01/11/2012 | 132.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006485 | 01/11/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0006495 | 01/11/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/11/2012 | 20.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 01/11/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 01/11/2012 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO SISTEMA DE TRIBUTOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 01/11/2012 | 280.00 | 08923387000160 | TEC HOUSE INFORMATICA-JULIA NAZARIO DE O | VALOR QUE HORA SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 01/11/2012 | 3000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, ELABORACAO E EXAME DE EDITAIS E CONDUCAO DE PREGOES PRESENCIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 01/11/2012 | 84.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACOES, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 01/11/2012 | 750.00 | 00004911323442 | EZEQUIAS DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006570 | 01/11/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE PLACA 1842, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 30 DIAS. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006574 | 01/11/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/11/2012 | 115.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/11/2012 | 108.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/11/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/11/2012 | 1041.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/11/2012 | 8080.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/11/2012 | 14621.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/11/2012 | 1161.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/11/2012 | 595.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/11/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/11/2012 | 444.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/11/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/11/2012 | 239.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/11/2012 | 1000.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/11/2012 | 243.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/11/2012 | 1000.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/11/2012 | 243.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/11/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/11/2012 | 351.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/11/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/11/2012 | 881.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/11/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/11/2012 | 598.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/11/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/11/2012 | 444.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/11/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO NA AREA DE HABITACAO URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/11/2012 | 1209.90 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/11/2012 | 35.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 01/11/2012 | 42.50 | 00090847709434 | JOEL JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 01/11/2012 | 1484.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS COM PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 01/11/2012 | 327.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 01/11/2012 | 804.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 01/11/2012 | 470.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/11/2012 | 782.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 01/11/2012 | 330.25 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DO PASEP, DATA DO PAGAMENTO 23/11/2012, PERIODO DA APURAÇÃO 30/11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003906887464 | LUCIMARIO BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE ARRECADAÇÃO NAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CONTABILIDADE, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0006863 | 01/11/2012 | 2580.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VOYAGE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 01/11/2012 | 430.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DA GIDUR JUNTO AO CONVENIO DA CAIXA, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 01/11/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE ENCARGOS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 01/11/2012 | 668.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 01/11/2012 | 27.30 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE PROCESSO, JUNTO A PROCRADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/11/2012 | 40.51 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/11/2012 | 40.50 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001614 | 01/11/2012 | 28386.23 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS,VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE MÉDIA COMPLEXIDADE A POPULAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001615 | 01/11/2012 | 36904.27 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, REL. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001616 | 01/11/2012 | 7888.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001617 | 01/11/2012 | 601.64 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESTITUIÇÃO DE RESTANTE DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001618 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006208531403 | ARNALDO JOSE MESQUITA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO MOTOBOY, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001619 | 01/11/2012 | 3430.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS MONTANA - NPR-6983, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001620 | 01/11/2012 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DOS FREIOS DO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE - MONTANA PLACA NPR-6983, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001621 | 01/11/2012 | 1779.14 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001750 | 01/11/2012 | 42.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001751 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00008123881436 | DAYSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, COMO ASSISTENTE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001752 | 01/11/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001753 | 01/11/2012 | 930.00 | 00004842174455 | GIULLIANA JEINE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001754 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00018118755487 | BOANERGES RAPOSO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 6001755 | 01/11/2012 | 1200.00 | 00020346603404 | JOSE FLAVIO MELO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001756 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00005250215408 | JAKELINE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 6001757 | 01/11/2012 | 1245.35 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001758 | 01/11/2012 | 65.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001759 | 01/11/2012 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001760 | 01/11/2012 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 6001761 | 01/11/2012 | 178.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001762 | 01/11/2012 | 69.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001763 | 01/11/2012 | 77.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 12/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001764 | 01/11/2012 | 85.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001765 | 01/11/2012 | 5529.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DOS PREDIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001766 | 01/11/2012 | 31.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001767 | 01/11/2012 | 121.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001768 | 01/11/2012 | 1132.78 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001769 | 01/11/2012 | 489.20 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001770 | 01/11/2012 | 1518.30 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA-PAIF | MANUT DAS ATIV DA ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001771 | 01/11/2012 | 627.99 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 6001772 | 01/11/2012 | 502.50 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001773 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005731299404 | ADRIANA BEZERRA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001774 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004313126481 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001775 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005038565417 | ALDENIZE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA QUANDO NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001776 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003858670421 | ALINE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001777 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007655787433 | ALISSON CESAR DE SANTANA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001778 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007437332400 | ALLYNE TRAJANO DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA , RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001779 | 01/11/2012 | 422.00 | 00075935287404 | AMELIA SILVESTRE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001780 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001185003410 | ANA PAULA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001781 | 01/11/2012 | 422.00 | 00001877002496 | ANA SUELY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001782 | 01/11/2012 | 422.00 | 00099973251415 | CARLA MARIA FREITAS DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001783 | 01/11/2012 | 422.00 | 00069584214187 | CLAUDETE CORREIA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001784 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009418872439 | CLEIDE DA SILVA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001785 | 01/11/2012 | 422.00 | 00046401466472 | CLEONICE LAURENTINO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001786 | 01/11/2012 | 422.00 | 00080974015415 | CLEONICE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001787 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007410445440 | COSMA SEVERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001788 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008475861466 | DENIZE MARIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001789 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004057828532 | DERLIANE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001790 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008111539401 | DYELLE FERREIRA VITURINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001791 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004331612481 | EBSON DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001792 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007627893445 | EDILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001793 | 01/11/2012 | 422.00 | 00073838802420 | EDINALVA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO CRAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001794 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005639112476 | EDNA MARIA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001795 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002077791470 | EDRIANA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001796 | 01/11/2012 | 422.00 | 00099194325472 | EDVALDO SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001797 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007659376462 | ELAINE MARIA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001798 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005400324410 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001799 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004748801417 | ELZA MARIA MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001800 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004896722485 | FABIANA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001801 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009498538441 | FLAVIA SABRINA MARQUES NAZARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001802 | 01/11/2012 | 422.00 | 00084039655400 | GERCINA TERTULIANO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇO GERAIS NO PREDIO DO PLUGADO, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001803 | 01/11/2012 | 422.00 | 00084039051491 | GESSY LUCAS EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001804 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001805 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005043639482 | GUTIENE CESAR GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001806 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006770225492 | HIOLANDA BERNARDO CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001807 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004985888400 | IRAQUITAN SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO SECRETÁRIO NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001808 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004760517464 | ITACIANE ALVES VIEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001809 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007240624404 | IVANISE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001810 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007782846463 | JACIENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001811 | 01/11/2012 | 422.00 | 00084039027434 | JAILTA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001812 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005714554418 | JERÔNIMO GOMES DA MOTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, REL. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001813 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010558473407 | JHENNYPHER SIMÕES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA QUANDO NO BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001814 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008372122431 | JORGE BARRETO CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO MONITOR NO TELECENTRO JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001815 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008203656455 | JOSE AILTON T. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PROJOVEM, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001816 | 01/11/2012 | 422.00 | 00081736215434 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PLUGADO DE CAAPORÃ , RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001817 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004853217428 | JOSIANE GAMA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001818 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007831817441 | JOSICLEIDE LEMOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001819 | 01/11/2012 | 545.00 | 00039672468415 | JURANDIR CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001820 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008901699427 | LEIDIANE DINIZ MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001821 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009903613490 | LÍVIA LIDIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO TELECENTRO, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001822 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004403876471 | LUCIANA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001823 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004338798408 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACOMPANHANTE DOS MENORES,QUANDO NO CONSELHO TUTELAR, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001824 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005463317429 | MÁRCIA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001825 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003910205445 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001826 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005381702477 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS QUANDO NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001827 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004817833424 | MARIA DAS DORES SOUZA DE ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001828 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008155581470 | MARIA DE FÁTIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001829 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005043640499 | MARIA GILVANEIDE FELIX DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001830 | 01/11/2012 | 422.00 | 00019032269453 | MARIA JOSÉ BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001831 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005578514405 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001832 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006928983442 | MARIA TELMA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001833 | 01/11/2012 | 422.00 | 00058457500406 | MARIA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001834 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006350274458 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELAC. A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001835 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005122016410 | MARIZA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SOPÃO DE CAAPORÃ, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001836 | 01/11/2012 | 422.00 | 00055288472491 | MARTA CARLOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001837 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005409979435 | MARTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001838 | 01/11/2012 | 422.00 | 00061213470404 | NATILDE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001839 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005578520480 | MIRIAN MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001840 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006905837458 | NEILSON MARIANO DE AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE INFORMÁTICA NO PLUGADO DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001841 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003768607402 | PATRÍCIA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS QUANDO NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001842 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005195515409 | RENATO BENÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001843 | 01/11/2012 | 422.00 | 00089713028449 | RITA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001844 | 01/11/2012 | 422.00 | 00031276324871 | ROBERTA KELLY CESAR RODRIGUES e OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001845 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005355072402 | ROSINETE JUVENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PLUGADO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001846 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004715075474 | RUTE MARIA OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001847 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007124462495 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001848 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005148882450 | SANDRA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001849 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002615585444 | SILVONETE MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001850 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004636453409 | SIMONE FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001851 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004742149408 | SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001852 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008149641416 | THAILLA JESSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NO SOPÃO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001853 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004003202406 | VALDILENE FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO PLUGADO DE CUPISSURA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001854 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005857029422 | WILLIAN FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PLUGADO QUANDO EM CAAPORÃ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001855 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007565784427 | ADELANE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001856 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008078970439 | EDILZA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS QUANDO NO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001857 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006041092452 | GEORGIA DE OLIVEIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA NO TELECENTRO, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001858 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002998875459 | GILVANIA VITORINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 6001859 | 01/11/2012 | 545.00 | 00092959636104 | RAQUEL MARIA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 01/11/2012 | 16.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO A DISPOSIÇÃO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 01/11/2012 | 600.00 | 00008180224422 | ALAN RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008558403406 | MANFLINE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 01/11/2012 | 715.00 | 00001257109413 | INAJA FIRMINO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA DIGITACAO DE DADOS PARA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA MESMA, DURANTE O MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 01/11/2012 | 700.00 | 00006852826430 | MARCONE DANTAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, CAPINACAO E DESOBSTRUCAO DE BUEIROS, EM RUAS DO CONJUNTO PEREIRAO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 01/11/2012 | 1000.00 | 00008876454454 | ROSILDA CORREIA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES 07 E 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.MIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/11/2012 | 700.00 | 00008741848438 | LILIANE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES 07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/11/2012 | 370.00 | 00003806937478 | JOAO CARLOS LOURENÇO DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/11/2012 | 416.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/11/2012 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/11/2012 | 260.00 | 00002531032401 | LUIZ PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/11/2012 | 316.00 | 00089713281420 | MARIA DA CONCEICAO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO AUXILIAR DE CONZINHA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 01/11/2012 | 168.00 | 00005381725418 | CARMEM LÚCIA BRAGA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS NA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 01/11/2012 | 900.00 | 00005312828483 | MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012, CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 01/11/2012 | 110.00 | 00001263124437 | MARINALDO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRSTADOS, QIANDO NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA. CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 01/11/2012 | 316.00 | 00095391959420 | MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO PRESTADOS QUANDO NO ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DC EMA ENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 01/11/2012 | 416.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 01/11/2012 | 1250.00 | 00001622097467 | LEYVISSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS RUAS DO CONJUNTO MANGABEIRA REFERENTE AO MÊS 08 E 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 01/11/2012 | 1355.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/11/2012 | 285.50 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NO PÁTIO DA FEIRA, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL E CAPINAÇÃO E RETIRADA DE LIXO DO FORUM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0006564 | 01/11/2012 | 10644.00 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 01/11/2012 | 1100.00 | 00086941402415 | IRANILDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO SÃO JOÃO E PASTOR CRISPIM, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0006572 | 01/11/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 01/11/2012 | 545.00 | 00048506893453 | ADEMIR CLAUDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002880597439 | ALEXANDRE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE EM MEI EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 01/11/2012 | 545.00 | 00087976455400 | CECÍLIO FELIX DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 01/11/2012 | 545.00 | 00009527703425 | CHARLES PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 01/11/2012 | 545.00 | 00007301997469 | DANILO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003531861476 | DENILSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 01/11/2012 | 545.00 | 00008656035452 | DONATO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/11/2012 | 545.00 | 00009221502490 | EDSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005472372437 | EDSON COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005256153420 | ELTON DAVID LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA PRACA DO COLORIDO, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005072135489 | ENÉAS CARLOS DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 01/11/2012 | 545.00 | 00047976365487 | ERINEIDSON DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004086455471 | ERONILDO MORAIS QUINTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA DA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 01/11/2012 | 545.00 | 00079740162487 | GENARIO DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 01/11/2012 | 545.00 | 00029076978468 | GERALDO BIANOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NO COLÉGIO EUNICE NAZÁRIO, LOCALIZADO NO CONJUNTO MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003636256408 | GERINALDO GOMES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, NA ESCOLA DE MUITOS RIOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 01/11/2012 | 545.00 | 00085674613400 | JOAO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002832005454 | JONILDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 01/11/2012 | 545.00 | 00096020687449 | JOSÉ CARLOS JÚLIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA ESCOLA ADAUTO VIANA, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 01/11/2012 | 545.00 | 00046288430404 | JOSÉ CARLOS PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COMO VIGILANTE NO PSF DE CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005902376408 | JOSUEL CORREA EVANGELISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CONSTRUCAO DA CRECHE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 01/11/2012 | 545.00 | 00078136598487 | LUIZ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 01/11/2012 | 545.00 | 00061254410597 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/11/2012 | 545.00 | 00019029918420 | MANUEL CICERO DE MENDONCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002645600433 | SEVERINO NARCISO LOURENCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE NA CAIXA D´AGUA DE RETIRADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002508844454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 01/11/2012 | 545.00 | 00055446272404 | SEVERINO RUFINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE DA PRACA DO COLORIDO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004421119407 | THIAGO LUIZ DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 01/11/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 01/11/2012 | 545.00 | 00072652586491 | VALTEQUE ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 01/11/2012 | 545.00 | 00092931049468 | ZAQUEL DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/11/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008377016435 | ALEXSANDRO CABRAL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/11/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO E ANA PEREIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 01/11/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NA BOMBA D´ÁGUA DE SITIO DAS MOÇAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 01/11/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA FEIRA NA PRACA DE EVENTOS E FISCALIZACAO DA LIMPEZA DA PRACA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007515005424 | EDMILSON SALUSTIANO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 01/11/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 01/11/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005454060488 | JEFFERSON SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI QUANDO NAS LIMPEZAS DAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010694990485 | JONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005098197457 | JOSEANE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 01/11/2012 | 422.00 | 00043296122400 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RUA AMARO GRACILIANO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 01/11/2012 | 422.00 | 00060360496415 | ADRIANO CASADO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS PREDIOS PUBLICOS EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010522122477 | ALCIDES FARIAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003830204418 | ANDRÉA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO CONJUNTO SÃO CARLOS E MUTIRAÕ, EM CUPISSURA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 01/11/2012 | 422.00 | 00032706294434 | AUGUSTO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM NA RUA DA AREIA E RUA JOSE CANUTO, NO DISTRITO CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009634807402 | CEZAR FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DAS RUAS EULALIA CHACON, PEQUENA, APRIGIO FERREIRA, EPIDIO CESAR DA PAIXAO E ANA PEREIRA BRAGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 01/11/2012 | 422.00 | 00019160895420 | CICERO HENRIQUE BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010460140485 | ED RILLEY MENESES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSOS PRESTADOS NA BOMBA D´ÁGUA DE SITIO DAS MOÇAS, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/11/2012 | 422.00 | 00089711653400 | EDIELSON DONASCIMENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/11/2012 | 545.00 | 00002746532492 | EDIVALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO ADMINISTRADOR DA PRACA DE EVENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003741526401 | Edna de Souza Batista | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, NA PRACA DO COLORIDO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006412973435 | ELIETE CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO COLORIDO, RELACIONADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004909492402 | ERIVALDO FÉLIX GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE, DOCUEMNTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007266311403 | FLAVIO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002583937421 | GILVAN DA SILVA FRANCISCO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/11/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 01/11/2012 | 422.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL E DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010388569492 | IVALDO PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 01/11/2012 | 422.00 | 00076018458420 | IVANILDO RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004785791446 | JAILSON MIGUEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DA PRAÇA DO COLORIDO JUNTO A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008078965435 | JANAYNA DAYSI OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/11/2012 | 422.00 | 00008365467410 | JANIELE SUENIA OLIVEIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005454060488 | JEFFERSON SEBASTIÃO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI QUANDO NAS LIMPEZAS DAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010694990485 | JONALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR, JUNTOA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 01/11/2012 | 545.00 | 00026204831828 | JOSE SILVA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMO VIGILANTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005098197457 | JOSEANE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM MEIO EXPEDIENTE , CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004356031407 | JOSEMBERG GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007702471484 | JOSIVAN LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004871825450 | JUAREZ AUGUSTO DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004967967477 | LENILTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004700453451 | LUZIA MARIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/11/2012 | 422.00 | 00087977613468 | MANOEL MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 01/11/2012 | 422.00 | 00003154088474 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005935524406 | MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 01/11/2012 | 422.00 | 00010216585457 | MARCOS PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTEOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA, RECUPERACAO DE CANTEIROS E MEIOS FIOS DAS RUAS SALOMAO VELOSO, CLEMENTE FERREIRA, PRES JOAO PESSOA, ANTONIO DO AMARAL E FELINTRO MULLER, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 01/11/2012 | 422.00 | 00074508768415 | MARIA DE FATIMA CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOD PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 01/11/2012 | 422.00 | 00050424467453 | MARIA JOSE FELIX DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 01/11/2012 | 422.00 | 00078121493404 | MARIA LUZIARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006090407402 | MARINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002308187492 | MARLY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003530150401 | PEDRO BEZERRA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO JARDINEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007618267421 | ROSÉLIO AVELINO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARI NAS RUAS CATARINA DE ALBUQUERQUE JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005691227408 | ROSICLÉIA SALES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA EM MEIO EXPEDIENTE, CONF.DOCUMENTOEMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 01/11/2012 | 422.00 | 00061189529491 | SEVERINO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA CASA DE APOIO EM CUPISSURA, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 01/11/2012 | 422.00 | 00061209600404 | SEVERINO BELO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 01/11/2012 | 422.00 | 00053237412449 | SEVERINO EVARISTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA FISCALIZACAO DA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 01/11/2012 | 422.00 | 00046466843491 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 01/11/2012 | 545.00 | 00088577937453 | SEVERINO RAMOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 01/11/2012 | 422.00 | 00023286440400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 01/11/2012 | 545.00 | 00009634806422 | SEVERINO RAMOS PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 01/11/2012 | 422.00 | 00011654380466 | SHEILA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADORA, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004479863419 | SINEZIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA CAIAÇÃO DE FIOS E CANTEIROS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006612302445 | SOLANGE CRISTINA SOUZA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS, EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009321367454 | VINÍCIUS ANTÔNIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 01/11/2012 | 422.00 | 00009739199496 | WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 01/11/2012 | 422.00 | 00004438162475 | JÚLIO PRAXEDES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 01/11/2012 | 422.00 | 00061251194400 | EDIVALDO JOSÉ DE BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 01/11/2012 | 650.00 | 00008876083456 | JÔNATA SILVA DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 01/11/2012 | 650.00 | 00004970464405 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 01/11/2012 | 650.00 | 00003255963443 | EVALDO NICACIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 01/11/2012 | 650.00 | 00002457235448 | CICERO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 01/11/2012 | 650.00 | 00005477257440 | JOSIVAN LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 01/11/2012 | 650.00 | 00001601362455 | EDMILSON BATISTA DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CUPISSURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 01/11/2012 | 650.00 | 00008956763461 | RINALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 01/11/2012 | 650.00 | 00006770221403 | VAGNER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 01/11/2012 | 650.00 | 00085670928415 | ALUIZIO MANOEL DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 01/11/2012 | 650.00 | 00072651288420 | JOSAFÁ BENVINDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/11/2012 | 650.00 | 00051882736400 | JOÃO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 01/11/2012 | 650.00 | 00039584836404 | MAURICIO MARCELINO DOS REIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS DO CONJUNTO SANTO ANTONIO E MANGABEIRA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 01/11/2012 | 650.00 | 00006500257847 | JOSE JUSTINO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 01/11/2012 | 650.00 | 00070058248498 | JOSE CARLOS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 01/11/2012 | 650.00 | 00007712911401 | PAULO ROBERTO SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 01/11/2012 | 650.00 | 00070059419423 | KILLDERY WESLLEY GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINACAO DE RUAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 01/11/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUJNICIPIO. EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 01/11/2012 | 422.00 | 00002670440460 | SEBASTIÃO WELLIGTON D. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM MEIO EXPEDIENTE, NA ESCOLA MARIA HOLANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 01/11/2012 | 422.00 | 00056801963449 | JOÃO ALVES BANDEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO, JUNRO A SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005924289400 | IZAQUIEL GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA MANUTENCAO DA BOMBA D´AGUA DO SITIO CAPIM DE CHEIRO, EM MEIO EXPEDIENTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 01/11/2012 | 422.00 | 00096048328400 | ALEXANDRE ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 01/11/2012 | 422.00 | 00017855314415 | JOÃO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO FISCAL DE LIMPEZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 01/11/2012 | 422.00 | 00049883224400 | GENILSON CHAVES CORREIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO ZELADOR NO MATADOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETRAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUJNICIPIO. EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 01/11/2012 | 545.00 | 00039469140478 | SEVERINO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA PRAÇA DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005782123400 | JOSIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI EM MEIO EXPEDIENTE, JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA.CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 01/11/2012 | 422.00 | 00007162148492 | MARCELO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 01/11/2012 | 422.00 | 00005642212443 | AMARA VALDEVINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DOS VEICULOS E MAQUINAS SEC INFRA ESTRU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 01/11/2012 | 345.00 | 06824439000204 | JOHN DEERE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE (OLEO HY-GARD) DESTINADAS AO TRATOR, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 01/11/2012 | 1500.00 | 00086601652415 | EVERALDO OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SOLDA LEVE E PESADA COM PINTURA E SEM PINTURA EM VEICULOS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 5001595 | 01/11/2012 | 64.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001596 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF-MANGABEIRA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001597 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PEVA, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001598 | 01/11/2012 | 144.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001599 | 01/11/2012 | 22.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001600 | 01/11/2012 | 45.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO II, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001601 | 01/11/2012 | 622.00 | 00008945022473 | GRACIETE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DOS PSF DO PIQUETE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001602 | 01/11/2012 | 857.00 | 00079887155420 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001603 | 01/11/2012 | 890.00 | 00001351373498 | JOSÉ JOAQUIM PACHECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO PSF - MANGABEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001604 | 01/11/2012 | 622.00 | 00009729203407 | LAIS CASTRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001605 | 01/11/2012 | 235.00 | 00076301192400 | MARIA TERESA LUNA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PSF DE CUPISSURA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001606 | 01/11/2012 | 1090.00 | 00001741380405 | DARIO MARQUES MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO IGD - INDICE DE GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001607 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00004008200487 | JOSÉ SITONIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001608 | 01/11/2012 | 2500.00 | 00020595735487 | ADJAMIR OLIVEIRA DORNELLAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PROCESSAMENTOS CIRURGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001609 | 01/11/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001610 | 01/11/2012 | 2698.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAs DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE 11/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001611 | 01/11/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | CAPACITACAO P/ OS PROFISSIONAIS DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001612 | 01/11/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001623 | 01/11/2012 | 8857.21 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 5001624 | 01/11/2012 | 876.30 | 02963253000196 | SERVICO NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001625 | 01/11/2012 | 545.00 | 00058448322487 | ADENILTON PEREIRA DE MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001626 | 01/11/2012 | 545.00 | 00003886660486 | CRISTINA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001627 | 01/11/2012 | 545.00 | 00008078969422 | MARIA DAS DORES CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001628 | 01/11/2012 | 545.00 | 00093010761449 | MARIA LUCIA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTESA JOÃO PESSOA, PARA TRATAMENTO MÉDICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001629 | 01/11/2012 | 545.00 | 00004753973476 | MARINALVA GUILERMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001630 | 01/11/2012 | 545.00 | 00005749864480 | RAQUEL MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001631 | 01/11/2012 | 545.00 | 00090633350400 | SEVERINA NEIDE DIAS CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001632 | 01/11/2012 | 316.00 | 00002474978437 | ANTONIO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001633 | 01/11/2012 | 265.00 | 00042559537400 | FRANCISCO OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001634 | 01/11/2012 | 215.00 | 00001622097467 | LEYVISSON SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA CAPINAGEM E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO, LIMPEZA NOS PV´S E NA CAIXA DE AREIA E COMBATE DE VETORES, NOS BAIROS DO PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001635 | 01/11/2012 | 215.00 | 00008458657490 | EDSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001636 | 01/11/2012 | 422.00 | 00018888453415 | OTACILIO FELIX DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, LIMPEZA DE PVs E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001637 | 01/11/2012 | 422.00 | 00073961671400 | JOSÉ CLEMENTINO BORBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001638 | 01/11/2012 | 422.00 | 00024759481400 | JOSÉ MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001639 | 01/11/2012 | 422.00 | 00006025172498 | JESSÉ PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E COMBATE DE VETORES NOS BAIRROS PIQUETE E CINCO BOCAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001640 | 01/11/2012 | 200.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001641 | 01/11/2012 | 8655.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001642 | 01/11/2012 | 3154.00 | 04285337000143 | SERVELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 5001643 | 01/11/2012 | 7210.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VACINAS (PDF 40ML 2,3 E 4 E BATERIA DE TESTE ALIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001644 | 01/11/2012 | 96.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PSF - CENTRO I, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001645 | 01/11/2012 | 434.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001646 | 01/11/2012 | 51.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PEVA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001647 | 01/11/2012 | 24.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO MANGABEIRA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001648 | 01/11/2012 | 28.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DIVISA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001649 | 01/11/2012 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DIVISA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001650 | 01/11/2012 | 1806.45 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001651 | 01/11/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001652 | 01/11/2012 | 1200.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGISTA A POPULAÇÃO ( DR. LAMARTINE SOUZA NEVES), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001653 | 01/11/2012 | 3000.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA A POPULAÇÃO( DR.MARCOS AURELIO), REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001654 | 01/11/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001655 | 01/11/2012 | 282.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE PREDIOS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001656 | 01/11/2012 | 54776.48 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001657 | 01/11/2012 | 500.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001658 | 01/11/2012 | 8854.83 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001659 | 01/11/2012 | 1554.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001660 | 01/11/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001661 | 01/11/2012 | 700.00 | 00043226574434 | ASCENDINO FERREIRA BASTISTA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO II, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001662 | 01/11/2012 | 950.00 | 00035200413400 | NELMA MARIA ALBUQUERQUE GONÇALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO CLÍNICO INSTITUCIONAL DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001663 | 01/11/2012 | 800.00 | 00008224858421 | MAGNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA VACINAÇÃO DE ANIMAIS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001664 | 01/11/2012 | 20849.83 | 00530493000171 | MINISTÉRIO DA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO 1352/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001665 | 19/11/2012 | 5625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001666 | 19/11/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001667 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001668 | 19/11/2012 | 13043.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001669 | 19/11/2012 | 21156.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001670 | 19/11/2012 | 55466.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001671 | 19/11/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001672 | 19/11/2012 | 10908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001673 | 19/11/2012 | 31391.11 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001674 | 19/11/2012 | 98309.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001675 | 19/11/2012 | 2853.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001676 | 19/11/2012 | 32103.46 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE - EFETIVOS 2, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001677 | 19/11/2012 | 15090.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001678 | 19/11/2012 | 14892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001679 | 19/11/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001680 | 19/11/2012 | 19120.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001681 | 19/11/2012 | 63865.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001682 | 19/11/2012 | 1597.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001683 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001684 | 19/11/2012 | 54057.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS (VIGILANTES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001685 | 19/11/2012 | 500.00 | 00004338808489 | CICLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF- CENTRO I, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001686 | 19/11/2012 | 400.00 | 00001373208414 | CLOVIS NAZÁRIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PEVA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001687 | 19/11/2012 | 500.00 | 00074192361434 | MARLUCE DA ROCHA FALCÃO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO CAPS, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTO REL. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 5001688 | 19/11/2012 | 415.00 | 00023605375472 | ROSINETE ALVES CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF - MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001689 | 19/11/2012 | 300.00 | 00081888775491 | EDVALDO LEOPOLDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PSF - DIVISA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001613 | 19/11/2012 | 3400.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/11/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (CELETISTA), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 19/11/2012 | 20120.20 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 19/11/2012 | 99906.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001622 | 19/11/2012 | 832.74 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/11/2012 | 7149.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 19/11/2012 | 465.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 19/11/2012 | 2839.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 19/11/2012 | 658.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 19/11/2012 | 821.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 19/11/2012 | 2086.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 19/11/2012 | 386.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 17/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 19/11/2012 | 423.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 19/11/2012 | 2582.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 19/11/2012 | 599.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 19/11/2012 | 747.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 19/11/2012 | 1897.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 19/11/2012 | 351.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 24/60 REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 19/11/2012 | 398.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 19/11/2012 | 2428.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 19/11/2012 | 563.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 19/11/2012 | 702.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 19/11/2012 | 1785.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 19/11/2012 | 330.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 19/11/2012 | 25.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 19/11/2012 | 153.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 19/11/2012 | 35.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 19/11/2012 | 44.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 19/11/2012 | 112.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 19/11/2012 | 20.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ORDINARIO 10.522, PARCELA 14/60 REFERENTE AO MÊS 01/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 19/11/2012 | 2298.88 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 004/2012, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 19/11/2012 | 10578.07 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 003/2012, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 19/11/2012 | 4815.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 002/2012, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 19/11/2012 | 14384.94 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 001/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 19/11/2012 | 1290.85 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 19/11/2012 | 718.89 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 621/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 19/11/2012 | 8724.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 605/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 19/11/2012 | 18932.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 606/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 19/11/2012 | 6589.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 624/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 19/11/2012 | 7736.95 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 604/2011, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 19/11/2012 | 7244.19 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO 001/2012, REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 19/11/2012 | 1270.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 604/2011 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 19/11/2012 | 1432.08 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 605/2011 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 19/11/2012 | 3107.81 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 606/2011 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 19/11/2012 | 1746.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 19/11/2012 | 1081.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 624/2011 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 19/11/2012 | 10648.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 19/11/2012 | 2361.32 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2011 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 19/11/2012 | 2470.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 19/11/2012 | 1189.15 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2012 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 19/11/2012 | 3081.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 19/11/2012 | 790.49 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 002/2012 (FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 19/11/2012 | 7826.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 19/11/2012 | 1736.41 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 003/2012(FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 19/11/2012 | 1449.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 19/11/2012 | 377.37 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 004/2012(FUNDEB), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 19/11/2012 | 1796.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 604/2011 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 19/11/2012 | 2025.44 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 605/2011 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 19/11/2012 | 4395.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 606/2011 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/11/2012 | 1529.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 624/2011 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 19/11/2012 | 3339.69 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2011 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 19/11/2012 | 1681.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2012 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 19/11/2012 | 1118.01 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 002/2012 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 19/11/2012 | 2455.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 003/2012 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 19/11/2012 | 533.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 004/2012 (ACAO SOCIAL), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 19/11/2012 | 425.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 19/11/2012 | 2595.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 19/11/2012 | 602.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 19/11/2012 | 751.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 19/11/2012 | 1907.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 19/11/2012 | 353.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/240 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 19/11/2012 | 587.36 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 19/11/2012 | 2239.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 604/2011 (SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 19/11/2012 | 3580.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 19/11/2012 | 5479.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 606/2011 (SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 19/11/2012 | 830.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 19/11/2012 | 1036.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 19/11/2012 | 1907.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 624/2011 (SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 19/11/2012 | 2631.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (SAÚDE PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 19/11/2012 | 487.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO AO PARCELAMENTO DO INSS (AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 19/11/2012 | 2525.10 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 605/2011 (SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 19/11/2012 | 4163.58 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2011(SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 19/11/2012 | 2096.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 001/2012 (SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 19/11/2012 | 1393.82 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 002/2012(SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 19/11/2012 | 106.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (FUNDEB) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 19/11/2012 | 3061.72 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 003/2012(SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 19/11/2012 | 648.97 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (PRÓPRIO) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 19/11/2012 | 665.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IPSEC, TERMO DE PARCELAMENTO LEI Nº 004/2012(SAUDE), REFERENTE AO MES 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 19/11/2012 | 150.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 19/11/2012 | 187.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 19/11/2012 | 476.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (SAÚDE PRÓGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 19/11/2012 | 88.31 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS (AÇÃO SOCIAL PRÓGRAMAS) ESPECIAL 11.960, PARCELA 30/60 REFERENTE AO MÊS 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CELETISTA), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 19/11/2012 | 22269.49 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 19/11/2012 | 3912.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 19/11/2012 | 15013.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 19/11/2012 | 4100.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 19/11/2012 | 28629.33 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 19/11/2012 | 17440.70 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 19/11/2012 | 5044.65 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 19/11/2012 | 10289.32 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 19/11/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (efetivos) , REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 19/11/2012 | 12632.37 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 19/11/2012 | 16800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO (ELETIVOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 19/11/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000212012 | 0006871 | 19/11/2012 | 7278.03 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTENCAO DE AUT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOP-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000222012 | 0006872 | 19/11/2012 | 2936.90 | 07836690000162 | EL SHADAY MANUTENCAO DE AUT. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA COMPLETA NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS, PLACA MOP-6792, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 19/11/2012 | 2371.45 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 19/11/2012 | 222858.73 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 6%, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUINICIPIO (CELELTISTA), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 19/11/2012 | 33674.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 19/11/2012 | 356630.53 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 19/11/2012 | 5598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CELETISTA), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 19/11/2012 | 5972.86 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 19/11/2012 | 224597.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (estatutarios), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 19/11/2012 | 6088.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 19/11/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CONTRATOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 19/11/2012 | 13455.94 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 19/11/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (CRECHE-C0NTRATOS), REFERENTE AO MES 11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/11/2012 | 34086.83 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (Creches-estatutarios), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/11/2012 | 83763.30 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO-FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/11/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (CELETISTA) , REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/11/2012 | 4838.97 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/11/2012 | 14928.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO (ESTATUTARIOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 19/11/2012 | 4018.24 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 19/11/2012 | 6180.36 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001860 | 20/11/2012 | 1194.63 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001861 | 20/11/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001862 | 20/11/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001863 | 20/11/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001864 | 20/11/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001865 | 20/11/2012 | 3750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001866 | 20/11/2012 | 5490.62 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001867 | 20/11/2012 | 16178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 6001868 | 03/12/2012 | 420.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E DESEMPENO RODA DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA, PLACAS NQB 5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082011 | 6001869 | 03/12/2012 | 1205.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DO BOLSA FAMILIA, PLACAS NQB 5628, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATV DO IGD - PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032012 | 6001870 | 03/12/2012 | 1281.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 04 LONGARINAS COM 3 LUARES, 06 CADEIRAS FIXAS E 01 CADEIRA PRESIDENTE, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E REVESTIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001871 | 03/12/2012 | 223.70 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001872 | 03/12/2012 | 18044.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001873 | 03/12/2012 | 11574.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001874 | 03/12/2012 | 15867.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | DESENV DAS ATIV DO PRO JOVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001875 | 03/12/2012 | 1094.34 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PROJOVEM, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 6001876 | 03/12/2012 | 2371.22 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 6001877 | 03/12/2012 | 12.50 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 03/12/2012 | 7675.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007013 | 03/12/2012 | 11120.50 | 03758496000155 | SÓ CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 03/12/2012 | 225.00 | 00003089830418 | MARCOS ANTONIO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DO PÁTIO DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 03/12/2012 | 48.00 | 00005381699409 | VILMA ALVINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 03/12/2012 | 110.00 | 00009385161407 | EDSON JOVENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA CAPINACAO DA RUA AMARO GRACILIANO, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 03/12/2012 | 90.00 | 00007724362408 | ISAQUE JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 03/12/2012 | 316.00 | 00006750640400 | MARIA DA PENHA RIBEIRO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 03/12/2012 | 264.00 | 00001601368496 | ANA PAULA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA DO COLORIDO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 03/12/2012 | 110.00 | 00003990533444 | FERNANDO JOSÉ DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007084 | 03/12/2012 | 1368.10 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CIDADE LIMPA | MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 03/12/2012 | 75200.00 | 10411903000119 | MATA NORTE SERVICOS E LOCACOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE LIXO, JUNTO A SEC DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 03/12/2012 | 844.00 | 00026894122415 | INALDO JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO, QUANDO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATADOURO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA MALHA URBANA DO MUNICIPIO | CONST, APLIAC. E RECUP DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0007118 | 03/12/2012 | 35115.00 | 04881913000115 | ROMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 16ª MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DOS EQUIPAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 03/12/2012 | 25000.00 | 00067582400453 | ANTONIO PIRES DO REGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DESAPROPIAÇÃO DE TERRA, DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ, ESTADO DA PARAIBA, LOCALIZADO NO ENCONTRO DAS RUAS PRESIDENTE JOÃO PESSOA COM A RUA ZACARIAS BATISTA- BAIRRO SANTO ANTONIO,MUNICIPIO DE CAAPORÃ, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 03/12/2012 | 100790.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA ESTRUTUTA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | MANUT DAS ATIV ADMINIT DA SEC DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 03/12/2012 | 19085.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001690 | 03/12/2012 | 2300.00 | 08900268000191 | ASSOC. MAT E ASSIST A INF DE CAAPORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEUROLOGISTA A POPULAÇÃO ( DRA MAURICÉLIA BATISTA RODRIGUES)., REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001691 | 03/12/2012 | 951.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001692 | 03/12/2012 | 885.01 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001693 | 03/12/2012 | 8425.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001694 | 03/12/2012 | 1610.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DO SAMU, PLACAS NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001695 | 03/12/2012 | 1060.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DO SAMU, PLACAS NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001696 | 03/12/2012 | 50.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO DO SAMU, PLACAS NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001697 | 03/12/2012 | 70.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DO SAMU, PLACAS NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001698 | 03/12/2012 | 65.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001699 | 03/12/2012 | 8161.56 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001700 | 03/12/2012 | 1700.00 | 00087685370425 | KIZA SABINE MAIA SARAIVA VARANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001701 | 03/12/2012 | 11770.18 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANO E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001702 | 03/12/2012 | 537.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001703 | 03/12/2012 | 375.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INSTALÇAO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001704 | 03/12/2012 | 1554.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DO AMBULANCIA PLACA NQJ-8985, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 5001705 | 03/12/2012 | 1554.55 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SEGURO DA AMBULÂNCIA PLACA NQJ-8915, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 5001706 | 03/12/2012 | 8823.95 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM ETANOL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001707 | 03/12/2012 | 3500.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TESTE DE HEMOGRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001708 | 03/12/2012 | 7000.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONJ. DE SOLUÇÃO DE REAG. BIOQUIMICO E KITS DE DIAGNOSTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001709 | 03/12/2012 | 2946.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS RELACIONADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO OPERACIONAL DA SEC DE SAUDE | CONTRIBUICAO PARA ENTIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001710 | 03/12/2012 | 2520.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PARA GARANTIR REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001711 | 03/12/2012 | 4300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001712 | 03/12/2012 | 4395.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000812012 | 5001713 | 03/12/2012 | 1782.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 03 LONGARINAS COM 4 LUARES, 02 CADEIRAS PRESIDENCIAIS E 04 CADEIRAS FIXAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E REVESTIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001714 | 03/12/2012 | 14395.90 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAÚJO PEREIRA DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001715 | 03/12/2012 | 7872.01 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001716 | 03/12/2012 | 14134.50 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000812012 | 5001717 | 03/12/2012 | 2714.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO EM 06 LONGARINAS COM 4 LUGARES, 06 CADEIRAS DIRETOR E 08 CADEIRAS FIXAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS E REVESTIMENTOS,RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 5001718 | 03/12/2012 | 1400.00 | 00021847088449 | IVAN VELOSO CAVALCANTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO DE 2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001719 | 03/12/2012 | 9780.90 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 5001720 | 03/12/2012 | 11077.48 | 07534484000106 | CIRÚRGICA COMERCIAL VIDA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001721 | 03/12/2012 | 59356.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001722 | 03/12/2012 | 33617.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001723 | 03/12/2012 | 5625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001724 | 03/12/2012 | 16017.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001725 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001726 | 03/12/2012 | 500.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001727 | 03/12/2012 | 2069.39 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 5001728 | 03/12/2012 | 3299.64 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAMU, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001729 | 03/12/2012 | 55474.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANTES, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001730 | 03/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001731 | 03/12/2012 | 18286.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001732 | 03/12/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001733 | 03/12/2012 | 18348.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CAPS, DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001734 | 03/12/2012 | 16946.26 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001735 | 03/12/2012 | 2853.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001736 | 03/12/2012 | 81142.66 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001737 | 03/12/2012 | 33833.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001738 | 03/12/2012 | 10908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PACS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001739 | 03/12/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001740 | 03/12/2012 | 700.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001741 | 03/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CLT DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001742 | 03/12/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 03/12/2012 | 8005.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 03/12/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DE SERVIDOR LOLTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO (COMISSIONADOS), EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMIN DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA-CULTURA | MANUT E DESEV DAS ATIV DA SEC EDU CUL-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 03/12/2012 | 2543.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ORNAMENTACAO NATALINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 03/12/2012 | 150.00 | 00028215028420 | ANTONIO JOSIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA LIMPEZA DA QUADRA MUNICIPAL DE CUPISSURA, JUNTO A SEC DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 03/12/2012 | 14928.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 03/12/2012 | 5090.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 03/12/2012 | 1320.00 | 00009050200494 | ISAÚ NUNES GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MELANCIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 03/12/2012 | 13192.40 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 03/12/2012 | 7226.30 | 12730925000177 | ASSOCIAÇÃO DOS TRAB RURAIS DO SITIO CAPIM DE CHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTI (AGRICULTURA FAMILIAR), DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007005 | 03/12/2012 | 3201.05 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007006 | 03/12/2012 | 11315.41 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO PARA EDUCACAO | DISTRIBUICAO DE REFEICOES DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032010 | 0007012 | 03/12/2012 | 7364.69 | 09221962000145 | PRODUTOS ITA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062012 | 0007015 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00030842808434 | GERALDO NILO DA GAMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA MOK-9938, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00003547233402 | RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKK-7326, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES JULHO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 03/12/2012 | 2218.50 | 00002393998462 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO KOMBI, PLACA KKI-4917, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 03/12/2012 | 24.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (LÂNPADAS) DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 03/12/2012 | 29.00 | 00070058650490 | EDINALVA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA, NA CRECHE MUNICIPAL, DURANTE O PASSEIO NO DISTRITO MUNICIPAL, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 03/12/2012 | 348.00 | 07783791000112 | UANDI FELIPE-ARMARINHO DOIS IRMÃOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO DUAS BOCAS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 03/12/2012 | 170.00 | 00006679100429 | IRIS LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL DA ESCOLA ANTONIO GALDINO, JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 03/12/2012 | 115.00 | 00006352435475 | CREUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRETADOS COMO AUX DE SERVIÇOS JUNTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 03/12/2012 | 21.90 | 00974214000169 | MARIA LUZIMAR ALVES CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, RELACIONADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 03/12/2012 | 50.00 | 04395069000112 | VALMIR FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS (AUTOMATICO ZEM 6213) DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 03/12/2012 | 1778.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO EM LONGARINAS, CADEIRAS PRESIDENTES, CADEIRAS FICAS, INCLUINDO PECAS E REVESTIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUÇAO E REFORMAS DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0007105 | 03/12/2012 | 81220.83 | 10569412000109 | L&D - LACERDA E DUARTE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL PADRAO PROINFANCIA TIPO B, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO TP 02/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 03/12/2012 | 1263.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 03/12/2012 | 1412.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 03/12/2012 | 5124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 03/12/2012 | 380.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 03/12/2012 | 230626.04 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 03/12/2012 | 13684.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 03/12/2012 | 6175.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 03/12/2012 | 2140.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/12/2012 | 84934.78 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 60%, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/12/2012 | 34588.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (CRECHE), EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/12/2012 | 5598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CELETISTA, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 03/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DE SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CELETISTA, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 03/12/2012 | 213888.21 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO (FUNDEB 60%), EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 03/12/2012 | 110.00 | 00007124428475 | GILMAR RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO FINANCEIRA DESTINANDA A COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM, DO PROJ. CARTA DE CREDITO RELACIONADO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 03/12/2012 | 110.00 | 00005642239481 | ALEXANDRA DE CARVALHO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 03/12/2012 | 110.00 | 00006355430440 | SEVERINA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A DOAÇÃO DE UM POSTE DE JARDIM DESTINANDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 03/12/2012 | 339.90 | 00675553000225 | NAOUM TURISMO E HOSPEDAGEM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇSO DE HOSPEDAGEM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 03/12/2012 | 230.00 | 01019348000193 | MINUTA RECPÇÃO E SERVIÇSO DE BUFET LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 03/12/2012 | 50.00 | 07424109000103 | SINTAXI DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/12/2012 | 54.00 | 00031708000100 | SIMPETAXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 03/12/2012 | 14.00 | 00031708000100 | SIMPETAXI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 03/12/2012 | 111.39 | 00966053000161 | SKILLUS RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 03/12/2012 | 131.00 | 03402141000129 | RUY POMPEU MENDES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE REFEIÇÕES JUNRO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 03/12/2012 | 34.00 | 07424109000103 | SINTAXI DF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 03/12/2012 | 100.44 | 09640931000129 | ROBEL PRODUTOS ALIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO, DESTINADO A FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 03/12/2012 | 110.00 | 00004894443422 | ELIEDE MARTINS DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE UM POSTE DE JARDIM PARA ELETRIFICAÇÃO, DO PROJETO CARTA DE CREDITO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007083 | 03/12/2012 | 1973.89 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 03/12/2012 | 5745.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DE LONGARINAS, CADEIRAS DIRETOR, CADEIRAS PRESIDENTE, CADEIRAS FICAS, COM TROCA DE PECAS E REVESTIMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.RELACIONADO A SECRETARIA DE AÇAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 03/12/2012 | 7112.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 03/12/2012 | 12494.70 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE CONVENIO Nº 94738/2009, REFERENTE A REESTRUTURACAO E AMPLIACAO DA FEIRA AGRO-ECOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR E AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 03/12/2012 | 422.00 | 00005474474423 | LUCILENE GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NA LIMPEZA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 03/12/2012 | 100.00 | 07617461000238 | INVESTGAS LOCACAO E INVESTIMENTO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO (GASOLINA COMUM), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 03/12/2012 | 100.00 | 70098470000468 | W A BARRETO E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO URABNO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 03/12/2012 | 278.02 | 08301012000168 | NELSON DE LIRA-POSTO CANAA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO. CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007085 | 03/12/2012 | 828.26 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL E ETANOL), PARA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 03/12/2012 | 8460.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007082 | 03/12/2012 | 1266.70 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 03/12/2012 | 6316.25 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/12/2012 | 272.80 | 24514309000168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 03/12/2012 | 190.00 | 03350020000180 | FUTURE DATA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 03/12/2012 | 32.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 03/12/2012 | 545.00 | 00003098328452 | RINALDO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM MEIO EXPEDIENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007062 | 03/12/2012 | 68.75 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 03/12/2012 | 70.00 | 10595134000156 | DM ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007064 | 03/12/2012 | 41.25 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 03/12/2012 | 60.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO COMERCIO DE DERIV. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 03/12/2012 | 100.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 03/12/2012 | 260.00 | 00082686440449 | FRED PEDRO CELESTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TAXI, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007086 | 03/12/2012 | 732.38 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 03/12/2012 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 03/12/2012 | 3500.00 | 10901926000101 | INITUS INOVACAO GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 03/12/2012 | 7753.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 03/12/2012 | 1409.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 03/12/2012 | 5246.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 03/12/2012 | 10628.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 03/12/2012 | 1443.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 03/12/2012 | 4611.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 03/12/2012 | 19500.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 03/12/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 03/12/2012 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 03/12/2012 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 03/12/2012 | 6000.00 | 14006976000186 | TERCIA DE LOURDES CHAMES MACHADO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGAÇOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AOS ANOS 2011 E 2012.*RGPS: REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 03/12/2012 | 800.00 | 00019123388404 | JOSÉ VICTOR FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LUIZ ARANHA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA SUB PREFEITURA NO DISTRITO DE CUPISSURA, RELATIVO AO MÊS DE 10/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007109 | 03/12/2012 | 2200.00 | 12675054000136 | F. ERIBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO CROSSFOX, PLACA NQB-9265, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122010 | 0007110 | 03/12/2012 | 1100.00 | 00019327200497 | DURVAL DOMINGOS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO, PLACA KJV-6379, JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 03/12/2012 | 50.00 | 00089445023820 | CARLOS TRAJANO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINA A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 03/12/2012 | 13980.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 03/12/2012 | 28008.16 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 03/12/2012 | 11007.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 03/12/2012 | 5035.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEPE DIA 07/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 03/12/2012 | 5348.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEPE DIA 10/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 03/12/2012 | 2337.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEPE DIA 20/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 03/12/2012 | 3023.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO FGTS DIA 20/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 03/12/2012 | 142.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 27/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 03/12/2012 | 3663.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 28/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 03/12/2012 | 151.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 20/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FEP, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 03/12/2012 | 15.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 28/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO ICMS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 03/12/2012 | 39.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 10/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO ITR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ENCARGOS ESPECIAIS | ENCARGOS COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 03/12/2012 | 205.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DIA 06/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO CFM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 03/12/2012 | 1191.41 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE RETENÇÃO FGTS DIA 10/12/2012 SOB FORMAÇÃO DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007029 | 03/12/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/12/2012 | 50.00 | 11064468000166 | POSTO CONDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DE VEICULO JUNTO A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007036 | 03/12/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 03/12/2012 | 100.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 03/12/2012 | 100.00 | 09141763000399 | DIST DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEC DE FINANÇAS (GASOLINA COMUM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 03/12/2012 | 150.00 | 14813628000110 | CALDEIRÃO DA FAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 03/12/2012 | 20.50 | 13076208000136 | RESTAURANTE E LANCHONETE RODRIGUEZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPI0, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 03/12/2012 | 161.61 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DESE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/12/2012 | 160.00 | 14813628000110 | CALDEIRÃO DA FAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 03/12/2012 | 71.00 | 14813628000110 | CALDEIRÃO DA FAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 03/12/2012 | 85.00 | 14813628000110 | CALDEIRÃO DA FAVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 03/12/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 03/12/2012 | 50.00 | 08697211000137 | ATAIDE BEZERRA E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 03/12/2012 | 30.01 | 07000707000228 | FF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 03/12/2012 | 296.85 | 40960403000288 | COMASSA - COM. DE MASSAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM REFEICOES DE FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 03/12/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 03/12/2012 | 70.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (GASOLINA COMUM) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 03/12/2012 | 148.00 | 02837507000120 | JOAO EVANGELISTA BARBOSA FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MAT DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 03/12/2012 | 65.91 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADA A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O DOC EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 03/12/2012 | 88.59 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFEIÇÃO DESTINADO A FUNCIONARIOS DA SEC DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 03/12/2012 | 50.00 | 05661052000122 | ESPIRITO SANTO COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEICULO (OLEO DIESEL) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007079 | 03/12/2012 | 82.50 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 03/12/2012 | 2500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BEM COMO NA AREA DE HABITACAO URBANA E RURAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 03/12/2012 | 6000.00 | 10643263000172 | CENCAP - CENTRO DE CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS CONTABEIS, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042012 | 0007090 | 03/12/2012 | 740.76 | 08808826000193 | POSTO VELOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF AO PERIODO DE 01 A 15/11/2012, CF DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 03/12/2012 | 2000.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES 11/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 03/12/2012 | 1000.00 | 00008836565409 | JOSE ANDERSON DE SOUZA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS QUANDO NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA TCE/PB GEOPROCESSAMETO E SICONV, DURANTE O MÊS 10/2012, CONFORME O DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 03/12/2012 | 860.00 | 00005364265463 | JULIANA MARQUES BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, QUANDO NO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DO GIDUR JUNTO AO CONVENIO A CEF REFERENTE AO MES 10 E 09/2012, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 03/12/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 03/12/2012 | 358.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 03/12/2012 | 13674.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 03/12/2012 | 9112.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 03/12/2012 | 1319.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 03/12/2012 | 889.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 03/12/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 03/12/2012 | 606.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 03/12/2012 | 975.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 03/12/2012 | 450.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 03/12/2012 | 1159.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 03/12/2012 | 677.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 03/12/2012 | 891.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 03/12/2012 | 245.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTO DO PASEP, CONFORME DOCUMENTO DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 03/12/2012 | 95.37 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 03/12/2012 | 491.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31,60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 03/12/2012 | 2994.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 03/12/2012 | 694.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 03/12/2012 | 866.51 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS SAÚDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 03/12/2012 | 2200.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 03/12/2012 | 407.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 03/12/2012 | 108.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 03/12/2012 | 663.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 03/12/2012 | 153.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 03/12/2012 | 192.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 03/12/2012 | 487.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 03/12/2012 | 90.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A JUROS E MULTA, DO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 SEGURADO PARCELA 31/60 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 03/12/2012 | 2033.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 03/12/2012 | 12394.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 03/12/2012 | 2875.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 03/12/2012 | 3586.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 03/12/2012 | 9109.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 03/12/2012 | 1686.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 03/12/2012 | 360.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 03/12/2012 | 2196.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS PRÓPRIO, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 03/12/2012 | 509.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 03/12/2012 | 635.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 03/12/2012 | 1614.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 03/12/2012 | 298.86 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ESPECIAL 11.960 PATRONAL PARCELA 31/240 REF. AO MÊS 09/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 03/12/2012 | 468.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 03/12/2012 | 2853.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 03/12/2012 | 661.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 03/12/2012 | 825.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 03/12/2012 | 2097.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 03/12/2012 | 388.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 18/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 03/12/2012 | 425.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 03/12/2012 | 2593.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS PRÓPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 03/12/2012 | 601.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 03/12/2012 | 750.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 03/12/2012 | 1906.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 03/12/2012 | 352.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 25/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 03/12/2012 | 33.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS FUNDEB, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 03/12/2012 | 205.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS PROPRIO, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 03/12/2012 | 47.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 03/12/2012 | 59.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 03/12/2012 | 151.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS SAÚDE PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 03/12/2012 | 28.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO INSS AÇÃO SOCIAL PROGRAMAS, ORDINARIO 10.522 PARCELA 02/60 REF. AO MÊS 12/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 03/12/2012 | 14391.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 03/12/2012 | 20239.85 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 03/12/2012 | 2000.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DE SERVICOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 03/12/2012 | 1200.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 03/12/2012 | 3000.00 | 00003012254439 | ROBSON TORRES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, ELABORACAO E EXAME DE EDITAIS E CONDUCAO DE PREGOES PRESENCIAIS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 03/12/2012 | 5687.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 604/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 03/12/2012 | 6413.14 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 605/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 03/12/2012 | 13917.38 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 20ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 606/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 03/12/2012 | 4844.31 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 03/12/2012 | 10574.46 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 11ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº TP 01/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 03/12/2012 | 5325.25 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 01/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 03/12/2012 | 3539.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 03/12/2012 | 7776.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 03/12/2012 | 1689.93 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 7ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 03/12/2012 | 5744.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 604/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 03/12/2012 | 6477.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 605/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 03/12/2012 | 14056.55 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 606/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 03/12/2012 | 4892.75 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 03/12/2012 | 10680.20 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 03/12/2012 | 5378.50 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO Nº 001/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 03/12/2012 | 3575.36 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 03/12/2012 | 7853.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 03/12/2012 | 1706.83 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 04/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 03/12/2012 | 2261.79 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 604/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 03/12/2012 | 2550.35 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 605/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 03/12/2012 | 5534.61 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 21ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 606/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 03/12/2012 | 1926.47 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 624/2011 DE 16/02/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 03/12/2012 | 4205.21 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 12ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 001/2011 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 03/12/2012 | 2117.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE REPARCELAMENTO Nº 001/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 03/12/2012 | 1407.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 002/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 03/12/2012 | 3092.33 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 003/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 03/12/2012 | 672.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A 8ª PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO Nº 004/2012 - SAUDE PROGRAMAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/12/2012 | 2284.39 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 22/60 LEI MUNICIPAL 604/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 03/12/2012 | 2575.86 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 22/240 LEI MUNICIPAL 605/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 03/12/2012 | 5589.96 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 22/60 LEI MUNICIPAL 606/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/12/2012 | 1945.73 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 13/60 LEI MUNICIPAL 624/2011. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/12/2012 | 4247.27 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 13/60 LEI MUNICIPAL 001/2011. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/12/2012 | 2138.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 001/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 03/12/2012 | 1421.84 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 002/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/12/2012 | 3123.26 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 003/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 03/12/2012 | 678.76 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 004/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 03/12/2012 | 5801.80 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 22/60 LEI MUNICIPAL 604/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/12/2012 | 6542.04 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 22/240 LEI MUNICIPAL 605/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 03/12/2012 | 14197.11 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 22/60 LEI MUNICIPAL 606/11. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 03/12/2012 | 4941.68 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 13/60 LEI MUNICIPAL 624/2011. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 03/12/2012 | 10787.00 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 13/60 LEI MUNICIPAL 001/2011. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 03/12/2012 | 5432.29 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 001/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 03/12/2012 | 3611.11 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL002/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 03/12/2012 | 7932.30 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 003/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZ DA DIVIDA CONTRATADA COM FGTS, INSS, IPSEC | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 03/12/2012 | 1723.90 | 04153496000194 | IPSEC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO IPSEC, (SAÚDE PROGRAMAS) PARCELA 09/60 LEI MUNICIPAL 004/2012. REF AO MÊS 12/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 20/12/2012 | 897.23 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 20/12/2012 | 7710.22 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (00115002220085130026), DE CLAUDIO SOUZA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 20/12/2012 | 3821.38 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (1149/2010), DE SUELY FERREIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 20/12/2012 | 4332.84 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (1124/2010), DE SUELY FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 20/12/2012 | 2984.66 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (3589/2010), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 20/12/2012 | 6033.89 | 02658544000170 | MINISTERIO DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (3589/2010), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE FINANCAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 20/12/2012 | 2071.92 | 09283185000163 | SECRETARIA DO FORUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL (220090001500), DE LILIA GOMES DUTRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO | MANUT. E DESEN DAS ATIVID DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 20/12/2012 | 16020.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/12/2012 | 4760.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMIN DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | MANUT. E DESENV. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/12/2012 | 8460.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 20/12/2012 | 1866.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO URBANO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 20/12/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/12/2012 | 2140.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/12/2012 | 205935.87 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/12/2012 | 33784.27 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSOR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTA, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/12/2012 | 5598.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CELETISTAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 20/12/2012 | 4990.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 20/12/2012 | 220070.57 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 20/12/2012 | 4900.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 20/12/2012 | 2244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 20/12/2012 | 13642.54 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 20/12/2012 | 1312.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATOS-CRECHES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMIN DA SEC DA EDUC. E CULTURA-EDUCACAO | MANUTENÇÃO E DESEV DAS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 20/12/2012 | 34271.77 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-CRECHES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/12/2012 | 81399.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA-EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIAZAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENV. DAS ATIV ENS FUND-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 20/12/2012 | 353265.59 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | APOIO ADMIN DA SEC DE ESPORTE E TURISMO | MANUT E DESEV DAS ATV DE TURISMO NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 20/12/2012 | 1387.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 08/2012, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE ASSU. INSTITUCIOAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC DE ASS. INSTITUCIONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/12/2012 | 3500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Administração Geral | APOIO ADM DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/12/2012 | 5800.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001743 | 20/12/2012 | 5625.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | IMPLANT E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIAL. ODONT -CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001744 | 20/12/2012 | 3162.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001745 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CLT DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001746 | 20/12/2012 | 12215.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001747 | 20/12/2012 | 20456.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE | MANUT DAS ATV DE VIGIL EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001748 | 20/12/2012 | 8708.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001749 | 20/12/2012 | 10908.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO BASICA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001750 | 20/12/2012 | 31815.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001751 | 20/12/2012 | 99809.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAUDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001752 | 20/12/2012 | 3710.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001753 | 20/12/2012 | 32119.80 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS 2 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001754 | 20/12/2012 | 16750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001755 | 20/12/2012 | 14892.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO ESPECIALIZADA DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIV DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001756 | 20/12/2012 | 1244.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE DA FAMÍLA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001757 | 20/12/2012 | 19120.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001758 | 20/12/2012 | 65850.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001759 | 20/12/2012 | 1662.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001760 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001761 | 20/12/2012 | 55439.05 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS(VIGILANTES) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001762 | 20/12/2012 | 54254.56 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001763 | 20/12/2012 | 150.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 5001764 | 20/12/2012 | 20889.34 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 11/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE SAUDE-FMS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 5001765 | 20/12/2012 | 50.00 | 00000000426172 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RELACIONADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 20/12/2012 | 5950.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 20/12/2012 | 622.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001878 | 20/12/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001879 | 20/12/2012 | 6250.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001880 | 20/12/2012 | 4417.50 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001881 | 20/12/2012 | 3750.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001882 | 20/12/2012 | 3110.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001883 | 20/12/2012 | 1050.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO-COM, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001884 | 20/12/2012 | 4744.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001885 | 20/12/2012 | 4500.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUIC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL-FMTAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMIN DA SEC DE TRABALHO E ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DE TRAB E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 6001886 | 20/12/2012 | 16178.00 | 08865644000154 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS 12/2012, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024